分册封面流程管理(销售、服务)分册 [转换]
汽车4S店各类表格模板
销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
中国电信OSS规范服务质量管理系统分册PPT(共89页)
服O务S质S量管理系统 服务质量指标体系
分册
OS集S成…服…接…务…口开规通范系分统册
目录
规范说明 综述
重要概念 业务流程 业务功能 集成接口 部署演进 服务质量指标体系
目录
综述
驱动力分析 系统目标 系统定位 系统边界
服务质量管理背景
聚焦客户的信息化创新战略
服务质量管理满足不同层面的要求
OSS业务目标
面向单一网络或业务
端到端的服务视图
指标体系 分析方法 管理功能
KPI （Key Performance Indicator）
自底向上 (关注网络故障和性能)
质量管理功能分散
QoE->KQI->KPI
自顶向下TOP->DOWN ( 关注用户感知)
集中化的服务质量管理
系统目标
业务目标
支持面向客户的服务质量监视、分析； 支持端到端的服务质量管理； 支持主动和被动模式的服务质量指标获取； 支持面向客户的SLA指标计算模型和报告； 支持面向客户的服务质量改进； 业务变化的快速就绪支持：灵活SLA管理支持，KPI/KQI分解模型支撑； 支持基于服务质量的网络优化分析； 支持从“面向网络”到“面向客户的”网络运营考核体系的转变
企业应用集成
流程集成
客服保障 收费
计费系统
催缴
调帐
营收保障
计费资料管理 产品配置管理 客户资料管理
计费数据提供 经营分析数据 业务收入报告
数据采集及交换 数据采集处理 计费数据交换
计费数据处理 帐务管理
帐务处理
计费处理
结算对帐
结算系统
结算处理
结算批价处理
业务分析
营销分析系统
销售管理手册(PPT 128页)
C、应收帐款
❖客户平均销量 ❖信用额度 ❖信用周期 ❖正常收款 ❖非正常货款处理 ❖坏帐处理
33
第三部
营销渠道篇
D、生动化管理
❖产品集中陈列 ❖同一品牌垂直陈列 ❖同一包装水平陈列 ❖中文正面标签面对消费者 ❖明显的价格标签 ❖先进先出 ❖渠道海报、POP ❖明显和易看见 ❖适当、合理设置试饮设备
域内有健全的销售网络和营销队伍； ❖ 具有一定的销售配送能力（送货车） ❖ 能够执行公司的统一定价政策； ❖ 现款提货，首次提货金额2万元。
42
第五部
销售管理分册
销售管理制度篇
43
第五部
销售管理制度篇
导读目录 一、 工作职能与岗位职责 二、 经销商管理 三、 日常事务管理44ຫໍສະໝຸດ 五部销售管理制度篇31
第三部
4、通路运作的内容：
通路运作
营销渠道篇
市场活动
应收帐款
客户管理
人员管理
生动化管理
32
第三部
营销渠道篇
A、人员管理
❖目标 ❖计划拜访 ❖路线管理 ❖时间管理 ❖使用客户卡 ❖获取订单 ❖铺货率 ❖报表
B、客户管理
❖客户资料 ❖库存管理 ❖零售价管理 ❖消费者消费趋势 ❖竞争对手活动 ❖经销商管理（价格、 库存、人员、培训等）
例，经销商的利润空间如下：
获利空间≥100万20%＋100万×5% ≥250000元；
经销商获利空间均可依此类推进行计算。
41
第四部
产品经销体系篇
经销商的代理资格：
❖ 具有独立的法人资格，一般纳税人资格及营业执照； ❖ 有固定的经营场所； ❖ 具有一定的经济实力，良好的商业信誉和资信； ❖ 具有食品（尤其功能饮料为佳）的销售经验，在代理销售区
销售部运营流程及SOP模版
销售部运营流程及SOP模版
一、销售部运营流程
1.销售跟踪
2.库存管理
库存管理是指对公司库存的处理，主要包括对库存数量的记录、库存的安全性、库存分布、库存的清点等，都是不可或缺的一部分。
3.客户回访
客户回访是指对客户进行回访，以了解客户的需求，并对客户提供及时的售后服务，以确保客户的满意度。
4.市场调研
市场调研是指针对公司产品的市场，采用定期调研的方式，了解市场的发展趋势，对产品的销售进行预测，为公司制定销售策略及发展策略提供有力的支持。
5.促销活动
促销活动是指采取各种方式，对产品进行推广，促进产品销售，吸引客户到公司进行购买的过程。
6.财务管理
财务管理是指在销售过程中，妥善处理财务问题，包括结算、记账、财务分析等活动。
1.宗旨
销售部的目标是通过优质的服务及准确的销售管理，提高公司的销售效率，为公司持续发展创造良好的环境。
2.基本原则
（1）按照公司政策执行，落实企业制度。
出版社编辑、出版、印刷流程规范
出版社编辑、出版、印刷流程规范一、初审书稿初审由具有编辑职称或具备一定条件的助理编辑人员担任。
要求通读全文，对稿件的政治导向和思想倾向，稿件的价值，稿件的具体内容、体例、结构、形式、文字等进行全面审查，在此基础上对稿件的优点和缺点进行分析，最后以“初审意见”的形式对稿件是否采用、是否需要退改以及如何退改、是否需要外审等提出具体意见。
二、复审编辑室由编辑担任初审的书稿，由编辑室主任复审并签署意见；由编辑室主任担任一审的书稿，则交由具有副编审职称的其他编辑室主任复审。
复审人员原则上要求通读全部稿件，并对初审者关于稿件优缺点、价值、质量、效益等的意见进行审核与判断。
对于初审者遗留的问题应予以解决。
把握不准的，提出书面意见，交由终审处理。
对于不符合质量标准的初审，复审人员有权要求初审者返工。
复审结束后要写出复审意见。
三、终审终审由分管副社长或具有编审职称的人员担任。
终审者对稿件内容质量全面负责，着重审查稿件的政治导向和思想倾向。
如认为稿件尚有问题，或者前两审中还有未了事项，可提出异议，并责成责任编辑、复审者重新考虑或另行处理。
终审的处理意见一般是决定性的。
四、编辑加工在三审工作结束后，编辑对书稿加工处理。
考虑根据书稿内容对版式、封面设计、营销方式提出要求、建议。
对市场类图书，要针对书稿内容和目标读者的阅读需求对书名、封面、封底的广告用语、勒口的介绍文字等作精心提炼，努力挖掘市场类图书的差异性，体现新颖性、独特性。
书名、内容提要由分管副社长审核，报社长审定。
初审原稿是电子稿的，要高度重视文档转换过程中涉及的图、表可能出现的图表模糊、清晰度差问题，不符合出版要求的图表要及时提请作者更换。
五、发排责任编辑将符合“齐、清、定”要求的稿件，交编务室登记检查后方可发排。
责任编辑会同排版人员确定版式、字体、字号。
排版人员对书稿的校样要认真核改，努力减少差错。
六、一校一校由责任编辑或作者自己校对。
一校要核对原稿。
一校后的书稿差错须控制在万分之八以内，超过万分之八的，参照《编辑、校对、审读、出版连带责任奖罚办法（修订）》（下文简称:奖罚办法<修订>）执行。
中国移动管理流程手册
中国移动通信企业标准 业务支撑网运营管理系统规范 服务管理流程分册 版本号：V 2.0.0QB-J-001-2007中国移动通信有限公司 发布目录1综述 (5)1.1 本期目标 (5)1.2 适用范围 (6)1.3 主要内容 (6)1.4 规范落实 (6)1.5 持续改进 (8)1.6 地市支持模式 (9)1.7 相关术语 (9)2事件管理流程概要设计 (12)2.1 流程目的 (12)2.2 流程主要内容 (12)2.3 与其他流程的关系 (13)2.4 流程范围 (13)2.5 流程执行原则 (14)2.6 流程相关定义 (16)2.7 流程概要设计 (23)2.8 关键角色、职责定义 (27)2.9 关键流程衡量指标 (28)2.10 集团、省公司两级交互 (29)2.11 省公司上报报表 (30)2.12 实施指导 (30)2.13 本期规范的主要变化 (31)3问题管理流程概要设计 (32)3.1 流程目的 (32)3.2 流程主要内容 (32)3.3 与其他流程的关系 (33)3.4 流程范围 (33)3.5 流程执行原则 (33)3.6 流程相关定义 (35)3.7 流程概要设计 (37)3.8 关键角色、职责定义 (39)3.9 关键流程衡量指标 (39)3.10 集团、省公司两级交互 (40)3.11 省公司上报报表 (40)3.12 实施指导 (40)3.13 本期规范的主要变化 (41)4配置管理流程概要设计 (42)4.1 流程目的 (42)4.2 流程主要内容 (42)4.3 与其他流程的关系 (43)4.4 流程范围 (43)4.5 流程执行原则 (43)4.6 流程相关定义 (45)4.8 关键角色、职责定义 (51)4.9 关键流程衡量指标 (52)4.10 集团、省公司两级交互 (52)4.11 省公司上报报表 (53)4.12 实施指导 (53)4.13 本期规范的主要变化 (53)5变更管理流程概要设计 (55)5.1 流程目的 (55)5.2 流程主要内容 (55)5.3 与其他流程的关系 (56)5.4 流程范围 (56)5.5 流程执行原则 (57)5.6 流程相关定义 (59)5.7 流程概要设计 (64)5.8 关键角色、职责定义 (69)5.9 关键流程衡量指标 (70)5.10 集团、省公司两级交互 (71)5.11 省公司上报报表 (72)5.12 实施指导 (72)5.13 本期规范的主要变化 (74)6发布管理流程概要设计 (75)6.1 流程目的 (75)6.2 流程主要内容 (75)6.3 与其他流程的关系 (77)6.4 流程范围 (77)6.5 流程执行原则 (77)6.6 流程相关定义 (79)6.7 流程概要设计 (82)6.8 关键角色、职责定义 (86)6.9 关键流程衡量指标 (87)6.10 集团、省公司两级交互 (88)6.11 省公司上报报表 (88)6.12 发布管理流程细化指导 (88)7日常运维管理概要设计 (90)7.1 作业计划管理 (90)7.2 值班管理 (93)7.3 公告 (96)7.4 知识库 (98)7.5 机房出入管理（可选） (100)8附件A: CI属性设计 (103)8.1 硬件类CI (103)8.2 系统软件类CI (106)8.3 客服设备类CI (108)8.4 配套设施CI (109)8.6 文档类CI (109)8.7 逻辑实体类CI (110)8.8 安全设备类CI (111)8.9 其他类CI (111)9附录B: CI关系对照表 (113)10附录C: 厂商和集成商名称标准 (119)10.1 厂商名称标准 (119)10.2 集成商名称标准 (119)11附录D: 省公司上报报表 (121)11.1 事件管理上报报表 (121)11.2 配置管理上报报表 (128)11.3 问题管理上报报表 (131)11.4 变更管理上报报表 (136)11.5 发布管理上报报表 (139)1 综述本规范是在一期《中国移动业务支撑网运营管理系统规范》和《附件一、业务支撑网网管规范-服务管理流程分册》基础上，收集整理并总结各省一期建设、使用经验及需求，结合《BOSS3.0规范》、《经营分析系统v2.0规范》、《中国移动萨班斯法案.业务支撑网.改造指导意见》相关要求，参考ITIL 3.0、ISO20000最新进展情况，综合分析形成。
中国移动管理流程手册
中国移动通信企业标准 业务支撑网运营管理系统规范 服务管理流程分册 版本号：V 2.0.0QB-J-001-2007中国移动通信有限公司 发布目录1综述............................................................... 错误!未定义书签。
本期目标......................................................... 错误!未定义书签。
适用范围......................................................... 错误!未定义书签。
主要内容......................................................... 错误!未定义书签。
规范落实......................................................... 错误!未定义书签。
持续改进......................................................... 错误!未定义书签。
地市支持模式..................................................... 错误!未定义书签。
相关术语......................................................... 错误!未定义书签。
2事件管理流程概要设计 ............................................... 错误!未定义书签。
流程目的......................................................... 错误!未定义书签。
流程主要内容..................................................... 错误!未定义书签。
工程质量标准化工作手册(管理分册)
对影响工程结构安全和使用功能的质量问题，基层单位应制定专项方案，并经相关方确认后 实施 基层单位应在2日内填写《工程质量问题/事故报告表》报公司质量管理部 由基层单位主任工程师组织有关人员对问题的情况、原因、责任进行调查、分析、处理，公 司质量部派员参加 构成质量事故的，须严格按照国家和行业主管部门要求进行上报，并按国家和行业主管部门 要求进行处理，由公司总工程师组织有关人员进行调查、分析
施工日志每月15-18日由主任工程师审核，20日上交科设部检查
管理流程标准化
序号 15
工作内容 监督检查
执行要求 基层单位主要负责人带领本单位工程师、副经理每周至少组织一 次检查，各岗位每日检查
监督检查记录每周五上传质量管理平台，需上传记录及相关影像
管理流程标准化
序号 16
工作内容
工程原材 料、构配 件设备不 合格处置
质量计划管理制度 工程影像资料管理流程 工程质量奖惩办法 试验管理制度 农民工工资支付管理制度 400万以下维修项目管理制度 协作队伍管理制度 单一项目负责人管理考核办法 工程质量回访和保修管理制度 试验管理监督检查清单 测量管理监督检查清单 前期资料监督检查清单 竣工资料监督检查清单
工程通过交工验收后2个月内，分公司负责按相关规定向本公司 档案部门移交竣工资料，并提前联系建设单位，确定资料移交日 期
4 施工工艺标准化
PART
施工工艺标准化
分公司根据本项目建设情况情况，计划针对灌注桩、沉井、顶管、沉管施工等关键工艺 形成标准化施工手册，选派施工经验丰富的员工进行编制，指导施工作业，同时于项目完 工后根据项目具体实施情况进行更新完善，积累施工管理经验。
汽车4S店各类表格模板
销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
国信合成财务共享影像管理系统交流汇报0603-
核心技术
Core Technology
印刷体识别技术 利用图像定位和印刷体识别技术,识别出图片中的印刷体。
特点: 1、运用于非条码类封面 识别判断； 2、识别结果直接原版导 入Word，在配合第三方
软件，将识别结果直接
转换为可检索，可再编 辑的PDF文档。
核心技术
Core Technology
Business scenario
操作人：扫描员/会计初审岗
操作系统：影像系统 描述： 扫描员登录影像系统 将资料整理好，按顺序进行扫描 上传提交
影像管理平台
Business scenario
操作人：各级领导 操作系统：财务系统 描述： 各级领导登录费控系统，对相关事项进行审批 审批时可直接调阅单据对应的影像
我们的优势
Our advantages
与厂家紧密合作，提供可持续的系统服务
– 集成最新型号的设备，贴近用户需求 – 厂家长期合作伙伴具备官方授权，可并提供持续服务
P A P A P A P A D C 2 C D 3 C D 4 D
需求
运用
平台
设计
C
愿与您共同携手 提高企业核心竞争力！
Thank You!
汇报完毕
我们的优势
Our advantages
影像处理和OCR识别等核心技术的研发、用户业务及 流程处理应用软件的开发、影像系统与影像设备的集 成和维护于一身，使我们能够更快速地为用户提供进 一步优化整体解决方案。
平台
优化
利用核心技术随时与用户共同探讨新技术的应用，迅 速满足用户不断增加的新需求。
前景
核心技术研发费用的不断投入，保证了新技术的保鲜 性及前驱性；不断的技术革新不但保证了当前研发课 题的解决,更对将来用户随着业务的扩展有必要进一 步采用新技术来促进业务处理的改善，提供了强有力 的技术支撑。
销售合同管理制度及流程
篇一：销售合同管理流程操作要点：1、销售类型(按照产品项)分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要在销售定单的表头栏目内必须选择对应的销售类型从以上五种分类中进行选择2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种：普通销售业务：无论赊销、现销当月完成发货后 (含多次发货) 当月结算完毕 (含多次结算) 的销售业务在增加销售定单时选择业务类型为普通销售业务具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后(含多次发货)需分次、跨月进行结算、开辟票分批结转收入成本的销售业务在增加销售定单时选择业务类型为：分期收款具体操作见分期收款业务处理流程直运销售：销售的商品不经过公司库房直接将商品从供应商处发送到客户方的销业务(例如：商品代购业务)在增加销售定单时选择业务类型为：直运销售具体操作见直运销售业务处理流程重点提示：根据销售统计和核算的需要在销售定单的表头栏目内必须选择对应的业务类型从以上三种分类中进行选择因为三种业务的核算处理方式不同所以在增加销售定单时一定要区分清晰篇二：销售合同管理制度一、目的为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规结合本公司实际情况特制定本制度二、合用范围本制度合用于公司销售合同/定单 (包括普通要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等) 的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容1、供需双方全称、签约时间和地点2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确4、付款方式及付款期限5、免除责任及限制责任条款6、违约责任及赔偿条款7、具体谈判业务时的可选择条款8、合同双方盖章生效等9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理10、若客户不愿意签订销售合同由客户经理填写《免签销售合同申请单》报销售部经理审核经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售定单应按“销售定单评审流程”中“XX 条款”执行四、职责与权限1、公司采用同一的销售合同模板,有市场销售部编制,总经理批准,经综合部备案后发行使用；2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等并依照销售合同模板具体拟定销售合同；3、销售部负责销售合同的评审；4、总经理或者总经理授权代理人负责销售合同的签署五、实施程序一)销售合同的评审与签订1、销售合同在正式签订之前必须进行合同评审合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核旨在降低销售风险1)普通要求的销售合同(成熟产品)由销售部主管业务员或者部经理直接进行评审；2)特殊要求的销售合同(新产品)由销售部会同其他相关部门包括研发部、工艺部、生产部、品质部、技术部等共同进行评审；3)合同金额巨大或者比较关键的销售合同评审应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行4)合同评审中如有异议应及时与顾客进行沟通商议在不伤害公司利益的前提下力争达成一致2、合同经评审后无异议方可正式签订销售合同1)销售合同必须使用公司标准模板(甲方主持签订的合同除外) 统一编号编号方式为： SZ+对方缩写+年月日(1、2、3??)编号不得重复2)签订销售合同时必须贯彻平等互利、商议一致、等价有偿的原则3)销售合同经双方代表签字盖章后生效合同一式四份甲乙双方各执两份二)销售合同的汇总与保管1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理并建立“销售合同管理台账”；2、销售合同统一保管按顾客、签订时间等进行分类分册保管；3、销售部负责保管 3 年以内和未履行完毕的销售合同；4、综合部档案室负责保管 3 年以上且已经履行完毕的销售合同三)销售合同的履行与跟踪1、销售合同依法签订具有法律效力双方必须本着“守法、守信”的原则严格履行合同所规定的权利和义务确保合同的全面履行1)销售部人员负责将已签订合同/定单录入公司 A6 管理系统中；2)销售部人员负责确认合同/定单中各项产品的完成方式比如外购、开辟、生产、外包等等：(a)需要外购的产品信息传达给采供部采购人员由其完成采购；(b)需要生产的成品产品与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；(c)需要外包的产品由由市场销售部人员从档案室调出图纸交予有资质的合分外协厂家进行生产3)销售部人员负责销售合同/定单中指定产品的交付和跟踪以及使用情况的信息采集四)销售合同的变更与解除1、客户提出变更、解除合同的要求时销售部经理应从维护本公司利益的角度出发采取恰当的处理方式保证公司的合法权益不受侵犯2、销售合同的变更或者解除应按签订合同时规定的审批权限和程序执行在双方商议达成一致后应签订合同变更或者解除协议合同变更或者解除协议只作为原销售合同的附件共同使用产生法律效力五)销售合同纠纷的处理1、因客户原因造成合同变更与解除的销售部经理必须要求其赔偿本公司损失2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的应主动承担责任以免造成双方损失扩大3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时应与对方积极协商共同解决4、合同纠纷的处理原则：1)在处理合同纠纷时必须坚持以事实为依据、以法律为准绳保障公司合法权益不受侵犯2)合同纠纷处理以双方商议解决为主、其他解决方式为次3)本公司员工在处理纠纷时及时上报积极主动不互相推委、指责5、合同纠纷的处理方法：1)因对方责任引起的纠纷应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则2)因本公司责任引起的纠纷应尊重对方的合法权益主动承担责任并尽量采取补救措施减少双方损失3)因合同双方责任引起的纠纷应实事求是分清主次合情合理解决4)商议达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或者仲裁六、相关记录1、《销售合同管理台账》2、《销售合同》七、合同的管理1、销售业务员因书写有误或者其他原因造成合同作废的必须保留原件2、销售合同及相关档案属于公司机密文件保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行.篇三：销售合同管理制度第一条、为了加强销售合同(以下简称合同)的规范管理保证合同的严肃性、有效性规避销售风险减少销售损失降低销售成本根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规结合本公司的实际情况特制定本制度第二条、总则1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同2、公司所有销售的产品必须签订销售合同3、合同的签署应坚持“规避风险降低成本实现效益最大化”的原则4、合同的执行实行营销业务员负责制即每一合同由营销业务员全权负责管理负责合同的洽谈、起草、签订、履行(包括：货物的生产、出库、运输、交付)以及结算(包括：票据的传递、出口退税资料的传递等)5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同第三条、合同的洽谈1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成2、营销业务员在洽谈合同时应做到： (1)遵循国家及行业的法律、法规及有关规定(2)遵循公司产品的种类及质量体系(3)遵循公司对各类产品的定价原则(4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况(5)规避各类风险特别是合同回款的风险和汇率风险第四条、合同的起草1、营销业务员负责合同的起草工作2、合同起草应遵循以下原则：(1)合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则完整、准确地表述各项条款(2)必须从供需双方的利益出发明确合同供需双方的权利和义务(3)所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写同时应及时登记在《销售合同台帐》上第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行第六条、合同的签订1、对产品的要求确认后由授权人代表公司与客户签订合同2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格3、销售合同章由专人管理惟独当合同签署授权人签字后才可加盖合同章4、合同为多页的应加盖骑缝章第七条、合同的签订权限按公司相关制度执行第八条、合同的执行1、合同的执行工作由营销业务员负责2、产品生产:(1)对无现货的销售合同营销业务员应严格按照合同的要求及时填写《客户定单》通知市场部物流专员物流专员结合生产情况及时合理下达《生产定单》送达生产单位备货对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写《产品发货详情单》经财务部签字后组织安排发货(2)生产单位接到《生产定单》后即将根据要求保质保量地组织生产货物并按时交付第九条、合同的修订当合同的内容由于某种原因需要变更时合同应及时修改如有必要对变更后的内容再次进行评审变更后的条款必须经过顾客书面认可第十条、合同的管理及保密1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密违反者将按照公司有关制度进行处罚2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外其他任何部门取阅合同须经销售经理批准3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放避免合同被他人偷阅4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档业务部门应保证合同的有效性、完整性客户调查制度第一条制定客户调查制度的目的：(一)为规范宁夏西香记食品有限公司(以下简称公司)的客户调查管理行为推行客户标准化管理提升公司客户服务质量增加客户满意度与公司客户建立长期稳定的业务关系增强市场竞争能力特制定本制度第二条公司客户调查制度的基本原则是：(一)根据客户情况的变化不断加以调整客户关系管理并做跟踪记录；(二)客户关系管理的重点是维护现有客户不断开辟未来客户或者潜在客户；(三)及时采集和整理客户关系资料提供给销售公司经理和关联人利用客户资料对客户进行分析使客户关系资料的作用得到充分发挥(四)建立客户管理档案由客户管理档案员负责管理制订严格的查阅制度第三条客户调查制度的内容包括：(一) 采集、分析、保存客户信息填写《客户基本信息表》《客户清单》积累有关客户与竞争对手的信息(二)定期对客户的情况进行分析包括客户的构成、与公司的交易数量金额、货款回收、销售区域等(三)定期对客户进行回访了解客户对公司产品质量、包装、运输方式、服务等方面的意见和建议(四)对客户的投诉意见进行整理联系相关责任部门对提出的处理意见或者建议及时反馈给客户(五)制订客户计划挖掘现有客户的合作潜力开辟新的客户重点是终端大客户第四条、客户调查制度实施细则：1、营销业务员与客户交谈过程中注意了解客户家庭状况、个人信息、个人经历、兴趣爱好、业务专长、价值观念等做详细的调查对此调查记录应严守保密篇四：销售合同管理制度为了规范《销售合同》的签订和管理加强销售部对规范销售合同签订管理以及对合同签订监控和归档工作特制定本规定1、全款合同三份合同中必须填写的内容：合同必须用签字笔填写场上、品牌、机型、整机编号、发动机号、销售价格、交货日期、公司制定的付款账号、客户提车地点、车辆或者设备的详细工作地点、签订合同的时间、在合同上必须由业务人员签字、客户签字(按手印或者公章)；各分支机构经历要在业务员签订的合同上签字确认销售2、合同中的保险条款业务员要尽量做好客户的工作让客户以公司为被保险人为所购买的车辆在当地保险公司投财产险、第三者责任、车损险以减少公司的业务风险3、全款业务中业务员签订一式三份的销售合同正本销售运费承担协议一式两份整机交接表一份客户信誉调查表一份并要求客户签字确认4、业务员必须将合同交给销售内勤进行审核如审核不通过销售内勤不得上报销售部经理审批签字必须返给业务员重新签订合同5、业务员不得直接上报销售部经理在合同上签字6、销售内勤必须认真审核合同填写内容并检查合同签订的价格和分期期限是否符合权限规定7、合同必须在销售部经理签字后销售内勤方可加盖合同章合同生效8、合同生效后全款合同必须交客户一份、财务一份、销售内勤留存一份9、合同生效后一经涂改该合同视为无效合同一经查明当事人必须承担相应的法律责任10、合同生效后客户提取车辆前必须要求客户填写《整机交接单》分支机构保修卡由销售代表填写分支机构保修卡由销售内勤填写如漏填相关业务员、销售内勤需承担相应责任11、销售合同的使用必须按销售方式的不同使用专用合同在任何情况下都不得以其他合同代替因合同文本使用错误和材料不全责成相关业务员限期补全如不能补全的与下月考核挂钩并承担因此给公司造成的风险及损失12、分支机构在《销售合同》签订后当日将合同传回公司本部合同传回时间最迟不得超过次日中午 12:00.分支机构应将《销售合同》、《整机交接表》和保修卡原件、分期业务还需将公证书四分原件合同、公正需要的相关资料在整机出口次日五日内寄回总公司13、分支机构送回公司的合同经审核与销售权限不符的合同次份合同将不作为业务员业绩14、分支机构未签合同私自将车辆出口使用或者调拨的分支机构一经查明分支机构经理和当事人将承担法律责任公司并处以500020000 元罚款篇五：销售合同管理制度一、目的：为了规范经营行为保障公司的合法权益二、内容合同的管理主要体现为以下内容：报价方案及技术协议的起草、合同条款的签订、合同的评审、合同的生产过程、产品包装发货、发票的开具、资金回笼及对账、调试及服务、档案管理等三、制度要求(一)报价方案及技术协议的起草1、为了保证报价的有效性和统一性销售人员项目报价应通知事业部经理由事业部经理通知报价组坚决杜绝销售人员私自通知报价组报价的行为3、报价组人员在接到项目信息后对信息认真消化并结合我公司产品的实际情况出具报价单和技术协议书(1)技术报价过程中对外询价的资料要进行保存待合同落实后将相关询价单和询价时的技术参数、要求、价格反馈给技术、采购等部门(2) 报价单上材料明细除用户指明的厂家外需要加注“或者同等品牌”字样以保证合同执行时材料的可选择性(3)技术协议的内容要保证可操作性技术协议中原则上不对质保期等合同条款中的内容进行标注若客户要求标注需与主合同保持一致；技术协议中明确表明“仅限于国内服务若需国外服务另行在合同中注明”类似内容(4)技术协议签订过程中的变更或者业主强调的内容需通过文件传递的方式在下发合同时一并下发(5)销售人员不得私自签订或者更改技术规格书(6) 报价组签订技术规格书前应由技术部门最终把关 (公司标准文本的常规产品除外)(二)合同条款签订1、合同文本：销售合同原则上采用我公司的标准合同文本对于一些重要客户坚持使用对方文本的在公司允许的情况下可以使用对方文本但使用对方文本时要考虑双方权利的对等问题2、合同交货期的确定：合同条款中对交货期的确定需要充分考虑技术确认、采购计划的下发、采购周期、生产调试周期等时间因素对于由于认可时间较长或者物资采购周期较长影响合同交货进度的技术采购部门提供相关依据传递给销售部销售部反馈给业务员由业务负责与用户协调交货期变更的书面手续3、付款方式的确定：(1)合同原则上必须有预付款或者定金对于资信等级较高的客户经公司允许可以没有预付款或者定金(2)所有款项的支付时间要有明确注明如调试款的支付在调试后几天内支付(3)必须明确调试交验时间不能确定的需注明不超过发货多长时间不调试视同调试合格(4)质保期时间必须明确特殊注明不超过发货之日起多长期4、质量要求要明确对于合同中的质量条款要明确注明是按照国家标准、供方企业标准还是技术规格书等不能全部选择避免在执行过程中产生歧义5、管辖权和合同争议解决办法在合同中注明管辖权和浮现合同纠纷时的解决办法如采取法律诉讼还是仲裁原则上管辖权放在泰兴6、为了保证产品的顺利交付压缩技术认可时间在其他约定事项中需要注明技术认可的时间在此期间内不认可视同认可所提方案意见的条款7、对于涉及到国外服务的项目必须在合同中注明质保期内服务为国内服务如需国外服务另行收费(三)合同的评审及变更1、合同管理员在接到合同文本后 12 小时内组织对合同的评审对于重要的合同销售管理部组织相关部门人员进行集中评审评审前应采集最终签字版的技术协议、投标报价资料、询价单等与合同相关文件2、对于合同评审中各部门提出异议的部份合同管理员与合同经办人沟通在最终评审前要对异议关闭并由提出异议部门补签字3、合同评审结束签字盖章后需要邮寄给客户的需要跟踪客户是否收到并让客户盖章后寄回原件一份以便销售存档4、合同签订后发生变更的合同管理员履行合同变更手续并将客户书面确认手续连同合同更改申请单一起存放于合同档案中5、收到双方签字的原件合同后及时进行合同的复印下发工作下发合同时有其他与本合同有关的技术文件等一并下发并做好登记工作对于合同盖章返回周期长而交货期又比较急的合同由合同经办人出具手续审批后可以先下发工作联系单执行并由合同经办人跟踪合同原件的及时返回(四)合同生产过程1、合同管理员收到合同后根据项目交货时间与生产部门对接编制在生产任务书中2、销售管理部安排专人负责合同履行的跟踪工作从技术图纸的认可、生产图的下发、采购计划的下发、生产过程的知悉等全面了解合同执行情况并将具体情况与相关部门、人员沟通以保证产品的顺利完工3、为了保证既不影响按期发货又不造成新的积压负责合同履行的人员需加强与销售人员和客户的沟通了解项目的进度销售人员作为合同的第一责任人更要了解项目发展情况并及时反馈给销售部和事业部4、对于合同中明确发货前需要来工厂验收的必须提前发函通知对方如不来验收由对方书面回复确认以免产生纠纷(五)产品的发运1、销售部发货人员需要了解合同的交货时间并提前了解需发货产品的状态特殊是加强与质检部门的沟通2、按照合同内容提前对需交货产品的技术资料和备品配件进行准备3、做好产品发货前的包装工作发货前需经质检部的最终确认以质检部发货通知为准4、打印好发货清单和回执对备品配件需要在备品配件清单中明确注明以便查找、核实5、联系好运输车辆运输单位必须具有运输资质浮现运输问题时能够可追溯6、发货前与对方收货人员联系发货清单回执必须要有收货单位人员签字并盖章收到回执后及时与合同一起归档销售人员协助做好客户在回单上签字盖章的工作(六)发票的开具1、登记发票台账时合同管理员要登记合同要求的发票开具时间对于需开具发票后的付款要与合同经办人联系及时开具2、开具发票前合同经办人向客户索取客户单位的最新开票资料以免税务信息变更引起发票退回及影响资金回笼3、合同管理员根据开票资料填写开票通知单财务开具发票4、发票寄出时需在台账上进行登记注明发票号码和邮递单号等信息在邮寄发票时在封面上注明发票等信息同时将发票签收单随同发票一起寄出收到回执后存放于合同档案中合同管理员要跟踪回执的催要工作确保回执到位如对方不邮寄的必须提供签收手续的扫描件或者传真件(七)资金回笼及对账1、合同经办人作为合同执行的主体对资金回笼存在不可推卸的责任合同经办人要严格按照合同条款确保资金回笼财务部在业务费结算时根据营销大纲的要求严格执行奖惩。
文件清单表格样式
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财务预算与核算管理流程
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能力管理流程
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服务变更管理流程
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发布和部署管理流程
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事件管理流程
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问题管理流程
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可用性管理流程
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服务连续性管理流程
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服务报告管理流程
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环境因素识别与评价管理流程
合规性评价管理流程
应急准备与响应管理流程
行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部
宿舍检查表
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规章制度封面制作雪糕推荐
规章制度封面制作雪糕推荐一、标题：封面制作规章制度二、制定依据：为加强公司形象管理，规范封面制作流程，特制定本规章制度。
三、适用范围：本规章制度适用于公司所有部门对封面制作活动的管理。
四、责任主体：1. 封面制作负责人：负责领导和统筹封面制作工作，监督并检查封面制作流程。
2. 封面制作人员：执行封面制作工作，按照规定完成任务。
五、具体内容：1.封面设计要求- 封面设计应符合公司形象要求，保持与产品或活动主题相关性。
应遵循简洁、时尚、易辨认的原则。
- 封面设计应注重色彩搭配和排版布局，避免过多的文字和图像堆砌，使封面更具吸引力。
- 封面设计应根据不同用途进行调整，如产品推广、活动宣传等，要求不同。
2.封面制作流程- 封面制作负责人收到制作要求后，需及时组织封面设计人员进行方案设计，并提交给相关部门审核。
- 封面设计方案通过审核后，封面制作人员开始制作封面，并在规定时间内完成任务。
- 完成封面制作后，需要统一整理并提交给封面制作负责人进行最终审核。
3.封面制作注意事项- 封面制作人员在工作过程中需严格按照要求进行操作，避免出现错误或遗漏。
如有问题，需及时沟通解决。
- 封面制作过程中要保持团队合作精神，相互协助，共同完成任务。
- 封面制作完成后，需确保封面质量符合要求，以保证公司形象。
六、违规处理：2. 封面设计不符合要求，需重新设计并审核通过方可进行制作；若多次不合格，视情节轻重追究责任。
3. 封面制作过程中出现严重错误，导致无法使用或严重影响公司形象，责任人需承担相应责任。
七、附件：1. 相关表格：封面设计方案表、封面审核表、封面制作进度表等。
2. 相关资料：公司形象要求、封面制作标准等。
八、其他1. 本规章制度自颁布之日起正式执行，如有修改或补充，须经主管部门批准。
2. 本规章制度解释权归公司所有。
有关雪糕推荐在炎热的夏季，雪糕或许是许多人最喜欢的甜食之一。
它凉爽清新的口感，让人在高温天气中感觉到一丝惬意。
分册执行应关注事项
新疆油田公司 2010版《内部控制管理手册》介绍
二零一零年三月
1
目 录
◆ 分册总体介绍 ◆ 分册架构详解 ◆ 分册修订要点 ◆ 分册内容详解 ◆ 分册执行应关注事项 内控体系持续有效运行的总体建议
2
分册总体介绍
1、编写与发布
《手册》由企管法规处组织编写，内控体系建设委员会审批并报股份公司内 控与风险管理部备案，新疆油田分公司总经理签署发布。
附件：1. 《内部控制管理手册》<新疆油田公司分册>（2010 版）发布令 2. 《内部控制管理手册》<新疆油田公司分册>（2010 版）
二○○九年十二月二十五日
主题词： 内控 制度 通知 中国石油新疆油田分公司总经理办公室 2009 年 12 月 25 日印发
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分册总体介绍
◆ 编制目的：（2010）版《内部控制管理手册》（新疆油田分公司分册）（以 下简称手册）是结合新疆油田分公司实际，为满足国内及上市地相关法律法 规要求，指导新疆油田分公司内部控制体系建设，促进各项经营管理活动进 一步规范、有序运行，增强风险防范能力，完善内部风险控制而建立统一、 规范和有效运行的内部控制体系。
为推动《分册》的贯彻执行，提高《分册》的使用效果，各所属单位要有 计划地做好本单位的培训，将内控工作要求传达到每个员工、每个岗位， 确保执行到位。
海关加工贸易分册管理操作流程（试行）
海关加工贸易分册管理操作流程（试行）2017海关加工贸易分册管理操作流程(试行)引导语：加工贸易是以加工为特征的再出口业务，其方式多种多样。
以下是店铺分享给大家的2017海关加工贸易分册管理操作流程(试行)，欢迎阅读!第一章分册的核发第一条企业申领总册后方可向海关保税部门申请分册。
第二条企业填写《加工贸易分册申请表》一式两份，一份交预录入公司录入并签章后交海关，另一份企业留存。
第三条企业持下列资料向海关保税部门申请分册：1. 经企业签章的《加工贸易分册申请表》;2. 经预录入打印的《加工贸易分册预录入呈报表》;3. 海关核发的总册;4. 与总册的相同类型的《登记手册》(未使用);5. 海关需要的其他单证。
第四条海关备案人员应认真审核企业所递交的资料，经三级审批后由初审、复审人员在计算机内通过初审、复审操作，产生分册，并打印《加工贸易手册备案分册表》，在分册的《加工贸易登记手册》海关审批栏内签字。
第五条海关签章人员应在分册的《加工贸易登记手册》海关审批栏内加盖单证专用章(防伪印油)，总册与分册加盖骑缝章，《加工贸易手册备案分册表》与分册和加盖骑缝章，加贴防伪标签，核发手册，将总册退还企业，按规定进行签收登记并将其他单证归入总册档案。
第二章分册的变更第六条分册进口和出口商品的序号、品名、规格型号、计量单位不得变更。
第七条分册发表变更，企业应填写《加工贸易分册变更申请表》一式两份，经企业盖章后，一份交预录入部门录入并交海关保税部门凭以办理分册变更手续，另一份由企业留存。
第八条办理分册变更手续时，企业应持以下单证向海关保税部门提出申请：1. 经企业签章的《加工贸易分册变更申请表》;2. 《加工贸易分册变更预录入呈报表》;3. 海关核发的分册;4. 海关需要的其他单证。
第九条海关备案人员应认真审核企业所递交的单证资料，经三级审批后，由初审，复审人员在计算机内通过初审，复审操作，对分册进行变更，并打印出《加工贸易手册备案分册变更表》。
规章管理制度封面
规章管理制度封面第一章总则第一条为了规范企业内部的管理流程，保障员工权益，提高企业的效率和竞争力，制定本规章管理制度。
第二条本制度适用于企业内部所有员工，包括管理人员、技术人员、营销人员等。
第三条本制度所称“规章”是指为了管理和规范企业内部运作而制定的文件和规定，包括但不限于岗位职责、工作流程、工作纪律、奖惩制度等。
第二章规章的制定与修改第四条企业内部的规章的制定由各部门负责人或相关人员提出，经企业内部审批程序后才能正式实施。
第五条对已有规章的修改，需经相关部门负责人或相关人员提出申请，并经企业领导审批后方可实施。
第六条对于重要的规章修改，须经公司全体员工进行讨论和表决，通过才能正式实施。
第三章规章的公布第七条经企业领导审批通过的规章，应当在企业内部进行公布，并确保每一位员工都能够知晓。
第八条公布的方式可以采取公示栏张贴、企业内部邮件发送、员工培训等形式。
第九条对于员工来说，不知晓规章不等于不适用，所有员工都应当对企业内部的规章保持高度的警觉。
第四章岗位职责和工作流程第十条对于每一个岗位的职责和工作流程应当明确规定，并定期进行审核和更新。
第十一条岗位职责和工作流程应当包括岗位名称、主要职责、工作任务、工作流程、协作部门、上下级关系等内容。
第十二条员工在任何情况下都应当严格按照岗位职责和工作流程进行工作，切不可有所偏离。
第十三条岗位职责和工作流程的更新应当及时，对于重大变化需要重新进行培训和评估。
第五章工作纪律第十四条员工应当严格遵守工作纪律，包括但不限于工作时间、着装要求、言行举止等。
第十五条对于违反工作纪律的员工，应当按照企业规定的奖惩制度进行奖惩。
第六章奖惩制度第十六条企业应当建立完善的奖惩制度，对于员工的出色表现应当给予奖励，对于违反规章的行为应当进行相应的惩罚。
第十七条奖惩制度应当公平公正，避免出现主观随意和歧视现象。
第十八条员工对于奖惩制度的执行有异议，可以向企业领导进行申诉，企业领导应当做出公正的裁决。