供应商评估和批准程序何
供应商评估流程范文
供应商评估流程范文第一步：制定评估标准企业需要根据自身的采购需求和策略，制定供应商评估的标准。
评估标准可以包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平、供应稳定性、社会责任等方面。
评估标准应符合相关法律法规要求，并与企业的战略目标一致。
第二步：收集供应商信息企业需要收集供应商的基本信息，包括公司规模、注册资金、法律地位、产品范围、生产能力等。
此外，还需要了解供应商的管理体系、质量控制体系、环境管理体系、社会责任等方面的信息。
第三步：筛选供应商根据收集的供应商信息，企业可以对潜在供应商进行初步筛选。
主要通过供应商的合规性评估，包括企业的营业执照、产品质量认证、经营许可证等。
初步筛选可以帮助企业排除风险较大或不符合要求的供应商。
第四步：评估供应商能力企业可以通过供应商的实地考察、技术审核、质量审核等方式，评估供应商的能力。
其中实地考察可以了解供应商的生产能力、工艺技术水平、设备状况等；技术审核可以了解供应商的研发能力、产品创新能力等；质量审核可以了解供应商的质量管理体系、产品质量水平等。
第五步：评估供应商性价比企业可以根据供应商的价格水平和质量水平，评估供应商的性价比。
性价比评估可以帮助企业选择价格合理、质量优良的供应商。
第六步：评估供应商风险企业需要评估供应商的风险，包括供应商的财务状况、供应能力、供应稳定性等。
风险评估可以帮助企业降低采购风险，确保供应链的稳定。
第七步：确定供应商等级基于评估结果，企业可以对供应商进行等级划分。
等级划分可以帮助企业更好地管理供应商，根据不同等级的供应商制定不同的采购策略和合作方式。
第八步：建立供应商合作关系企业可以与符合要求的供应商建立合作关系，并签订采购合同。
合同中应明确供应商的责任和义务，包括交货期、质量标准、售后服务等。
第九步：定期供应商绩效评估以上是一个供应商评估的基本流程，企业可以根据自身的特点和需求进行调整和完善。
一个有效的供应商评估流程能够帮助企业选择合适的供应商，确保采购的质量和效益。
供应商评价与选择程序
版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第1页共6页1 目的通过对HSF供应商/加工商进行评估选择，确保供应商/加工商有能长期、稳定、及时地提供质优、价格合理的HSF物料或服务能力。
2 范围适用于向本公司提供物料及服务的HSF供应商/加工商的评估考核及选择。
3 职责3.1采购部门负责搜集HSF供应商/加工商的生产经营状况、HSF产品质量、服务水平等信息资料，对HSF供应商/加工商的供货质量、供货及时性及服务等方面进行跟踪，并组织品质部及有关人员共同对HSF供应商/加工商生产经营状况、HSF产品质量、管理水平、服务水平等作综合的考核。
3.2 品质部负责对到货质量检测评定，并组织工程部对原材料样品进行确认。
3.3 总经理或其授权人或副总经理或其授权人对供应商的考核作审批。
4 作业内容4.1 供应商的选择方案4.1.1 供应商的选择可采取以下任一种或多种方案进行：1)由客户指定的供货商；2)新开发的供应商评价内容包括以下方面：a)具有合法主体资格，以及相应范围的运营资质。
如：企业营业执照、经营许可证等；b)具备安全保证能力（含产品安全），遵守法律规定，禁止非法转运和反走私；c)供应商产能及生产能力；d)供应商首次供货样品的结果；e)供应商材料质量、价格、信誉、服务等情况。
f)做好调查结果记录，并填写于《供应商基本情况调查表》中。
3)以往被公司认可的，记录良好的供货商。
4.1.2 合格供应商的确认版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第2页共6页1)采购部门将搜集到的现有行业中公司所需的供应商的背景资料，要求其填写《供应商基本情况调查表》对这些厂商进行分析调查、评估，初选几个质量稳定，信誉好的厂商作为初选供应商。
同时，要求塑胶类供应商提供相应材料的第三方测试报告（如果客户有要求时，应按客户指定的第三方测试机构提供其测试报告）、MSDS/成分表、各类认证证书等交采购部门初步确认，品质部根据《启泰环境管理物质技术标准》和有关资料进行最终确认，采购部门根据品质部的最终确认结果填写《供应商环保资料清单》，品质部根据确认结果填写《环保材料承认清单》。
供应商评估与审批管理制度
供应商评估与审批管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理企业与供应商之间的商务合作关系，确保供应商的资质和本领能够满足企业的要求，并建立稳定、可靠的供应链体系。
本制度适用于企业全部的供应商评估与审批工作。
2. 定义和范围2.1 供应商：指为企业供应产品或服务的外部组织或个体。
包含料子供应商、设备供应商、服务供应商等。
2.2 供应商评估：指对潜在或现有供应商进行综合评价，包含但不限于其质量管理体系、资质、本领、信誉等方面的评估。
2.3 供应商审批：指对供应商评估结果进行审查和决策，决议是否与供应商建立或连续合作关系。
3. 评估与审批程序3.1 供应商申请：供应商需向企业提交供应商申请表格，并供应相关证明文件，包含企业注册证件、质量管理体系认证证书、产品质量检测报告等。
3.2 评估标准：企业将依据供应商的申请资料，订立相应的评估标准，包含但不限于供应商资质、管理本领、质量管理体系、供应本领等方面。
3.3 评估过程：企业将组织相关部门或委托专业机构对供应商进行评估，评估方式可以包含但不限于现场考察、文件审核、面试等方法。
3.4 评估报告：评估完成后，评估人员将供应评估报告，包含评估结果和看法。
3.5 审批决策：评估报告将提交给供应商评估决策委员会，该委员会由企业高层领导构成。
依据评估结果和委员会讨论，决议是否批准与供应商建立或连续合作关系。
3.6 审批通知：企业将向供应商发出审批通知书，明确合作的具体条件和要求。
在收到通知书后，供应商需与企业签订正式的供应协议。
4. 供应商管理与监督4.1 合作合同：供应商与企业应建立合作合同，明确双方的权利和义务；合同内容包含但不限于供应品质要求、供货周期、价格、支出方式、违约责任等。
4.2 供应商评估周期：企业将依据具体情况，对供应商进行定期或不定期的评估，确保供应商的绩效和本领连续符合要求。
4.3 异常处理：企业将建立供应商的异常处理机制，当供应商显现质量问题、交货延迟或违约行为时，采取相应的管理措施，包含但不限于警告、暂时停止合作、停止合作等。
供应商评估流程
供应商评估流程引言概述：供应商评估是企业采购管理中的重要环节，通过对供应商的评估，企业可以选择合适的供应商，确保采购的产品和服务的质量和可靠性。
本文将介绍供应商评估的流程和相关内容。
一、供应商背景调查1.1 供应商资质评估：评估供应商的注册资本、经营范围、企业规模等，以确保供应商具备合法经营的资质。
1.2 供应商信誉评估：评估供应商的信誉度和声誉，包括过往合作经验、客户评价、社会口碑等，以了解供应商的商业信用和可靠性。
1.3 供应商质量管理体系评估：评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制流程、质量管理人员等，以确保供应商具备良好的质量管理能力。
二、供应商能力评估2.1 供应商生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产能力、生产工艺等，以确保供应商能够按时交付所需产品。
2.2 供应商技术能力评估：评估供应商的研发能力、技术实力、创新能力等，以确保供应商能够提供具备竞争力的产品和解决方案。
2.3 供应商供应能力评估：评估供应商的供应链管理能力、库存管理能力、供应能力等，以确保供应商能够满足企业的需求并保持供应的稳定性。
三、供应商质量评估3.1 供应商产品质量评估：评估供应商的产品质量，包括产品的外观、性能、可靠性等，以确保供应商提供的产品符合企业的质量要求。
3.2 供应商质量控制评估：评估供应商的质量控制流程、质量检测设备、质量管理人员等，以确保供应商具备良好的质量控制能力。
3.3 供应商质量问题处理评估：评估供应商的质量问题处理能力，包括对产品质量问题的快速反应和解决能力，以确保供应商能够及时处理质量问题并提供有效的解决方案。
四、供应商价格评估4.1 供应商价格合理性评估：评估供应商的价格水平是否合理，包括与市场价格的比较、与竞争对手的比较等，以确保供应商的价格具备竞争力。
4.2 供应商价格稳定性评估：评估供应商的价格稳定性，包括价格波动情况、价格调整机制等，以确保供应商能够提供稳定的价格。
供应商评估和批准管理程序
4.4. 现场质量审计应当核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性，核实是否具备检验条件。应当对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制实验室的设备、仪器、文件管理等进行检查，以全面评估其质量保证系统。现场质量审计应当有报告。
4.5. 必要时，应当对主要物料供应商提供的样品进行小批量试生产，并对试生产的产品进行稳定性考察。
4.6. 质量管理部门对物料供应商的评估至少应当包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告、企业对物料样品的检验数据和报告。如进行现场质量审计和样品小批量试生产的，还应当包括现场质量审计报告，以及小试产品的质量检验报告和稳定性考察报告。
4.10. 质量管理部门应当定期对物料供应商进行评估或现场质量审计，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应当尽快进行相关的现场质量审计。
4.11. 应当对每家物料供应商建立质量档案，档案内容应当包括供应商的资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商的检验报告、现场质量审计报告或调查问卷、产品稳定性考察报告、定期的质量回顾分析报告等。
4.7. 改变物料供应商，应当对新的供应商进行质量评估；改变主要物料供应商的，还需要对产品进行相关的验证及稳定性考察。
4.8. 质量管理部门应当向物料管理部门分发经批准的合格供应商名单，该名单内容至少包括物料名称、规格、质量标准、生产商名称和地址、经销商（如有）名称等，并及时更新。
PPAP的审核与批准流程详解
PPAP的审核与批准流程详解1. 背景介绍在现代制造业中，为了确保产品质量和符合客户要求，供应商通常需提交生产部件批准程序（PPAP）。
PPAP是制造业领域的一种标准化过程，旨在确保新产品或变更的零部件能够满足客户的要求。
本文将详细探讨PPAP的审核与批准流程。
2. PPAP的重要性PPAP的审核与批准流程对于供应链管理至关重要。
通过PPAP流程，供应商可以展示他们的生产过程控制和质量管理体系，确保产品符合客户的标准和规范。
同时，PPAP也帮助客户评估供应商的能力和可靠性，从而降低产品质量风险。
3. PPAP审核流程3.1 准备阶段在提交PPAP之前，供应商需要准备一系列文件和样品，包括但不限于生产流程图、控制计划、样品检验报告、FMEA等。
这些文件将在后续的审核过程中被用于评估产品的质量和符合性。
3.2 文件提交供应商通过正式途径向客户提交PPAP文件，确保包含完整的信息和支持文件。
客户将收到的文件分发给相应的部门和团队，开始审核过程。
3.3 文件审核客户组织相关部门的专家团队对供应商提交的PPAP文件进行审核，检查是否符合客户的要求和标准。
如果发现问题或不符合要求的地方，将提出相应的修订意见。
3.4 样品评估除了文件审核外，客户还可能要求供应商提交样品进行评估。
样品将经过严格的实验室和测试流程，以确保其质量和性能符合要求。
4. PPAP批准流程4.1 决策阶段在完成文件审核和样品评估后，客户将对供应商的PPAP文件提出批准或拒绝的决策。
这一决策依据供应商提供的信息和符合性程度。
4.2 批准通知如果客户决定批准供应商的PPAP文件，将发出正式的批准通知。
这意味着供应商可以继续生产和交付产品。
如果出现拒绝情况，客户将提出具体原因和改进建议。
5. 结论PPAP的审核与批准流程是现代制造业中不可或缺的环节，在保证产品质量和交付周期方面起到关键作用。
供应商需要严格遵守PPAP的标准和流程，以确保产品符合客户要求。
供应商评估和批准程序
XXXXXXXXXX有限公司质量保证管理制度1目的：制定供应商质量审计、评估和批准程序，使供应商的评估选择有依据，确保物料从合格供应商处购进。
2 范围：适用于供应商选择、评估、首次审计、日常审计、定期审计、批准、以及变更。
3 责任：质保部、营销部、物流部、生产部。
4 内容：4.1 物料的分类：4.1.1 根据物料的产品质量的风险，确定物料安全级别，对物料进行分类：A类物料供应商：原料药、中药材、中药饮片、内包装材料、原料药生产用的主要化工原料，及对药品质量有直接影响的工艺辅助剂，直接接触药品的包装材料。
B类物料供应商：外包装材料，内包材和一般化工原料。
C类物料供应商：外包材、办公用品、燃料。
4.1.2 根据物料的分类，制定不同级别物料供应商的评估、审计及管理方法。
4.2 供应商选择原则：4.2.1 供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。
4.2.2 具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，售后服务完善。
4.2.3 在选择供应商时，对主要物料应有备用的合格供应商。
4.2.4 物料供应本着优质、定点、就近、经济、合法、及时的原则。
4.3 供应商审计的资质：供应商的资质材料由营销部负责与供应商联系索取，需提供的材料包括：4.3.1 《营业执照》、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《GMP证书》或《GSP证书》、《药品注册证》（产品批件或批复）。
4.3.2 《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药材批件》（进口物料需提供）。
4.3.3 《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》（危险品物料需提供）。
4.3.4 《药品包装材料和容器注册证》，印刷性包装材料供应商应有《印刷经营许可证》，如所印刷的包装材料印有条形码的，印刷单位应有《商品条码准印企业证书》。
4.3.5产品的质量标准、检验报告或口岸药检所检验报告。
4.3.6 供货合同、质量保证协议、产品授权书或委托书等（采购前需提供）。
物料供应商评估和批准操作规程
物料供应商评估和批准操作规程1. 概述物料供应商评估和批准操作规程旨在确保所采购的物料的质量和可靠性，以维护公司生产运营的顺畅。
通过对供应商进行评估和批准，我们将选择和合作与公司价值观和要求相符的供应商，确保所需物料的稳定供应，并提高产品和服务的质量。
2. 评估程序2.1 申请评估当需要采购新物料或更换现有供应商时，相关部门应向采购部门提交供应商评估申请，包括物料的相关信息和供应商的背景资料。
2.2 供应商评估采购部门将根据申请和物料类型，评估供应商的能力和合规性。
评估内容包括但不限于：- 供应商背景调查，包括信誉记录、财务状况和资质认证等；- 物料质量和可靠性，包括样品测试和生产工艺的审核；- 供应能力和交货准时率的评估；- 环境和社会责任的考察。
2.3 供应商批准基于供应商评估结果，采购部门将作出批准或拒绝供应商的决策，并将评估报告和相关资料归档备查。
批准的供应商将进入物料供应商列表，供日后采购使用。
3. 供应商维护和改进3.1 定期评估定期评估是确保供应商持续符合公司要求的重要环节。
采购部门将根据预设的时间周期，对已批准供应商进行定期评估。
评估内容包括但不限于：- 过去一段时间内的交货准时率和质量记录的分析；- 收集和评估客户对供应商的反馈；- 定期抽样测试物料的质量。
3.2 供应商改进计划如果供应商在定期评估中未能达到公司要求，采购部门将与供应商共同制定改进计划，并设定合理的时间表和目标。
在改进计划执行的过程中，采购部门将提供必要的支持和监督，并定期跟踪和检查改进进展。
4. 不合格供应商处理4.1 暂停使用如果供应商在评估或定期评估中未达到公司要求，采购部门将暂停使用该供应商提供的物料。
直至供应商满足公司要求后，方可继续采购使用。
4.2 替代供应商选择在供应商暂停使用期间，采购部门将寻找替代供应商以确保物料的连续供应。
替代供应商需要经过同样的评估和批准程序，确保其质量和可靠性。
5. 相关记录和文档管理5.1 供应商评估记录采购部门将保留供应商评估的所有记录，包括评估表、报告及相关文件。
合格供应商审批流程
合格供应商审批流程第一步：需求确定在开始供应商审批流程之前，组织需要明确自身的需求，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。
这有助于筛选出合适的供应商，并提高审批流程的效率。
第二步：信息收集通过市场调研、网络、推荐等方式收集潜在供应商的相关信息，如公司资质、产品质量、价格、交货能力等。
同时，还需了解其在业界的声誉和客户评价，以及是否符合相关法规和标准要求。
第三步：初步筛选根据需求和收集到的信息，对潜在供应商进行初步筛选。
可以设定一些关键指标和条件，如供应商的资质、生产能力、质量管理体系、合规性等。
将符合条件的供应商进入下一步的评估。
第四步：评估对符合条件的供应商进行更详细的评估，可以采用问卷调查、现场访察、产品测试等方式。
在评估过程中，可以考虑以下几个方面的内容：1.质量管理体系：了解供应商的质量管理体系是否符合ISO9001等相关标准，是否有有效的控制和改进机制。
2.生产能力：评估供应商的生产能力，包括设备、人员、技术和工艺等方面的能力，以保证供应的产品或服务能够满足需求。
3.经济实力：评估供应商的财务状况、信用记录和付款能力等，以确保其能够履行合同义务。
4.合规性：评估供应商是否符合相关法规和标准要求，如环境、安全、劳工等方面的要求。
5.供应链管理：评估供应商的供应链管理能力，包括供应商选择、合同管理、库存管理等方面的能力，以确保供应的及时性和稳定性。
第五步：决策与审批根据评估结果，进行供应商的决策和审批。
可以组织评估结果的汇报会议，让相关部门和人员参与讨论和决策。
确保决策的透明和公正，并记录下决策结果和理由。
第六步：合同签订选定供应商后，与其签订合同，明确双方的权责和合作细节。
合同内容应包括产品或服务的规格、数量、价格、交货期、质量要求、变更和终止条件等。
第七步：供应商绩效评估和监控建立供应商绩效评估和监控机制，定期对供应商进行绩效评估，如质量、交货准时性、合规性等方面的评估。
同时，及时关注供应商的变更和问题，确保供应的稳定性和质量。
(全面版)供应商审查程序
(全面版)供应商审查程序1. 引言此供应商审查程序旨在确保我们的供应商满足我们的质量、环境和社会责任标准。
通过此程序，我们将能够选择最佳的供应商，以提供高质量的产品和服务，同时确保供应商遵守相关的法律和法规。
2. 审查流程2.1 初步评估在初步评估阶段，我们将根据以下标准对供应商进行评估：- 供应商的业务规模和市场地位- 供应商的产品和服务质量- 供应商的价格和交货时间- 供应商的业务稳定性和财务状况2.2 详细审查在详细审查阶段，我们将对供应商进行更深入的评估，包括以下方面：- 供应商的质量管理体系- 供应商的环境管理体系- 供应商的社会责任表现- 供应商的法律法规遵守情况2.3 现场审核如果供应商在初步评估和详细审查阶段表现良好，我们将安排现场审核，以进一步验证其管理体系和业务实践。
现场审核将由我们的专业审核团队进行，并将根据以下标准进行评估：- 供应商的质量管理体系实施情况- 供应商的环境管理体系实施情况- 供应商的社会责任实践- 供应商的法律法规遵守情况3. 决策和批准根据审查结果，我们将制定一份综合评估报告，其中包括供应商的得分和审查意见。
我们将根据这份报告来决定是否与供应商建立合作关系。
4. 持续监控一旦与供应商建立合作关系，我们将对其进行持续监控，以确保其持续满足我们的要求。
这包括定期审查供应商的业务实践，以及在必要时采取纠正和预防措施。
5. 记录和文件管理我们将为每个供应商审查保留详细的记录和文件，以便在需要时进行审查和追溯。
这些记录和文件将包括供应商的审查报告、决策记录和纠正措施。
6. 培训和沟通我们将为相关人员提供培训，以确保他们了解供应商审查程序的目标和过程。
同时，我们将与供应商进行有效的沟通，以确保他们了解我们的要求，并能够满足我们的期望。
7. 程序更新和改进我们将定期审查此供应商审查程序，并根据需要进行更新和改进，以确保其持续适用和有效。
以上是供应商审查程序的全面版，希望能帮助您更好地管理和选择供应商。
供应商的评估和批准
是否建立变更控制的SOP？
其 他 对于影响产品质量的变更是否及时通知物料的使用企业？
产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，产品不会变质或受到污染？
7. 对一般缺陷提出整改措施，可建议通过审核；对 存在严重缺陷的供应商若仍有采购意向则提出定 期整改的意见，供应商在限期内进行整改完毕后， 由审计小组进行复查或确认，若无采购意向则说 明后结束审计；
《出厂检验报告》
类别
审计项目
提供质量保证体系图
机 质量管理部门是否独立于其他的部门？ 构 质量管理部门是否配备足够的人员负责相应的工作？ 和 关键人员的学历情况以及负责产品放行人员姓名，如有变更是否及时告知？ 人 技术人员和质量管理人员比例 员 接触产品人员是否具有健康档案？
是否制订企业年度培训计划，是否落实培训计划？
《商品条码印刷资格证》
《质量体系认证证书》（包括第三方质量审计报告）
《组织机构代码证》
《税务登记证》
类别
《经销授权书》
《业务员授权委托书》
物 料
《质量标准》
保 《质量保证协议》
证 《检验报告》
样品检验结果
审计项目
样品小批量试生产操作情况
使 用 样品小批量试生产的样品检验结果
稳定性考察结果
售后服务情况
备 提供关键生产设备及检验仪器一览表
计量器具是否按规定及时检定？
类别
审计项目
是否对关键物料供应商进行了审查？
所有起始物料、中间体、待包装品、成品是否有相应的标准？抽查关键物 料检验报告书
起始物料的入库验收、取样、检验及放行是否符合规定？
物 中间体、待包装品的取样、检验及放行是否符合规定 料 成品取样、检验及放行是否符合规定？ 管 仓库的仓贮条件是否符合物料、产品储存要求？ 理 物料、中间体、待包品是否按区域要求存放，并有明显的标识？
合格供应商评定程序
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5.1.6 供应商编号登录:合格的供应商，物流部给予一个专属编号，并建立相关档案。
5.1.7合格供应商登录:建立档案后，将合格供应商正式登录在“合格供应商名册”上，呈物流部主管审核，总经理批准后作为供应商往来的依据。
5.1.8 部品使用认可
5.1.8.1 供应商提供新材料时需连同规格书，经研发部承认合格方可采用，详细情况按《签样工作指引》执行。
B) 交期(由物流部提供相关资料)。
C)工时损失状况(由生产部提供相关资料)。
D) 协助程度（由品管部、物流部、研发部提相关资料）。
5.2.3 定期考核评价的执行
5.2.3.1 协力供应商利用“协力供应商评价书”进行。
5.2.3.2 各评审人员应对各评价项目的结果进行确认。
5.2.3.3 物流部负责各评价项目的综合评定，呈物流部和厂办审核后，交总经理裁决。
5.2.3.5 注意事项: 对办力供应商的定期考核，如有必要，采购人员得安排评审小组成员会于会议前先到协力供应商实地考核，以配合会议评审。
5.3 服务性供应商(非生产性供应商)的控制
合格供应商评定程序
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5.3.1试验、校准服务供应商的评审，由工程部负责收集或提供供应商是否具有所需校准、试验能力的证明（如校准有无计量等级证书），安排考察供应商的资格或能力（是否国家法定，能否追溯到国家或国际基准）并记录校准、试验结果（如服务态度、及时快捷、正确等）来进行评审。
3.4 随时访问: 为取得物料筹措，为解决品质及其他它购买业务中所需情报进行对供应商的访问。
供应商选择、评价和再评价程序
对供应商的资质、产品质量保障能力等进行评估，建立合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文件。
(一)供应商选择、评价和再评价程序，应当包括供应商评价及再评价流程、选择评价原则、评价内容等；(二)供应商评价记录，应当包括供应商名称、营业执照编号、注册地址、联系人、联系电话、原料通用名称、商品名称、原料生产企业的生产地址、许可证明文件编号和质量标准编号，以及评价内容、评价结论、评价日期、评价人员签名等信息；(三)合格供应商名录，应当包括供应商的名称、原料通用名称、商品名称、原料生产企业生产地址、许可证明文件编号等信息。
1.目的：规范主要物料供应商选择、评价和再评价程序。
2.范围：原辅料、包装材料供应商。
3.责任者：品管部经理、生产部经理、采购部经理。
4.内容4.1审计人员的组成：由品管部经理牵头，生产部经理、采购部经理及输液类车间或原料药车间质量副主任共同组成质量评价小组。
4.2在选定主要药用原辅料、包装材料的供应商之前，必须按程序对其进行质量评价。
4.3质量审计小组根据实际情况，制订详细的审计计划，确定合适的审计时间，报技术总监批准。
4.4评价程序及内容4.4.1由采购部收集供应商资料。
供应商名称、营业执照编号、注册地址、联系人、联系电话，原料通用名称、商品名称、原料生产企业的生产地址、许可证明文件编号和质量标准编号4.4.2供应商的现场检查4.4.2.1厂房、环境及有关设施情况。
4.4.2.2人员培训情况。
4.4.2.3原辅包材料的质量控制情况。
4.4.2.4质量检验、设备及仪表控制情况。
4.4.2.5生产工艺流程及工艺过程质量控制情况。
4.4.2.6生产现场管理情况。
4.4.2.7文件管理和质量管理有关内容。
4.4.2.8包装搬运、储存、保管及交付过程质量控制情况。
4.4.2.9售前、售后服务质量情况。
4.5评价小组按照审计要求对供应商现场的实际情况写出详细的评价报告，并注明结论，及时上报技术总监。
新供应商选择、评估与批准
新供应商选择、评估与批准摘要：随着经济全球化、市场国际化的日益加剧，世界市场的竞争格局也在发生根本性变化，供应链管理逐渐被视为企业竞争的战略核心。
供应商管理是现代化企业供应链管理中的关键一环，企业的业绩与供应商直接相关。
供应商位居供应链的最前端，而且贯穿于企业创造价值的全过程。
从供应链管理的角度来说，企业与供应商的关系已经由对立逐渐地成为了一种相互依存的合作关系。
因而，供应商的质量直接影响整个企业的经营质量，新供应商的选择、评估与批准则显得尤为重要。
关键词：潜在供应商、供应商评价、供应商评估与批准1.引言随市场全球化市场竞争的不断加剧，为降低成本，许多跨国公司都把中国当作全球的原料、零件供应基地。
同时，国内的企业也将越来越多的零部件分包给供应商生产。
于是形成了企业、供应商、分承包商的复杂的供应网络，在网络的每个环节的成本、质量、及时性都将影响整个网络的正常运转。
在激烈的市场竞争下，如何提高质量，降低成本是每个企业必须面对的难题。
由于社会专业化分工越来越精细，同一类物资的供应商越来越多，怎样从中选择适合自身企业需求的供应商，已是摆在许多企业面前的问题。
因此企业迫切需要建立一套科学、全面、有效的供应商评价标准和方法，来帮助评判选择供应商。
本文从潜在供应商基地建设、供应商评估、批准与选择等角度，对如何选择和评价供应商进行了阐述，分析了供应商管理的主要因素，提出了供应商选择和评价的原则。
2.潜在供应商基地建设企业识别潜在供应商的信息源有供应商网站、供应商信息档案、供应商目录、企业黄页、商业期刊杂志、供应商、贸易博览会、公司员工、其它供应商管理部门、专业组织，企业在获得认为是潜在的供应商之后，需要从多方面信息源对供应商进行评价供应商能力和积极性。
在获得供应商信息后由专业的团队进行评判，快速确定供应商是否值得被全面评价，以免在根本不可能被选中的供应商身上浪费时间，在适当的情况下，将被评价的供应商数量降低到便于管理的数量。
供应商合作评估制度
供应商合作评估制度一、目的本制度旨在规范公司与供应商之间的合作关系，确保供应商具备稳定可靠的供应本领和良好的合作态度，为公司的生产和运营供应高质量的物资和服务。
二、适用范围本制度适用于公司与全部供应商之间的合作关系，涵盖物资采购、设备维护和修理、运输物流等各个环节。
三、评估指标为了确保供应商的供应本领和合作态度，对供应商的评估将从以下几个方面进行：1.供应本领评估评估供应商的供应本领，包含但不限于以下指标：—供应商的产品质量和性能是否符合公司需求；—供应商的供货本领和交货时间是否稳定可靠；—供应商的库存管理是否有效，能否满足公司的需求；—供应商的生产本领和技术水平是否实现公司的要求。
2.合作态度评估评估供应商的合作态度，包含但不限于以下指标：—供应商是否乐观响应公司的需求，能否及时供应帮助和支持；—供应商与公司的沟通是否及时畅通，信息是否准确转达；—供应商是否对公司的看法和建议能够认真对待并作出回应；—供应商是否遵守合同商定和法律法规，是否具备良好的商业道德。
四、评估程序供应商的评估程序如下：1.确定评估周期依据供应商的紧要性和合作关系的紧密程度，确定评估周期。
一般情况下，供应商的评估周期为一年，但对于关键供应商，可以缩短评估周期。
2.信息收集公司要求供应商供应相应的信息，包含但不限于以下内容：—供应商的营业执照和税务登记证明；—供应商的生产设备和生产本领信息；—供应商的质量管理体系认证证书；—供应商的供货本领和交货时间等相关数据；—其他公司认为必需的信息。
3.评估指标权重确定依据供应商的紧要程度和合作关系的紧密程度，为不同的指标确定相应的权重。
4.评估方法依据收集到的信息，进行定性和定量分析，评估供应商在各个指标上的表现。
评估方法可以包含但不限于以下方式：—面谈：与供应商的负责人或相关人员进行面对面的谈话，了解其供应本领和合作态度；—调盘问卷：向供应商发放调盘问卷，以了解他们的服务质量和合作态度；—现场检查：对供应商的生产设备、质量管理体系等进行现场检查；—数据分析：通过对供应商的供货本领、交货时间等数据进行统计和分析，评估其供应本领。
供应商管理(评定、考核)流程
供应商管理（评定、考核）流程1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务.2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3、权责3。
1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。
3。
2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。
4、定义供应商分类:总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分.它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意,哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。
所以相应的,供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商(Preferred Suppliers）、一般普通供应商（Ordinary Suppliers）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（Passive Suppliers）。
当然,在不同公司的分法和定义可能略有不同。
5 流程5.1 供应商评定流程5。
1。
1 供应商初步评价5.1。
1。
1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。
5.1。
1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审,并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中.再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用。
5。
1。
1。
3在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。
5。
1。
2 再次评审方式5。
1。
2.1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供应商实施不同的评审等级。
供应商批准、评估与审核程序
本程序规范了益海嘉里集团的原料、辅料添加剂及包装材料等的供应商的供货资格审批程序和相关管理程序，适用于所有益海嘉里集团旗下的各公司采购的生产所需原料、辅料添加剂及包装材料的供方管理和供应商质量保证能力的评价。
2 目的目的首先是为了决定供货商的质量体系、标准和生产是否可以接受, 以保证生产出稳定质量的产品，及时发现质量隐患防止批量事故发生以减少双方的经济效益损失。
以后审查可能与供货期间引起的特殊问题有关，这里所说的特殊问题指GMP 、质量控制、改进措施、合作态度和规格说明。
每次审查的目的和结果都将在审核报告中说明，并由采购部保存在供货商档案中，审核报告。
3 职责3.1 供应商评审小组由集团领导、采购部门、品管部门、使用部门共同组成。
3.2 供应商评审小组负责审批合格供方。
3.3 供应商评审小组根据质量审查和已批准的供货商的资料制作供货商年度审查清单。
3.4 审查工作由受过教育或经过培训、具有评估供货商是否满足集团要求能力的审核员来完成。
3.5 品管部负责供应商该体系的维护。
4 定义4.1 物料：在本程序内所指物料是包括生产过程中所消耗的原辅料、包装材料及燃料。
4.2 供应商：每一个在某个领域生产益海嘉里集团所需物料的提供者，即作为一个单独的供应商。
4.3 合格供方：根据集团相应供应商管理程序的规定，通过集团或工厂对供应商的质量保证能力审核，并获得评审小组审批的供应商，即成为益海嘉里的合格供方。
5 供应商筛选与评定体系基本原则：5.1 系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。
5.2 简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。
5.3 稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。
5.4 门当户对原则：供应商的规模与层次和采购商相当。
5.5 灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评估应是不一样的，保持一定的灵活操作性。
5.6 半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商。
供应商评价和评估方法
供应商评价和评估方法1.目的和范围1.1目的：为控制进货质量，满足产品质量要求，建立对供应商的调查、评价、选择和xx评价机制，特制定本办法。
1.2范围：适用于采购过程的所有阶段。
2.没有相关文件和术语。
职责：3.1采购部负责对供应商进行调查，并组织质保部对供应商进行评估。
如有必要，应组织对供应商的实地考察。
3.2采购部负责建立合格供应商名单。
4.工作程序4.1采购部以《供应商调查表》的形式对现有供应商进行调查，了解供应商的质量保证能力，作为评价的依据。
4.2采购部在调查的基础上，组织技术质量部和生产部对供应商进行评价。
4.3在评估的基础上，选择合格的供应商，由总经理批准。
4.4每年年底，将根据供应商的表现进行一次重xx评估。
xx评价和年终评价方法见附件：供应商评价表。
供应商评估表供应商名称：项目分配考核评分内容及方法评估师价格201。
根据市场X高价、X低价、均价确定一个标准价格(核算成本)，标准价格为10分。
2.价格比标准价高2个百分点扣1分，价格比标准价低2个百分点加1分，以此类推。
质量30以发货批次拒收率为基础，批次拒收率=退货次数/发货批次总数100%分值=30(1批次拒收率)逾期率301。
基于逾期率。
2.逾期率=逾期批次数/交货批次数100% 3。
分值=30(1-逾期率)此外，逾期xx扣1分，逾期xx扣2分。
201.问题不是协调解决的。
例如：当质量异常时，我公司要求的纠正和预防措施未得到整改和落实，导致同一缺陷重复发生，每次扣3分。
公司生产计划提前，可酌情扣1-2分。
试生产过程中未及时提交样品检测或未实施相应整改，公司可酌情扣1-2分。
2.公司每次正式会议批评或投诉扣2分。
3.客户的批评或投诉会影响送货单a .得分85-100分的为优秀供应商b .得分84-70分的为合格供应商c .得分。
第2:条奖金考核办法员工年终奖考核管理办法1.评估目的1.1为规范员工年终奖发放管理，合理计算年终奖发放金额。
供应商评估和批准操作规程
供应商评估和批准操作规程1. 目的：明确供应商的评估原则、评估内容和审批程序，确保物料质量。
2. 范围：适用于供应商选择、评估、现场审计、批准、撤销、定期回顾、变更及质量档案的管理等事项。
3. 职责：3.1.质量科负责、供销科和生产科协助负责对供应商进行现场质量审计。
3.2.质量科负责、供销科和生产科协助对供应商进行评估及年度质量回顾。
3.3.质量科负责供应商档案的管理。
3.4.质量科负责与主要物料供应商签订质量协议并在协议中明确双方所承担的质量责任。
4. 内容4.1. 供应商评估的机构及人员：采购员提交申请、收集资料。
质量科审查供应商的证照、资质证书是否合法，且在有效期内，并会同供销科、生产科对主要物料供应商的质量体系进行评估，由质量受权人审批。
4.2. 供应商选择原则：4.2.1.供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。
4.2.2.物料供应本着优质、定点、就近、经济、合法、及时的原则。
4.3. 供应商分类原则：4.3.1. A类：原料供应商4.3.2. B类：辅料、包装材料供应商4.3.3. C类：其他供应商4.4. 评估原则：4.4.1.评估除产地收购外的所有企业性质的供应商。
产地收购的中药材也应收集种植户的身份证复印件，了解并记录当地种苗、种植条件、采收季节等情况。
评估购入中药材质量，并建立质量档案。
4.4.2.供应商的评估应按分类原则进行分类评审。
4.5. 评估内容：4.5.1.原料的供应商：由质量科、供销科组织人员对供应商审查，必要时进行现场考察，并填写供应商质量体系评估报告中现场考察相关内容。
采购员负责向药材供应商收集产地证明和身份证复印件或药品经营许可证、营业执照的副本复印件加盖企业的印章、企业法人的委托书原件，首次接洽的企业，业务员需出示身份证。
4.5.2.辅料供应商：采购员负责向辅料供应商收集企业营业执照、生产许可证、卫生许可证、质量体系认证证书等资质复印件并加盖该企业的印章。
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1 目的制定供应商审计、评估和批准程序，使供应商的评估选择有依据，确保物料从合格供应商处购进，并保证药品生产过程中使用质量合格的物料和优质的服务。
2 范围适用于供应商选择、评估、现场审计、批准、撤销、定期回顾、变更及质量档案的管理等事项。
3 职责质量管理部负责、采购供应部和生产制造部协助对供应商进行评估及年度质量回顾。
质量管理部、采购供应部和生产制造部负责对供应商进行现场质量审计。
质量管理部负责发放物料合格供应商清单及供应商质量档案的管理。
质量管理部负责与主要物料供应商签订质量协议并在协议中明确双方所承担的质量责任。
4 内容供应商选择原则供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。
具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，售后服务完善。
物料供应本着优质、定点、就近、经济、合法、及时的原则。
供应商评估的机构及人员现场审计小组人员由采购供应部、生产制造部、质量管理部的人员构成，经分管质量负责人批准后成立。
质量管理部应当指定物料QA负责供应商的质量评估，分发经批准的合格供应商名单。
被指定物料QA应当具有相关的法规和专业知识，具有足够的质量评估和现场质量审计的实践经验。
审计提请根据市场采购情况及新产品需求由采购供应部以书面形式向质量管理部提出新物料供应商的审计申请并说明需审计的原因，由质量管理部向分管质量负责人报告，经批准后进行供应商的首次审计。
第中d种情况由质量管理部向分管质量负责人提出物料供应商的审计申请并说明需审计的原因，经批准后进行供应商的复审。
物料的分类根据物料的产品质量的风险，确定物料安全级别，对物料进行分类A 类物料供应商：制剂原料药、制剂主要辅料及内包装材料。
B 类物料供应商：外包装材料及其它。
根据物料的分类，制定不同级别物料供应商的评估及管理方法。
质量评估方式：①调查问卷②现场质量审计（或函审）。
经销商及B 类物料供应商以调查问卷方式进行质量评估。
A 类物料供应商以现场质量审计（或函审）方式进行质量评估。
调查问卷的评估流程：资质审计→调查问卷→综合评估→批准资质审计审计申请批准后，由采购供应部负责与供应商联系，要求提供以下相关材料，如供应商为经销商的，经销商还应将代理品种生产商的资质审计材料提供我公司：----《营业执照》、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《GMP证书》或《GSP 证书》、《药品注册证》（产品批件或批复）----《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药材批件》（进口物料需提供）----《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》（危险品物料需提供）----《药品包装材料和容器注册证》，印刷性包装材料供应商应有《印刷经营许可证》，如所印刷的包装材料印有条形码的，印刷单位应有《商品条码准印企业证书》---- 产品的质量标准（中国药典收载的品种除外）、检验报告或口岸药检所检验报告----《质量体系认证证书》（包括质量认证机构以外的其他第三方质量审计报告）（为非必须材料）---- 组织机构代码证与税务登记证（为非必须材料）---- 产品授权书\委托书或代理协议等（经销商提供）---- 上述资料均应在有效期内，要加盖企业红色公章。
采购供应部初步审核后交质量管理部复核无误，进入下一流程。
调查问卷资质审计合格后，质量管理部对拟采购物料的供应商制定《供应商调查问卷》（见、），由采购供应部发放给供应商填写，填写的内容必须真实完整，并负责收回，审核后交质量管理部复审。
综合评估、批准质量管理部根据资质审计和调查问卷等内容，作出评估，填写供应商审批表（见），报分管质量负责人。
分管质量负责人作出同意\不同意为合格供应商批示。
现场质量审计（或函审）的评估流程：资质审计→调查问卷→小样检验→现场审计（或函审）→综合评估→批准现场质量审计的供应商范围：a、注射剂产品原料药b、注射剂产品的内包装材料c、其他情况：由评审人员在评估时（资质材料评审时或质量部长在审核时）根据情况提出d、通过供应商年度质量回顾确定对已批准的制剂原辅料、影响原料药产品质量的原料、包装材料供应商：----产品质量出现不稳定趋势----生产厂家生产场所、工艺发生变更时----其他情况：由评审人员在年度质量回顾时根据情况提出函审的供应商范围：除的其它A类物料供应商。
资质审计：同操作。
调查问卷：同操作。
小样检验供应商基本资质审计合格后，由采购供应部负责向供应商索取一个批号的样品，填写送检单送质量管理部检验，并附厂家检验报告书。
由质量管理部QC依据本企业内控质量标准或国家、行业标准对样品进行检验，出据检验报告书，一份送采购供应部，一份送生产制造部，一份送科技开发部，一份随检验记录存入供应商质量档案留底。
生产制造部接到检验报告后，必要时，应当对主要物料供应商提供的样品提出书面申请进行小批量试生产或工艺验证，经质量管理部审核，分管质量负责人批准后实施，同时质量管理部对试生产或的工艺验证产品进行持续稳定性考察。
新增原料药供应商（或制剂原料药的变更）还需由科技开发部按照国食药监注[2008]242号文附件“已上市化学药品变更研究的技术指导原则”要求进行研究，并按《药品注册管理办法》补充申请34项“改变国内生产药品制剂的原料药产地”向省药监管理部门申请备案，备案获准后方可批准为合格供应商。
样品需小批量试生产的，应在书面申请时附上小试方案，内容包括：生产批量、生产工艺、产品质量标准、稳定性考察方案。
现场审计（或函审）样品经检验合格后，按规定组成的现场审计小组制定供应商现场审计计划和检查标准，由采购供应部通知供应商，确定现场审计的时间和方式、路线等。
对物料供应商进行现场审计时可按照《供应商现场审计\函审报告》（见）中项目表的内容进行，也可根据供应商性质和所提供物料的不同，对表格内容进行增删和细化。
现场质量审计的主要工作内容：——应当核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性，——应当对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制、文件管理等方面进行检查，以全面评估其质量保证系统。
完成现场审计之后，审计小组要和供应商进行意见交换，并根据评审的内容提出要求整改的条款，供应商应及时提出整改方案及措施，供下次审计时追踪检查或另行安排时间确认。
进行函审的，由质量管理部按照《供应商现场审计\函审报告》项目表中的内容制定函审表，由采购供应部负责提供给供应商进行填写。
符合以下情况后也可进行函审：---- 进口物料且提供资质材料齐全---- 其它制药企业质量审计合格报告且提供资质材料齐全---- 所提供物料质量检测、小试符合质量标准和工艺要求通过以上审计后，现场审计小组应当在5个工作日内完成《供应商现场审计\函审报告》。
综合评估、批准质量管理部根据资质审查和现场审计报告等内容，作出综合评估，填写供应商审批表，报分管质量负责人，分管质量负责人作出同意\不同意为合格供应商或经整改后重新审计的意见。
经分管质量负责人批准为合格供应商后，质量管理部即与主要物料供应商签订质量协议，明确双方所承担的质量责任。
质量管理部根据审批结果，及时更新或新增合格供应商清单（见），分发至采购供应部、营销服务部、生产制造部、生产车间。
定期评估或审计采购供应部应每年根据证照效期及时向供应商索取新的资质材料交质量管理部，由质量管理部对供应商的资质进行定期审计，审计其资质是否发生变更，供应的物料是否仍在该供应商的生产、经营、许可范围类。
评估或现场质量审计频次：A类调查问卷2年一次，B类调查问卷4年一次，A 类以现场质量审计（或函审）5年一次。
再次现场审计时应跟踪上次审计发现的问题及年度质量回顾中存在的缺陷，落实整改是否到位，对本次审计发现的问题提出整改意见。
供应商年度质量回顾每年组织对供应商进行年度质量回顾，对供应商动态管理和评估。
供应商年度质量回顾的内容包括：所供物料的质量检验情况、质量投诉、不合格品情况、生产使用情况、到货情况、售后服务情况等，各部门对相关内容进行分析，填写“年度供应商质量回顾报告”（见），再由质量管理部进行综合评价，报分管质量负责人审批。
供应商的撤销在年度质量回顾时若发现一年内出现2批或2批以上进厂检验不合格或使用过程发现潜在的质量问题时，暂停该供应商物料进货，制定现场审计或问卷调查计划，重新评估合格后方可继续作为合格供应商，否则由质量管理部填写《供应商撤销审批表》（见）报请分管质量负责人撤销其合格供应商资格。
在定期现场审计时，如审计不合格时应及时填写《供应商撤销审批表》报请分管质量负责人撤销其合格供应商资格，对已使用该物料的产品进行风险分析及时采取措施。
质量管理部根据审批结果，及时更新合格供应商清单，分发至采购供应部、营销服务部、生产制造部、生产车间。
供应商的变更当供应商提供的物料生产工艺、生产地址等变更时，供应商应及时通知我公司质量管理部，由质量管理部提请重新进行评估或审计。
提请经分管质量负责人批准后，由质量管理部组织按上述要求进行分类评估或审计。
供应商质量档案管理质量管理部负责管理供应商质量档案，档案内容包括：供应商的资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商的检验报告、现场质量审计报告、产品稳定性考察报告、定期质量回顾考评表等。
5 记录供应商调查问卷（生产商）（编码：质0R1）供应商调查问卷（经销商）（编码：质0R2）供应商审批表（编码：质0R3）供应商现场审计报告（编码：质0R4）合格供应商清单（编码：质0R5）年度供应商质量回顾报告（编码：质0R6）供应商撤销审批表（编码：质0R7）6 附件供应商评估审计流程图江西赣南海欣药业股份有限公司2、请贵企业认真如实地填写本表，加盖公章及早寄回我公司，谢谢！江西赣南海欣药业股份有限公司2、请贵企业认真如实地填写本表，加盖公章及早寄回我公司，谢谢！江西赣南海欣药业股份有限公司合格供应商清单年度供应商质量回顾报告供应商撤销审批表附件：供应商评估审计流程图。