供应商批准、评估与审核程序
供应商审核程序
供应商审核程序1. 概述该文档旨在提供一套供应商审核的程序，以确保合作的供应商符合我们的要求，并满足业务需求。
2. 目的供应商审核的目的是评估供应商的可靠性和可持续性，以确保他们能够按时提供高质量的产品或服务。
3. 审核过程供应商审核程序分为以下几个步骤：3.1. 申请供应商通过填写供应商审核申请表格提交申请。
申请表格可以从人力资源部门或采购部门获取。
3.2. 文件审查审核小组对供应商提交的文件进行审查，并核实其合法性和有效性。
审核小组会检查供应商的注册证书、营业执照、质量认证等文件。
3.3. 现场评估对通过文件审查的供应商进行现场评估。
评估内容包括但不限于：生产设施、质量控制体系、供应链管理等。
3.4. 评估报告审核小组根据现场评估结果撰写供应商评估报告。
报告应包括供应商的评估等级、问题发现和建议等。
3.5. 决策基于审核结果和评估报告，决定是否与供应商合作。
如果决定合作，将签订供应商合同，并与供应商商定具体的合作细节。
4. 审核频率供应商审核不是一次性的，而是定期进行。
审核频率根据供应商的评估等级不同而有所区别。
通常，高评估等级的供应商可以享受更长的审核间隔。
5. 审核记录和管理所有的审核记录都应保存在供应商审核数据库中，并定期进行备份。
审核记录包括申请表格、文件审查记录、现场评估报告等。
6. 变更管理如果供应商发生了重大变化，如业务范围扩展、生产设施搬迁等，应及时通知审核小组，并重新进行审核。
7. 总结供应商审核程序在确保供应商合作可靠性和可持续性方面起着关键作用。
通过严格的审核程序，我们能够建立起一个可靠的供应商网络，满足公司的业务需求。
> 注意：本文档仅供参考，并可根据实际情况进行调整和变更。
供应商选择评估和重新评估的程序
供应商选择评估和重新评估的程序1. 概述供应商选择评估和重新评估的程序是指企业在选择供应商和对现有供应商进行重新评估时所遵循的一系列步骤和方法。
这个程序的目的是确保企业能够选择到合适的供应商，以满足企业的需求，并提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择评估的步骤2.1 采集供应商信息在供应商选择评估的开始阶段，企业需要采集潜在供应商的基本信息，包括公司名称、地址、联系人、产品或者服务范围等。
这些信息可以通过市场调研、互联网搜索、参考其他企业的经验等方式获取。
2.2 制定评估标准企业需要制定供应商评估的标准，以便能够对供应商进行客观、全面的评估。
评估标准可以包括供应商的质量管理体系、交货能力、价格竞争力、售后服务等方面。
评估标准的制定应该考虑到企业的具体需求和重要性。
2.3 评估供应商评估供应商可以通过多种方式进行，包括但不限于以下几种方法：2.3.1 资质审核：对供应商的企业资质进行审核，包括注册资本、经营范围、法人代表等。
2.3.2 产品或者服务样品评估：要求供应商提供产品或者服务样品，进行评估和测试。
2.3.3 现场考察：对供应商的生产设施、质量管理体系等进行现场考察。
2.3.4 参考客户评价：与其他企业或者客户进行交流，了解他们对供应商的评价和经验。
2.4 评估结果汇总和分析根据评估的结果，企业需要对供应商进行综合评估，并将评估结果进行汇总和分析。
这可以匡助企业更好地了解供应商的优势和劣势，为后续的供应商选择做出决策。
2.5 选择供应商在评估结果的基础上，企业需要根据自身需求和评估结果选择合适的供应商。
选择供应商时，需要综合考虑供应商的质量、价格、交货能力、售后服务等因素，并与供应商进行谈判和签订合同。
3. 供应商重新评估的步骤3.1 确定重新评估的时间企业需要根据供应商的业绩、合同期限等因素，确定供应商的重新评估时间。
普通情况下，供应商的重新评估周期为一年或者更长期。
3.2 采集供应商的业绩数据在重新评估的开始阶段，企业需要采集供应商的业绩数据，包括供货质量、交货准时率、售后服务质量等。
食品原料采购如何进行供应商评估和审核
食品原料采购如何进行供应商评估和审核在食品行业，原料的质量和供应商的可靠性对于产品的安全性和合规性至关重要。
因此，对食品原料供应商进行评估和审核是非常必要的。
本文将介绍食品原料采购过程中供应商评估和审核的重要性以及具体的实施步骤。
一、供应商评估的重要性供应商评估的目的是确保选择合适的供应商，并建立长期稳定的供应关系。
通过评估，我们可以了解供应商的质量管理体系、生产能力、运输条件和公司声誉等情况，从而降低原料采购风险。
二、供应商评估的步骤1. 收集供应商信息在进行供应商评估之前，我们需要收集供应商的相关信息，包括公司名称、注册地址、联系方式等。
此外，还需要了解供应商的经营范围、产品种类、生产能力等信息。
2. 评估供应商的质量管理体系在食品原料采购中，供应商的质量管理体系是非常重要的。
我们可以向供应商索要其质量管理体系文件，例如ISO9001质量管理体系认证证书等。
此外，还可以要求供应商提供产品质量控制方案，以确保其产品符合相关标准和法规要求。
3. 评估供应商的生产能力供应商的生产能力直接关系到原料的供应稳定性。
我们可以要求供应商提供生产车间的照片或视频，以了解其生产设备的状况和先进程度。
同时，还可以要求供应商提供生产能力的证明，例如过去一年的供货情况或客户反馈等。
4. 评估供应商的运输条件在原料采购过程中，运输环节也是十分重要的。
我们需要评估供应商的运输能力和条件，确保原料在运输过程中不受污染和损坏。
可以要求供应商提供运输车辆的证明文件、驾驶员的资质证书等。
5. 评估供应商的公司声誉供应商的公司声誉反映了其过去业务的表现和客户对其的评价。
我们可以通过互联网搜索、媒体报道、行业口碑等方式来了解供应商的公司声誉。
此外，还可以要求供应商提供过去一两年的客户参考清单，与其客户取得联系了解其对供应商的评价。
三、供应商审核的步骤1. 制定审核计划在进行供应商审核之前，我们需要制定具体的审核计划。
计划包括审核的时间、地点、审核人员和审核内容等。
供应商评估与审批管理制度
供应商评估与审批管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理企业与供应商之间的商务合作关系，确保供应商的资质和本领能够满足企业的要求，并建立稳定、可靠的供应链体系。
本制度适用于企业全部的供应商评估与审批工作。
2. 定义和范围2.1 供应商：指为企业供应产品或服务的外部组织或个体。
包含料子供应商、设备供应商、服务供应商等。
2.2 供应商评估：指对潜在或现有供应商进行综合评价，包含但不限于其质量管理体系、资质、本领、信誉等方面的评估。
2.3 供应商审批：指对供应商评估结果进行审查和决策，决议是否与供应商建立或连续合作关系。
3. 评估与审批程序3.1 供应商申请：供应商需向企业提交供应商申请表格，并供应相关证明文件，包含企业注册证件、质量管理体系认证证书、产品质量检测报告等。
3.2 评估标准：企业将依据供应商的申请资料，订立相应的评估标准，包含但不限于供应商资质、管理本领、质量管理体系、供应本领等方面。
3.3 评估过程：企业将组织相关部门或委托专业机构对供应商进行评估，评估方式可以包含但不限于现场考察、文件审核、面试等方法。
3.4 评估报告：评估完成后，评估人员将供应评估报告，包含评估结果和看法。
3.5 审批决策：评估报告将提交给供应商评估决策委员会，该委员会由企业高层领导构成。
依据评估结果和委员会讨论，决议是否批准与供应商建立或连续合作关系。
3.6 审批通知：企业将向供应商发出审批通知书，明确合作的具体条件和要求。
在收到通知书后，供应商需与企业签订正式的供应协议。
4. 供应商管理与监督4.1 合作合同：供应商与企业应建立合作合同，明确双方的权利和义务；合同内容包含但不限于供应品质要求、供货周期、价格、支出方式、违约责任等。
4.2 供应商评估周期：企业将依据具体情况，对供应商进行定期或不定期的评估，确保供应商的绩效和本领连续符合要求。
4.3 异常处理：企业将建立供应商的异常处理机制，当供应商显现质量问题、交货延迟或违约行为时，采取相应的管理措施，包含但不限于警告、暂时停止合作、停止合作等。
供应商评估和批准管理程序
4.4. 现场质量审计应当核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性，核实是否具备检验条件。应当对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制实验室的设备、仪器、文件管理等进行检查，以全面评估其质量保证系统。现场质量审计应当有报告。
4.5. 必要时，应当对主要物料供应商提供的样品进行小批量试生产，并对试生产的产品进行稳定性考察。
4.6. 质量管理部门对物料供应商的评估至少应当包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告、企业对物料样品的检验数据和报告。如进行现场质量审计和样品小批量试生产的，还应当包括现场质量审计报告，以及小试产品的质量检验报告和稳定性考察报告。
4.10. 质量管理部门应当定期对物料供应商进行评估或现场质量审计，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应当尽快进行相关的现场质量审计。
4.11. 应当对每家物料供应商建立质量档案，档案内容应当包括供应商的资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商的检验报告、现场质量审计报告或调查问卷、产品稳定性考察报告、定期的质量回顾分析报告等。
4.7. 改变物料供应商，应当对新的供应商进行质量评估；改变主要物料供应商的，还需要对产品进行相关的验证及稳定性考察。
4.8. 质量管理部门应当向物料管理部门分发经批准的合格供应商名单，该名单内容至少包括物料名称、规格、质量标准、生产商名称和地址、经销商（如有）名称等，并及时更新。
供应商审核与评估管理制度
供应商审核与评估管理制度一、目的和适用范围本制度的目的在于规范企业供应商的审核与评估工作，确保选取到质量稳定、可靠可连续发展的供应商，提高采购效果和供应链可靠性。
该制度适用于企业全体员工和供应商。
二、审核与评估流程2.1 供应商审核1.供应商供应基本信息：供应商提交公司基本信息、企业资质证书、质量管理体系认证等相关料子。
2.初步评估：企业采购部门依据供应商供应的料子，进行初步评估，并筛选出合格的供应商。
3.现场考察：企业组织相关部门及时对合格供应商进行现场考察，了解其生产工艺、质量管理体系、生产本领等情况。
4.风险评估：依据供应商的财务情形、信用评估、法律纠纷记录等，进行供应商风险评估，确保与企业合作的供应商经济稳定可靠。
5.审核结果：审核结束后，企业将评估结果进行记录，并以书面形式告知供应商审核结果。
2.2 供应商评估1.评估指标确认：企业依据自身业务需求和供应链管理要求，订立供应商评估指标，明确考核内容和标准。
2.数据收集：依据评估指标，企业收集供应商的相关数据，包含但不限于质量指标、交付按时率、售后服务等。
3.数据分析和评估：企业采购部门对收集的供应商数据进行分析和评估，订立评估报告。
4.评估结果反馈：将评估结果以书面形式告知供应商，并商定改进措施和时间节点。
5.定期评估：企业将定期对供应商进行评估，并连续监控供应商的绩效表现。
2.3 供应商管理1.合作协议：企业与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.售后服务：企业要求供应商在售后服务方面供应及时、有效的支持，确保产品质量和服务质量。
3.供应商培训：针对供应商存在的问题和不足，企业可以组织培训活动，提升供应商的专业技能和管理水平。
4.奖惩机制：依据供应商的绩效表现，企业建立奖惩机制，激励优秀供应商，并对不合格供应商采取相应的惩罚措施。
三、责任和义务3.1 企业责任1.企业管理层要高度重视供应商审核与评估工作，确保该工作的顺利进行。
物料供应商评估和批准操作规程
物料供应商评估和批准操作规程1. 概述物料供应商评估和批准操作规程旨在确保所采购的物料的质量和可靠性，以维护公司生产运营的顺畅。
通过对供应商进行评估和批准，我们将选择和合作与公司价值观和要求相符的供应商，确保所需物料的稳定供应，并提高产品和服务的质量。
2. 评估程序2.1 申请评估当需要采购新物料或更换现有供应商时，相关部门应向采购部门提交供应商评估申请，包括物料的相关信息和供应商的背景资料。
2.2 供应商评估采购部门将根据申请和物料类型，评估供应商的能力和合规性。
评估内容包括但不限于：- 供应商背景调查，包括信誉记录、财务状况和资质认证等；- 物料质量和可靠性，包括样品测试和生产工艺的审核；- 供应能力和交货准时率的评估；- 环境和社会责任的考察。
2.3 供应商批准基于供应商评估结果，采购部门将作出批准或拒绝供应商的决策，并将评估报告和相关资料归档备查。
批准的供应商将进入物料供应商列表，供日后采购使用。
3. 供应商维护和改进3.1 定期评估定期评估是确保供应商持续符合公司要求的重要环节。
采购部门将根据预设的时间周期，对已批准供应商进行定期评估。
评估内容包括但不限于：- 过去一段时间内的交货准时率和质量记录的分析；- 收集和评估客户对供应商的反馈；- 定期抽样测试物料的质量。
3.2 供应商改进计划如果供应商在定期评估中未能达到公司要求，采购部门将与供应商共同制定改进计划，并设定合理的时间表和目标。
在改进计划执行的过程中，采购部门将提供必要的支持和监督，并定期跟踪和检查改进进展。
4. 不合格供应商处理4.1 暂停使用如果供应商在评估或定期评估中未达到公司要求，采购部门将暂停使用该供应商提供的物料。
直至供应商满足公司要求后，方可继续采购使用。
4.2 替代供应商选择在供应商暂停使用期间，采购部门将寻找替代供应商以确保物料的连续供应。
替代供应商需要经过同样的评估和批准程序，确保其质量和可靠性。
5. 相关记录和文档管理5.1 供应商评估记录采购部门将保留供应商评估的所有记录，包括评估表、报告及相关文件。
(全面版)供应商审查程序
(全面版)供应商审查程序1. 引言此供应商审查程序旨在确保我们的供应商满足我们的质量、环境和社会责任标准。
通过此程序，我们将能够选择最佳的供应商，以提供高质量的产品和服务，同时确保供应商遵守相关的法律和法规。
2. 审查流程2.1 初步评估在初步评估阶段，我们将根据以下标准对供应商进行评估：- 供应商的业务规模和市场地位- 供应商的产品和服务质量- 供应商的价格和交货时间- 供应商的业务稳定性和财务状况2.2 详细审查在详细审查阶段，我们将对供应商进行更深入的评估，包括以下方面：- 供应商的质量管理体系- 供应商的环境管理体系- 供应商的社会责任表现- 供应商的法律法规遵守情况2.3 现场审核如果供应商在初步评估和详细审查阶段表现良好，我们将安排现场审核，以进一步验证其管理体系和业务实践。
现场审核将由我们的专业审核团队进行，并将根据以下标准进行评估：- 供应商的质量管理体系实施情况- 供应商的环境管理体系实施情况- 供应商的社会责任实践- 供应商的法律法规遵守情况3. 决策和批准根据审查结果，我们将制定一份综合评估报告，其中包括供应商的得分和审查意见。
我们将根据这份报告来决定是否与供应商建立合作关系。
4. 持续监控一旦与供应商建立合作关系，我们将对其进行持续监控，以确保其持续满足我们的要求。
这包括定期审查供应商的业务实践，以及在必要时采取纠正和预防措施。
5. 记录和文件管理我们将为每个供应商审查保留详细的记录和文件，以便在需要时进行审查和追溯。
这些记录和文件将包括供应商的审查报告、决策记录和纠正措施。
6. 培训和沟通我们将为相关人员提供培训，以确保他们了解供应商审查程序的目标和过程。
同时，我们将与供应商进行有效的沟通，以确保他们了解我们的要求，并能够满足我们的期望。
7. 程序更新和改进我们将定期审查此供应商审查程序，并根据需要进行更新和改进，以确保其持续适用和有效。
以上是供应商审查程序的全面版，希望能帮助您更好地管理和选择供应商。
供应商审核管理流程
供应商审核管理流程一、供应商筛选1.确定需求：明确采购需求，并对供应商的种类进行初步分类。
2.收集信息：通过供应商数据库、互联网、行业协会等渠道，获取供应商相关的信息，如企业名称、产品介绍、经营范围、信用状况等。
3.初步筛选：根据公司的采购政策及需求，对供应商进行初步筛选，排除与公司要求不符的供应商。
4.调查核实：对初步筛选合格的供应商进行调查核实，了解其实际情况，包括企业规模、生产能力、质量管理体系、资金实力等。
5.供应商评估：根据调查核实的结果，对供应商进行评估，并编制供应商评估报告。
二、资质评估1.文件评审：对符合公司要求的供应商，进行文件评审，核对其营业执照、生产许可证、质量体系认证证书等资质文件的真实性和有效性。
2.现场考察：对文件评审合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、生产工艺、员工素质等情况。
3.质量能力评估：根据现场考察的结果，评估供应商的质量能力，包括质量管理体系、产品质量控制、问题处理及改进能力等。
4.供应能力评估：评估供应商的生产能力和供应能力，包括生产设备、原材料供应、制造周期、供货能力等。
5.风险评估：对供应商存在的风险进行评估，包括财务风险、法律风险、市场风险等。
6.评审决策：根据资质评估的结果，对供应商进行评审决策，决定是否与其建立合作关系。
三、合同签订1.商务洽谈：与供应商进行商务洽谈，明确双方的权责义务、价格、交付期限、品质标准等具体内容。
2.合同起草：根据商务洽谈的结果，起草合同草案，明确合同条款和各方责任。
3.法务审查：将合同草案提交给法务部门进行审查，确保合同的法律合规性和风险控制。
4.合同签订：根据法务审查意见，对合同进行修改，并由双方代表或授权人签署合同。
5.归档存档：将已签订的合同进行归档存档，以备查阅和管理。
四、供应商绩效评估1.建立考核指标：根据合同约定和公司要求，制定供应商绩效评估的考核指标和评分标准。
2.数据收集：定期收集供应商的相关数据，包括供货及时性、产品质量、配合度、服务水平等。
供应商评估和审计规定
供应商评估和审计规定一、背景介绍随着市场经济的发展和全球化竞争的加剧，企业越来越依赖供应链来支持其生产和运营。
供应商作为供应链中的重要一环，其质量和绩效直接影响到企业的竞争力和产品质量。
为了确保供应链的可靠性和稳定性，企业需要建立供应商评估和审计规定，以对供应商的能力、质量和风险进行全面评估和监控。
二、评估内容1.供应商资质评估企业应根据自身业务需求和供应商类型，制定供应商注册和认证制度。
在供应商注册阶段，需对供应商进行资质审核，包括企业法定资质、质量管理体系认证、环境管理认证等。
通过评估供应商的资质和认证情况，可以初步筛选出合格的供应商。
2.供应商绩效评估为了对供应商的供货能力和服务水平进行评估，企业应建立供应商绩效评估体系。
该体系可以包括以下指标：供货及时性、供货准确性、产品质量合格率、售后服务等。
企业可以根据自身需求和重要性对指标进行权重分配，并定期对供应商的绩效进行评估和排名。
3.供应商风险评估在供应商评估中，企业需要对供应商存在的各类风险进行评估。
这些风险可能包括供应商的财务风险、产能风险、法律合规风险等。
通过对供应商风险的评估，企业可以及时发现潜在问题并采取相应的措施，以降低供应链的风险和不确定性。
三、审计程序1.审计计划制定企业应根据供应商评估结果及风险评估情况，制定供应商审计计划。
审计计划应包括审计对象、审计内容、审计时间、审计地点等。
同时，企业还需明确审计的目的和范围，确保审计工作的有效性和可行性。
2.审计主体确定企业应根据具体情况，确定供应商审计的主体。
审计主体可以由企业内部的专职审计团队组成，也可以由外部专业机构协助完成。
无论是内部团队还是外部机构，都应具备相应的专业知识和经验，以确保审计结果的准确性和可靠性。
3.审计程序实施审计程序的具体内容可根据企业需求进行调整，但需要确保以下环节的实施：（1）资料准备：企业应向供应商索取和收集相关的资料和证据，以支持审计工作的进行。
（2）现场调查：审计人员应前往供应商的生产基地或办公场所进行实地调查，对供应商的生产设备、工艺流程、质量控制体系等进行检查和评估。
供应商评估程序
淘汰
初步确认
4.2 现场考核 4.3 样品评估
NG 确认
4.3.1 供销部根据开发部提供的技术资 料和检验标准要求供应商提供样 品。
4.3.2 工程师进行样品试验和检验，由质 管部确认，填写相关记录并保留 样板。
4.5.1 在公司推行 ISO9001：2008 标准前 已有合作的供应商直接列入《合 格供方名单》。
4.5.2 公司对原材料的供应商划分为高 风险、低风险两个级别。高风险 供应商：主要材料供应商，工程 师评定为高风险材料的供应商； 《供方调查表》及《供方评审表》 中被评定为高风险的供应商。低 风险供应商：高风险供应商以外 的供应商为低风险供应商。当几 种评价不一致时，按从严原则确 定；
以人为本 诚信务实 勇于创新 乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!
秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念，为合作伙伴创造价值！
4.6 每年底供销部要对合作三个月以上的供应 商进行综合评估。
4.6.1 质管部负责对质量状况进行评估； 4.6.2 供销部负责对交期价格及配合进行
评估；相关部门评估完后填写《供方 评审表》 4.7 供销部采购员根据《供方评审表》将供应 商分为 A、B、C、D 四个级别,根据评定结 果对供应商开具《纠正与预防措施报告》 要求其改善；对于累计 5 批次来料不合格 的供应商，由采购发出《纠正与预防措施 报告》要求限期整改，纠正措施在要求期 限内没有改善，则呈报管理者代表给予降 级直至取消其资格。
适用于本公司所有供应商的选择和评定。
3.1 供销部负责寻找供应商，并和生产部，质管部负责供应商的认定。 3.2 质管部、供销部负责对供应商的评估。 3.3 管理者代表批准合格供应商。
(详细版)供应商审核步骤
(详细版)供应商审核步骤
为了确保我们的供应链持续稳定和优质，本文档详细描述了供
应商审核的步骤。
1. 初步筛选
- 步骤1.1: 收集潜在供应商的信息，包括行业背景、市场声誉、产品线等。
- 步骤1.2: 根据公司的采购标准和要求，对收集的信息进行初
步筛选。
- 输出: 确定短名单，包括符合初步要求的供应商。
2. 详细评估
- 步骤2.1: 收集潜在供应商的详细信息，如财务状况、生产能力、技术水平等。
- 步骤2.2: 进行供应商访问和现场审核，以评估其操作的合规
性和质量控制体系。
- 步骤2.3: 进行产品样本测试或小批量试购，以评估产品质量和交货时间。
- 输出: 综合评估供应商的能力和质量，确定是否满足公司的长期合作要求。
3. 商务谈判
- 步骤3.1: 与潜在供应商进行商务谈判，包括价格、交付、付款条款等。
- 步骤3.2: 讨论并确定长期合作协议和KPIs。
- 输出: 完成商务谈判并签署协议。
4. 供应商批准
- 步骤4.1: 将经过审核和商务谈判的供应商添加到供应商名单中。
- 步骤4.2: 通知相关部门（如采购、生产、质量控制等）关于新供应商的批准。
- 步骤4.3: 进行供应商绩效监控和定期审查。
- 输出: 供应商正式成为供应链的一部分。
以上是供应商审核的详细步骤，旨在确保我们的供应链稳定、高效和优质。
供应商审核技巧和流程
供应商审核技巧和流程一、供应商审核的技巧：2.制定审核标准：根据企业的需求和要求，制定供应商审核的具体标准，包括质量管理体系、环境管理体系、价格竞争力等。
标准要尽可能量化和具体，方便审核人员进行评估。
3.评估供应商能力：在审核中注重评估供应商的核心能力，包括研发能力、生产能力、技术能力、质量控制能力以及供应链管理能力等。
这些能力是判断供应商是否可以满足企业需求的重要依据。
5.考察供应商实力：在审核过程中，考察供应商的实力和信誉度。
例如，查看供应商的工厂和仓库，了解生产设备和库存情况。
还可以查询供应商的信用记录和财务状况，确保合作安全和稳定。
6.参考其他客户评价：可以向其他客户了解对供应商的评价和意见，特别是那些已经与供应商合作过的客户。
通过此种方式可以获取相对客观的信息，避免陷入供应商自身的宣传和包装。
7.防范风险：在审核供应商时，要警惕一些潜在的风险，比如质量问题、交付能力不稳定、价格波动过大等。
可以要求供应商提供相关证明文件，进行审核。
二、供应商审核的流程：1.确定审核目标：确定需要审核的供应商，明确审核的目标和重点。
2.收集审核材料：向供应商索取相关资质文件和证明，包括营业执照、质量认证、财务报表等。
3.安排审核时间：与供应商协商确定要进行审核的时间，并提前通知供应商。
根据供应商规模和复杂程度，评估审核时间的长短，并合理安排时间表。
5.审核报告记录：审核人员根据现场调研和审核材料，撰写审核报告，包括供应商的优势、不足、可改进的地方等。
6.制定评估结果：根据审核报告，评估供应商的综合能力和符合企业标准的程度。
可以采用定量评分的方法，将评估结果量化，方便对供应商进行比较和排名。
7.提供反馈和改进建议：将审核结果和建议反馈给供应商，帮助他们了解自己的优势和不足，并提出改进建议，以便于更好地满足企业需求。
8.定期复查和跟进：建立供应商审核的定期复查机制，跟进供应商的改进措施和进展情况。
根据供应商的表现情况决定是否继续合作。
供应商审核流程
供应商审核流程供应商审核流程是指对潜在或现有供应商进行全面审核的一系列步骤和程序。
供应商审核的目的是确保公司选择到合适的供应商，以确保产品和服务的质量，同时降低采购风险和成本。
以下是一般供应商审核的流程，具体步骤可能会因公司的要求而有所不同。
第一步是确定审核对象。
根据公司的需求和采购计划，确定需要审核的供应商。
这些供应商可能是现有供应商的评估，也可能是新供应商的筛选。
第二步是收集供应商信息。
这包括供应商的基本信息、经营资质、产品和服务介绍、质量管理体系等。
供应商可以通过在线申请表、供应商调查表或面试等形式提交相关信息。
第三步是评估供应商的可行性。
根据收集到的供应商信息，对其进行可行性评估。
这包括评估供应商的资金实力、生产能力、技术能力、经验和信誉等。
可以通过查阅财务报表、实地考察、调研竞争对手等方式进行评估。
第四步是对供应商的质量管理体系进行审核。
质量管理体系是供应商组织的一系列规程和标准，用于控制和保证产品和服务的质量。
审核过程包括查看供应商的质量手册、程序文件、质量记录和相关认证证书等。
此外，还可以进行现场考察，了解供应商的质量管理实施情况。
第五步是评估供应商的环境和社会责任。
这包括评估供应商的环境管理体系、安全管理体系和社会责任履行情况。
可以通过查看环保报告、安全规程和社会责任报告等进行评估。
第六步是与供应商交流和沟通。
对于通过初步审核的供应商，可以与其进行面谈或电话沟通，了解其在产品和服务方面的具体情况。
通过与供应商的交流，可以进一步了解其能力和信誉。
第七步是生成供应商审核报告。
根据审核过程和评估结果，生成供应商审核报告，包括供应商的信息、审核结果和建议。
审核报告可以作为供应商选择的依据，也可以作为跟踪和监督供应商的依据。
第八步是决策和选择供应商。
根据供应商审核报告和公司的采购计划，决策是否与该供应商建立合作关系。
决策可以包括选择一个或多个供应商，也可以选择不合作。
第九步是与供应商签订合同。
供应商审核技巧和流程
供应商审核技巧和流程一、建立供应商审核流程一个完善的供应商审核流程可以确保供应商的合规性和可靠性。
以下是一些建议的供应商审核流程步骤：1.制定审核标准：公司应该根据业务需求和要求制定明确的供应商审核标准，例如质量管理体系、环境管理体系、价格等。
2.信息收集：公司可以通过供应商调研问卷等方式收集供应商的基本信息，包括企业注册资料、经营范围等。
3.风险评估：对供应商的风险进行评估，包括供应商的财务状况、信用度、业务稳定性等。
4.筛选供应商：根据审核标准和风险评估结果，筛选出符合公司需求的供应商。
6.记录和评估：对每个供应商的审核结果进行记录和评估，以备将来参考和比较。
7.跟踪和改进：定期跟踪供应商的绩效和表现，并不断改进和优化审核流程。
二、供应商审核的技巧1.定期审核供应商：供应商审核不应是一次性的活动，而是一个持续的过程。
定期对已合作的供应商进行审核可以确保其仍然符合公司的要求和标准。
2.多种评价方法：供应商审核可以采用多种评价方法，例如问卷调研、实地访问、文件审核等。
综合多种评价方法可以更全面地了解供应商的情况。
3.与供应商合作：与供应商建立合作关系是供应商审核的重要环节之一、通过与供应商的合作，可以更好地了解其能力和信誉度。
4.考虑全面参数：在供应商审核时，不仅要考虑质量和价格等因素，还要考虑供应商的可靠性、交货能力、售后服务等因素。
5.风险评估：供应商审核的一个重要目的是评估供应商的风险。
综合考虑供应商的财务状况、信用度、业务稳定性等多个因素进行风险评估。
6.采用合适的工具和技术：有许多供应商审核的工具和技术可以帮助企业更高效地进行供应商审核，例如供应商管理软件、数据分析等。
7.持续改进：供应商审核是一个持续改进的过程。
企业应该定期评估和改进供应商审核流程，以确保其能够满足不断变化的业务需求。
总结起来，一个有效的供应商审核流程可以帮助企业降低风险、提高供应链的可靠性和效率。
通过建立审核流程、采用合适的评价方法和持续改进，企业可以更好地选择符合要求和标准的供应商，从而为企业的发展提供有力的支持。
供应商的审核的方法与程序
供应商的审核的方法与程序供应商审核是企业采购过程中非常重要的一环，它的目的是确保供应商符合企业的要求和标准，以保证产品和服务的质量和可靠性。
本文将介绍供应商审核的方法与程序。
一、供应商审核的方法1. 文件审核：通过审查供应商提交的企业资质、经营许可证、产品质量认证等文件，评估其合法性和符合性。
2. 现场审核：对供应商的生产设施、质量管理体系、员工素质等进行实地考察，以了解其生产能力和管理水平。
3. 样品测试：通过对供应商提供的样品进行物理、化学、功能等方面的测试，评估其产品的性能和质量。
4. 问卷调查：向供应商发送问卷，询问其质量管理体系、交货能力、售后服务等方面的情况，以便从客观角度评估供应商的能力和可靠性。
5. 参观考察：组织企业员工到供应商的生产现场进行参观考察，直观了解供应商的生产环境、工艺流程和质量控制措施。
二、供应商审核的程序1. 确定审核范围和目标：明确需要审核的供应商类型和审核的重点，例如新供应商审核、关键供应商审核等。
2. 制定审核计划：根据审核目标和时间安排，制定供应商审核的计划，明确审核的时间、地点和参与人员。
3. 准备审核材料：收集供应商的相关资料和文件，准备审核所需的检查表、问卷和测试设备。
4. 进行供应商审核：按照审核计划，进行文件审核、现场审核、样品测试、问卷调查等一系列审核活动，记录审核过程中的关键问题和发现的不符合项。
5. 分析审核结果：对审核过程中的数据和信息进行分析，评估供应商的能力和可靠性，确定审核的结果。
6. 编写审核报告：根据审核结果，编写供应商审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和建议等内容。
7. 跟踪整改措施：对于发现的不符合项，跟踪供应商整改措施的执行情况，确保问题得到解决和改进。
8. 定期复审：对已通过审核的供应商，定期进行复审，评估其继续符合企业要求和标准的能力。
三、供应商审核的意义1. 提高采购风险控制能力：通过供应商审核，可以筛选出符合企业要求和标准的供应商，减少采购过程中的风险和不确定性。
供应商批准、评估与审核程序
本程序规范了益海嘉里集团的原料、辅料添加剂及包装材料等的供应商的供货资格审批程序和相关管理程序，适用于所有益海嘉里集团旗下的各公司采购的生产所需原料、辅料添加剂及包装材料的供方管理和供应商质量保证能力的评价。
2 目的目的首先是为了决定供货商的质量体系、标准和生产是否可以接受, 以保证生产出稳定质量的产品，及时发现质量隐患防止批量事故发生以减少双方的经济效益损失。
以后审查可能与供货期间引起的特殊问题有关，这里所说的特殊问题指GMP 、质量控制、改进措施、合作态度和规格说明。
每次审查的目的和结果都将在审核报告中说明，并由采购部保存在供货商档案中，审核报告。
3 职责3.1 供应商评审小组由集团领导、采购部门、品管部门、使用部门共同组成。
3.2 供应商评审小组负责审批合格供方。
3.3 供应商评审小组根据质量审查和已批准的供货商的资料制作供货商年度审查清单。
3.4 审查工作由受过教育或经过培训、具有评估供货商是否满足集团要求能力的审核员来完成。
3.5 品管部负责供应商该体系的维护。
4 定义4.1 物料：在本程序内所指物料是包括生产过程中所消耗的原辅料、包装材料及燃料。
4.2 供应商：每一个在某个领域生产益海嘉里集团所需物料的提供者，即作为一个单独的供应商。
4.3 合格供方：根据集团相应供应商管理程序的规定，通过集团或工厂对供应商的质量保证能力审核，并获得评审小组审批的供应商，即成为益海嘉里的合格供方。
5 供应商筛选与评定体系基本原则：5.1 系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。
5.2 简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。
5.3 稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。
5.4 门当户对原则：供应商的规模与层次和采购商相当。
5.5 灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评估应是不一样的，保持一定的灵活操作性。
5.6 半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商。
供应商评估考核程序
供应商评估考核程序引言概述：供应商评估考核程序是企业管理中非常重要的一环。
通过对供应商进行评估和考核，企业可以确保供应链的稳定性和质量的可靠性。
本文将介绍供应商评估考核程序的五个部分，分别是：供应商选择、供应商评估指标、评估方法、评估结果分析和改进措施。
一、供应商选择：1.1 了解供应商的背景和资质：在选择供应商之前，企业应该对供应商进行背景调查，了解其公司规模、经营状况以及资质认证情况。
这有助于评估供应商的可靠性和稳定性。
1.2 评估供应商的产品质量：企业应该对供应商的产品进行质量检测，了解其产品是否符合企业的要求和标准。
只有质量可靠的供应商才能保证企业生产的产品质量。
1.3 了解供应商的交货能力：供应商的交货能力是企业能否按时生产的关键因素之一。
企业应该评估供应商的交货能力，了解其交货周期、交货准时率以及库存管理能力。
二、供应商评估指标：2.1 产品质量指标：产品质量是供应商评估的关键指标之一。
企业可以制定一些产品质量指标，如产品合格率、不良品率等，用于评估供应商的产品质量水平。
2.2 交货能力指标：交货能力是供应商评估的重要指标。
企业可以设定一些交货能力指标，如交货准时率、交货周期等，用于评估供应商的交货能力。
2.3 服务水平指标：供应商的服务水平也是评估的重要指标之一。
企业可以设定一些服务水平指标，如售后服务响应时间、问题解决率等，用于评估供应商的服务水平。
三、评估方法：3.1 文件评估：企业可以通过审核供应商的文件来评估其背景和资质。
这包括供应商的注册证书、经营许可证、质量管理体系认证等。
3.2 现场评估：企业可以派员到供应商的生产现场进行评估。
通过实地考察，可以了解供应商的生产设备、生产工艺、质量控制措施等。
3.3 数据分析：企业可以通过对供应商的交货数据、质量数据和服务数据进行分析，评估供应商的交货能力、产品质量和服务水平。
四、评估结果分析：4.1 对比分析：将不同供应商的评估结果进行对比分析，找出优秀的供应商和存在问题的供应商。
供应商审核的内容和步骤
供应商审核1. 引言供应商审核是指对潜在供应商进行评估和筛选的过程。
一个供应商审核的目的是确保潜在供应商能够满足组织的需求，并具备可靠的供应能力和合规性。
供应商审核对于组织的采购决策和风险管理至关重要。
本文将介绍供应商审核的内容和步骤，以帮助组织进行有效的供应商管理。
2. 供应商审核的内容2.1 供应商背景调查在进行供应商审核前，首先需要对供应商进行背景调查。
这包括以下内容：•公司资质：查看供应商的注册资料、营业执照、公司组织架构等，确保供应商具备合法经营资格。
•历史记录：了解供应商的历史记录，包括成立时间、经营范围、过去的业绩等，以评估供应商的稳定性和可靠性。
•信用评估：通过查询供应商的信用报告和参考客户的评价，评估供应商的信用状况和商业信誉。
•财务状况：查看供应商的财务报表，评估其财务状况和偿债能力。
2.2 供应能力评估供应商的供应能力是供应商审核的核心内容之一。
供应能力评估包括以下方面：•生产能力：评估供应商的生产设备、生产线、生产能力等，确保供应商能够按时交付产品或服务。
•质量管理：评估供应商的质量管理体系，包括质量控制流程、质量认证、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量标准的产品或服务。
•供应链管理：评估供应商的供应链管理能力，包括原材料采购、库存管理、物流配送等，确保供应商能够保证供应的连续性和稳定性。
•技术能力：评估供应商的技术实力和创新能力，包括研发能力、技术团队、专利技术等，确保供应商具备持续的技术支持和创新能力。
2.3 合规性评估供应商的合规性是供应商审核的重要考量因素之一。
合规性评估包括以下内容：•法律合规：评估供应商是否遵守相关法律法规，包括劳动法、环境保护法、知识产权法等，确保供应商的经营行为合法合规。
•社会责任：评估供应商的社会责任表现，包括劳工权益、环境保护、反腐败等，确保供应商具备良好的社会形象和道德操守。
•信息安全：评估供应商的信息安全管理能力，包括数据保护、网络安全等，确保供应商能够保护组织的商业机密和客户信息安全。
供应商审核管理规定
供应商审核管理规定供应商审核管理规定一、目的本规定旨在明确供应商审核的流程、标准和要求，以确保供应商的质量、交货期、价格等各方面符合公司的要求，提升公司的采购质量和竞争力。
二、适用范围本规定适用于所有与公司有采购业务往来的供应商。
三、供应商审核流程1.初步筛选：采购部门根据供应商的资质、价格、历史合作记录等因素，对所有供应商进行初步筛选。
2.现场审核：对于初步筛选合格的供应商，公司组织相关部门进行现场审核，包括质量体系、生产能力、设备状况、人员素质等。
3.综合评估：根据现场审核情况，对供应商进行综合评估，包括质量、交货期、价格、服务等因素。
4.审核结果公示：将审核结果公示在公司内部网站上，供各部门查阅。
5.供应商分级：根据审核结果，将供应商分为优质、一般、劣质三个等级，公司优先选择优质的供应商。
四、供应商审核标准1.质量标准：包括产品合格率、不良品率等。
2.交货期标准：包括交货准时率、延误交货次数等。
3.价格标准：包括报价合理性、成本优势等。
4.服务标准：包括售后服务及时性、解决问题的能力等。
5.社会责任标准：包括环保、劳工权益等方面的表现。
五、供应商审核要求1.采购部门应定期对供应商进行审核，确保供应商的质量、交货期、价格等符合公司要求。
2.对于存在问题的供应商，采购部门应要求其进行整改，并跟踪整改情况。
3.对于劣质供应商，应果断采取措施，包括更换供应商、要求整改等。
4.对于优质供应商，应给予更多的合作机会，建立长期合作关系。
5.对于一般供应商，应加强监控和管理，确保其质量和交货期等方面符合公司要求。
6.在供应商审核过程中，应保持公正、公平、公开的原则，避免出现利益输送等问题。
7.供应商审核的结果应形成报告，记录每个供应商的具体情况，以便于后续管理和合作。
8.在与供应商的合作过程中，应遵守法律法规和道德规范，不进行不正当竞争和欺诈行为。
9.在供应商审核和管理过程中，应注重数据分析和信息共享，利用信息化手段提高管理效率和质量。
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本程序规范了益海嘉里集团的原料、辅料添加剂及包装材料等的供应商的供货资格审批程序和相关管理程序，适用于所有益海嘉里集团旗下的各公司采购的生产所需原料、辅料添加剂及包装材料的供方管理和供应商质量保证能力的评价。
2 目的目的首先是为了决定供货商的质量体系、标准和生产是否可以接受, 以保证生产出稳定质量的产品，及时发现质量隐患防止批量事故发生以减少双方的经济效益损失。
以后审查可能与供货期间引起的特殊问题有关，这里所说的特殊问题指GMP 、质量控制、改进措施、合作态度和规格说明。
每次审查的目的和结果都将在审核报告中说明，并由采购部保存在供货商档案中，审核报告。
3 职责3.1 供应商评审小组由集团领导、采购部门、品管部门、使用部门共同组成。
3.2 供应商评审小组负责审批合格供方。
3.3 供应商评审小组根据质量审查和已批准的供货商的资料制作供货商年度审查清单。
3.4 审查工作由受过教育或经过培训、具有评估供货商是否满足集团要求能力的审核员来完成。
3.5 品管部负责供应商该体系的维护。
4 定义4.1 物料：在本程序内所指物料是包括生产过程中所消耗的原辅料、包装材料及燃料。
4.2 供应商：每一个在某个领域生产益海嘉里集团所需物料的提供者，即作为一个单独的供应商。
4.3 合格供方：根据集团相应供应商管理程序的规定，通过集团或工厂对供应商的质量保证能力审核，并获得评审小组审批的供应商，即成为益海嘉里的合格供方。
5 供应商筛选与评定体系基本原则：5.1 系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。
5.2 简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。
5.3 稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。
5.4 门当户对原则：供应商的规模与层次和采购商相当。
5.5 灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评估应是不一样的，保持一定的灵活操作性。
5.6 半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商。
5.7 供应源数量控制原则：同类物料的供应商数量约2~3家，主次供应商区分管理，降低管理成本和提高管理效果，保证供应的稳定性。
5.8 供应链战略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系。
5.9 学习更新原则：评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。
5.10 独立性和公正性原则：评估不受外部因素影响，对供应商进行客观的评价。
6 程序6.1 合格供应商清单A. 凡通过评审小组审批通过的供应商，均为合格供方，并由采购部列出《合格供方清单》；B. 各公司采购负责完成和保管符合本公司涉及采购物料的合格供方清单，并负责发放给品管部在内的相关部门C. 另外，任何其他所需控制其有效性的化学药品、清洁剂的供货公司也要包含在清单内。
D. 所有在本程序管理范围内的物料的采购，只能采购合格供方清单上的供应商物料，如需要新增供应商，或新增物料采购，需完成《供应商调查-批准表》，通过批准后列入《合格供方清单》的供应商方有供货资格。
否则品管不予以检测，接收部门不予以入库或使用，财务部门不予结款。
6.2 原辅料供应商的批准6.2.1 产品分级(以是否直接接触产品为分级标准，将辅料、包装物分为两级)：6.2.1.1 一级（直接接触产品）：生产辅料：白土、硅藻土、凹凸棒土、正己烷、液碱、片碱、磷酸、双氧水、酒精、珍珠岩助滤剂、柠檬酸、消泡剂、白矿油、VE、VA、TBHQ、食用香精等；包材：蛋白纸袋、编织袋、集装袋、瓶胚、瓶、瓶盖、桶、中包装袋、油袋等；6.2.1.2 二级（不直接接触产品）：生产辅料：硫酸、水处理剂等；包材：标签、挂签、纸箱、胶带、水基胶、提手等；燃料：煤、重油、柴油等；6.2.1.3 一级供应商批准流程:合格不合格由采购督促供应商重新提供,如仍不合格,不能采购限期整改,重新进行现场审核6.2.1.4 二级供应商批准流程:参照一级供应商批准流程,是否需要对现场审核, 可以根据实际使用情况自行确定,但至少每年要对该供应商出具评价结果.6.2.2 供货商审核现场审核前，由采购部将以下的要求传真方式发给供应商，在审核组到达前准备完成.现场审核组应由使用部门、品管部门和采购部门或其中任意两个部门的人员组成；并对供应商反馈信息进行验证。
1) 第三方检测报告2) 供应商工艺流程图（带有关键质量、食品安全控制点）；3) 供应产品的MSDS （如产品涉及）4) 有关产品的过敏原方面的陈述说明（如产品涉及）；5) 厂区全景、生产区域全景、关键控制点照片各一份；供应商审核由五个程序区组成作为通过对供应商现场审核的验证，标识为*是二级供应商审核时需关注的部分，其它部分不做要求。
6.2.2.1 管理体系程序该部分的目的是确定供应商是否对设立了专门的控制生产和质量的部门，是否对文件及程序进行了有效的管理，是否可以保护涉及益海嘉里集团的商业秘密和产权。
6.2.2.2 产品实现此部分的目的是确定制造商是否对原辅料、生产过程、生产设备、标签、标识及进行有效的管理*6.2.2.3食品安全该部分的目的是确定制造商是否建立了良好的操作规范，具备卫生标准操作程序，是确保当原料在加工中使用时，制造商的生产环境和员工操作行为会不会带来污染，而导致集团产品的污染，是否可以对过敏原和转基因物质进行识别和控制，是否有定期的模拟回收演习，HACCP体系是否有效。
6.2.2.4 质量管理该部分的目的针对是否有质量体系和质量保证组织功能的存在，质量体系是否得到有效的实施, 评价基于ISO9000 族体系，此程序的目的是确定制造商是否具有一个实体生产机构，用于确保该工厂能生产和交付达到集团预期的稳定的产品。
计量器具是否定期得到检定,不合格品及顾客抱怨如何处理.*6.2.2.5 产品交付此部分的目的是确定制造商是否及时改进生产并建立了程序文件，以确保恰当的产品鉴定、追溯、搬倒、防护和储存等程序的存在，保证该工厂能拥有和交付达到集团预期的稳定的产品。
各公司依据集团《供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告》逐项进行现场调查审核形成报告及相关附件（附件要求详见8.0》）6.2.3定期评价6.2.3.1 一级供应商：对已经通过审核，成为合格供应商的供方，每年集团各工厂按照《供应商审核计划》还应进行年审。
评价结果按照益海嘉里集团供应商评分标准进行核定，达不到要求的，由集团品管总监和采购总监确定终止其供货资格。
对于新的供应商参照本程序进行审核。
6.2.3.2 二级供应商：原则上每两年进行一次审核，是否加严审核或不需到现场审核，各公司可根据供应质量统计的连续评价情况和价格、市场等因素，提出供应商审核要求，由集团每月收集各公司此类需求后，确定审核计划，统一进行审核工作分配，但至少每年要对该供应商出具评价结果。
6.2.4重新审核有下述情况发生，可以进行重新审核：A 已通过现场审核，但在供货过程中发生严重质量问题，或发生问题已采取改进措施者；B已通过现场审核，但依据评价结果或使用情况，品管和生产部门及采购部门觉得有必要重新进行现场审核时；C未通过首次审核，但已经作出重大改进，认为可以满足供货要求，主动申请再次审核者。
需要重新审核的情况发生后，各公司汇报到集团品管，统一进行审核计划的指定和审核工作的分配。
6.2.5审核通过6.2.5.1 由集团（或集团委托各工厂）审核通过，经过审批小组批准后，确定为集团合格供方的供应商建立《合格供方名录》，年度审核中通过审核的供应商等同于《合格供方名录》，《合格供方名录》由集团品管总监、集团采购总监最终确认，统一发放执行。
6.2.5.2 年度审核时，审核工厂负责建立相应供应商完整的审核报告和相关附件复印件或扫描件一份，由集团品管总监最终审核发放，各个工厂将该文件作为此供应商通过的文件存档备查。
6.2.5.3 给各公司供货前，供应商需提供质量保证书。
6.2.6 连续评估6.2.6.1各工厂根据实际供应情况进行记录和评估，在每次招标或集团采购或固定审核前整理完整，交由评审小组作为连续评价参考依据；6.2.6.2 采购部门和使用部门将根据所得已批准的物料供方资料评价其实际供应物料的水平，获得评价结论作为连续评估参考资料之一保存。
6.2.6.3 品管部保存进厂货物合格接受的记录。
采购部门保存所有供货商不合格性能货物及其调查/跟踪资料。
6.2.6.4 供应商的物料品质下降导致工厂不满意时，采购部门将会见供应商追究过失原因和要求改正并给与补救。
如连续发生三次不符合情况，根据《不合格品控制程序》要求，取消其合格供方资格，采购部门将该调查记录及跟踪报告存入供货商档案，由采购发出的变更记录将添加到修正后的标题页，报送集团修改《合格供方清单》。
6.2.6.5 当采购物料的质量或性能影响我们的产品或加工时，根据《不合格品控制程序》要求，进行退货处理，如果连续三次不符合，取消合格供方资格。
对于不符合情况无法改善或改善效果不好，评审小组可考虑暂时停止该供应商供货，再次审核供应商并整改合格后可以继续供货，或直接取消合格供方资格，由采购发出的变更记录将添加到修正后的标题页，报送集团修改《合格供方清单》。
7 供应商档案所有供应商统一在集团品管和集团采购建档，建档内容应包括所有相关信息和资料，并按照供应商档案编号规则进行标号归档管理。
7.1 编号规则凡成为益海嘉里集团合格供应商的供方，均需建档管理，档案编号采用Sxxx 的形式，S 为供应商英文”Supplier “的首字母。
原料供应商档案编号范围为：S0001~S0999；辅料添加剂供应商档案编号范围为：S1000~S1999；包装材料供应商档案编号范围为：S2000~S2999；水处理剂供应商档案编号范围为：S3000~S3999；清洁剂供应商档案编号范围为：S4000~S4999；对于取消资格的供应商，在原编号后面增加字母C＋取消日期，C 为英文单词”Cancel"的首字母；取消资格后，经过整改和再次审核，又成为合格供方的供应商，在原编号后面增加R＋起用日期，R 为单词”reinstate"的首字母。
未通过审批，或未经审核的供应商，如潜在供应商等，按照PSxxx 的形式编号，PS 为”PotentialSupplier"英文单词首字母缩写，编号排序规则可执行上述不同类型物料规则。
7.2 入档内容1) 供应商概况陈述，及封页2) 《供应商质量保证能力审核报告》3) 《供应商调查-批准表》4) 供应商企业简介一份；5) 供应商企业法人营业执照复印件一份；6) 供应商生产许可证复印件一份；7) 供应商企业卫生（或食品卫生）许可证复印件一份；8) 供应商税务登记证复印件一份；9) 供应商通过ISO9001/HACCP/ISO22000/ISO14000等认证资格的证书复印件；10) 供应商工艺流程图（带有关键质量、食品安全控制点）；11) 供应产品规格、标准（国标、行标或企业标准）、检验方法；12) 卫生部门或其他具有仲裁资格的第三方实验室出具的食品安全检验报告复印件一份；13) 供应产品的MSDS；14) 有关产品的过敏原方面的陈述说明（如产品涉及）；15) 厂区全景、生产区域全景、关键控制点照片各一份；16) 现场取样一份，并带回我方工厂检测报告一份；17) 其他相关过程产生的所有关于供应商的信息、资料等。