QP007-QR-01A 项目建议书
XX-QR-C01-01立项建议书
记录编号：XX-QR-C01-01
项目名称
项目编号
客户名称
产品类型：
项目概况：
关键信息/要求清单：
序号
项目
是
否
具体内容
1
产品名称、规格/型号
2
产品尺寸、功能要求
3பைடு நூலகம்
产品性能要求
4
产品外观要求
5
包装要求
6
文件提交要求
7
时间要求
8
顾客提供图纸、样品、技术文件或CAD模型
9
顾客业务计划
10
其它限制性要求（如材料、可靠性、产品使用寿命、耐久性、可维修性目标、时间性和成本目标）等
11
国家/政府标准和法令法规
12
国际或国家标准
13
行业标准
14
来自市场调研的信息/资料/结果
15
运行、安装和使用环境
16
顾客指定的供应商名单
17
竞争对手分析
其他附件清单（如有）：
提出人/日期
部门负责人/日期
总经理批准
工程变更申请评估报告(ECR)
签名：
工程变更申请评估报告（ECR）（次页）
QR-QP-051-01A 第2页，共2页 ECR编号 项目编号 变更类型 □ 一般变更 □ 重大变更； 产品名称 项目名称 □ 产品变更 □ 工艺变更 产品编号 申请人 申请日期
对现存零件、材料、半成品的处理：
计划物控部门
受影响零件、材料： 签名： 变更对设备/工装的影响：
工程变更申请评估报告（ECR)
QR-QP-051-01A 第1页，共2页 ECR编号 项目编号 变更类型 □ 一般变更 产品名称 项目名称 □ 重大变更； □ 产品变更 □ 工艺变更 产品编号 申请人 申请日期
变更原因
变更内容
申请部门
主管审核
批准人（工程变更控制单位主管）： 变更可行性 验证结论 □附件： 变更可能影响的部门/人员： □设计开发 □生产部门 □品质部门 □采购部门 □计划部门 □销售/财务部门 需要更改的图纸、BOM、规格说明书、技术条件（编号、名称）：
□其他
பைடு நூலகம்
对使用和运行的影响： 设计开发部门 对其他项目的影响：
签名： 受影响的生产线（设备、模治具）：
生产部门 变更影响评 估意见汇总
需要修改的作业指导书（编号、名称）：
签名： 需要更改的试验计划（编号、名称）：
品质部门
需要修改的检验规范（编号、名称）：
签名： 受影响的零部件供应商：
采购部门
对供应物品的影响：
设备/工装部门 签名： 更改所需费用预算： 财务/成本部门
对产品成本的影响： 签名： 对修理配件及服务的影响：
销售部门 变更影响评 估意见汇总 强制性认证归 口管理部门
签名：
签名：
供应商 签名： 变更后是否需要重新提交OTS和PPAP： 顾客品质部门 签名： 顾客设计开发 部门 签名： 其他可能涉及 部门 签名： □ 批准 驳回理由： □产品变更 设计开发部门主管 日期 评估结论 □ 批准 驳回理由： □工艺变更 工艺部门主管 日期 □ 驳回 □ 驳回
QP-001文件控制程序
编制/更改日期
版本号
更改内容
修订
2013年4月09日
R02/05
增补5.10部门代码；修改5.6.2
2014年6年17日
R02/06
增加5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.7.5；修改5.1.1
2014年8月19日
R02/07
修改5.1.3
2016年6月15日
R02/08
物料清单(外单)
部门相关人员
部门主管
中心副总或总监
部门主管
物料清单(内单)
部门相关人员
部门主管
原理图
部门相关人员
部门主管
变压器规格书
部门相关人员
部门主管
(工程)图纸
部门相关人员
部门主管
包材(外单)
部门相关人员
部门主管
中心副总或总监
部门主管
包材(内单)
部门相关人员
部门主管
中心副总或总监
部门主管
三阶文件
5.1.5为了保证前期文件的有效性，不需变更的文件暂不增加会签栏；从本程序生效日期起，所有新编的文件及变更的文件，都需增加会签栏。
5.2文件的编写和发放
5.2.1受控文件应在审批前由文控文员统一进行编号，按5.10执行。
注：技术类文件编号见《技术文件编码规则》
5.2.2文控文员在彩蝶系统内，收到待发布文档时，必须先查看该受控文档是否符合要求（上传彩蝶系统文件包括原始编写档和会签扫描档），然后再发布，如需发放纸档的文件，必须在1个工作日内完成文件受控及通知相关部门领取，分发时要做签收并在《文件发放/回收记录》上记录。
四阶文件（表单/表格） 例：EN-QR-001
外来文件 例：W-001
019 PD-QP-QR-007采购协议
采购协议采购方：（以下简称甲方）销货方：（以下简称乙方）为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商一致同意签订本协议。
第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。
本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。
合同附件与本合同具有同等效力。
经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
第二条采购清单：第三条交易条件：1、质量标准：以上采购商品必须符合国际标准/ 国家标准/ 行业标准的相关标准。
具体要求如下：2、包装要求：乙方所供商品必须符合国际标准/国家标准/行业标准的相关要求，并确保甲方所采购商品的外包装完整无缺损。
3、交易方式：货到付款。
4、交货时间：年月日前5、交货地点：甲方仓库。
从乙方到甲方仓库的运输和搬运费用由乙方全部承担。
6、商品验收：甲方采取抽样检验的方式进行验收，若抽检商品未达到甲方的采购标准，甲方有权不签收，由此造成的退货费用均由乙方自行承担。
第四条违约责任：1、甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。
因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。
2、甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值__5_％的违约金。
但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。
3、已方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担甲方因此而支付的实际费用；4、乙方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由乙方负担。
5、对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，１０天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理。
第五条本合同一式2份，甲、乙两方各执1份，甲、乙两方履行合同中若发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向苏州市人民法院起诉。
采购方（甲方）签章：________销货方（乙方）签章：______授权委托人（签字）：授权委托人（签字）：签字时间：_ _年_ _月_ _日PD-QP-QR-007 A/0。
PW-WI-OPR-001A-专案管理作业指引-20101002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1目的通过导入和持续实施专案运作方式，以跨部门矩阵式运作，逐步实现业务流程、管理系统（含改善提案）的持续改进和提升以至变革，连贯职能部门工作并促进有效沟通、团队协作。
2适用范围适用于本公司所开展的所有专案管理活动，包括但不限于PIT、CFT及QIT等专案形式。
3引用文件和资料3.1《无》4术语和定义4.1专案（Project）：又称项目，是为完成某个独特的产品或服务所做的一次性任务（来自PM Book）。
4.2专案管理：指为有效实现专案目标而实施的专案过程管理，包括范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、风险管理、综合管理九个方面。
4.3PIT：Project Improve Team即专案管理团队，是由本公司总经办统筹负责的跨部门专案管理形式，主要负责跨部门协调完成CFT、QIT等专案形式以外的公司级、内外部重大改进专案。
4.4CFT：Customer Focus Team即客户焦点团队，是由本公司营销部统筹负责的一种跨部门专案管理组织，主要负责满足甚至超越客户需求（包括但不限于交期、品质、服务、响应等需求）。
4.5QIT：Quality Improve Team即品质改进团队，是由本公司品质部统筹负责的一种跨部门专案组织，主要负责完成每个时期品质改进和提升的重大专案4.6SMART：为目标制订的五原则，即制订的目标必须明确、可测量、可接受（可实现）、与公司其它目标关联不矛盾、有时间限制。
5职责5.1专案管理负责人：负责制订和修订此文件，按本文件统筹实施和管理全公司的专案管理活动，并将专案活动以《专案管理记录》的格式登记在册。
LS-QP-007质量战略管理程序(力硕)
2．范围
本程序适用于有限公司短期的（1-2 年）和长期（3 年或 3 年以上）的业务计划和经营计划。
3．引用文件
SN-QP-012 SN-QP-008 SN-QP-006
《文件与资料管理程序》 《质量体系策划管理程序》 《顾客服务管理程序》
4．术语和定义
年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营
文件编号：LS-QP-007 版本：A/0 版
质量战略管理程序
2011-07-10 发布
2011-07-10 实施
版本/版次/修订
程序变更记录表
更改内容摘要
生效日期 修改人
审核
批准
LS-QP-007
质量战略管理程序
第 1 页 共5 页
质量战略管理程序
1．目的
根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶 段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在 发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
LS-QP-007
工作流程 A
制定年度业务计划
确定业务计划的 内容和项目
收集与市场有 关的问题
收集财务策 划及成本 B
质量战略管理程序
第2页
工作内容说明
3. 管理部于每年结束前根据公司长期业务计 划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公 司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供 的相关资料组织各相关部门主管制定正式的、 形成文件的、全面的下一年度的年度业务计 划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平 与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其 差距并制定赶超计划。
8.业务计划经对其运行状况进行追踪、分析、 总结和评审后，如对其相关内容及指标有进行 调整、修改或更新，则由管理部依《文件与资 料管理程序》对其进行分发、回收、归档和销 毁等作业。
QP-001文件和资料控制程序
湖北博创机械制造有限责任公司文件和资料控制程序文件编号： BC-QP-001文件版本： A1控制状态：受控本拟制：审核：批准：生效日期： 2011.01.01文件变更履历表1.目的：确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使公司所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制；控制质量管理体系文件的编制、审核、批准、更改、发放、使用、回收、保存、作废和销毁等过程；使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。
防止误用失效或作废的文件和资料，使质量管理体系持续、稳定地运行。
2.适用范围：本程序适用于公司质量管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计、开发、样件生产、试生产、批量生产等）检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料等的控制。
文件的分类为：质量手册、控制程序、管理性文件、公司规章制度、管理规范、图样与技术资料、作业指导书、质量记录、外来文件、法律法规、国际标准、国家标准、上级文件、函件等。
3.引用文件、术语和定义；3.1引用文件:3.1.1 GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000《质量管理体系要求》3.1.2 GB/T 19000-2000idt ISO 9000:2000《质量管理体系基础和术语》3.1.3 BC-QM-2009 《质量手册》第4.2.3章节：文件控制3.2术语和定义:3.2.1本程序采用GB/T19000-ISO 9000标准所给定的术语和定义。
3.2.2体系管理文件：一级文件、二级文件、三级文件和四级文件；3.2.3一级文件：质量手册；3.2.4二级文件：控制程序；3.2.5三级文件：管理性文件、作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规程、工艺标准/工艺规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等作业指导书）、质量记录、外来文件、法律法规、国际标准、国家标准、上级文件、函件等；3.2.6四级文件：表单/表格、记录；3.2.7外来文件：指来源于公司外部用以指导、规范公司某些作业的文件（包括：法律法规、行政文件、国际标准、国家标准、行业标准和顾客提供的图样或技术资料等）；3.2.8技术文件：指本公司内部编制的工程规范、标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和本公司与供应商签订的协议等。
控制计划新版
编制日期：
内容版本：
修订日期：顾客相关方批准(如需要)：无其它批准 /日期 (如需要) 无
数量频率出货检查1◆IPC-4101目检/十倍镜全检每批2◆根据MI 卷尺
3-5样
每批返工或报废
3◆根据MI
千分尺/板厚测试仪AQL0.65抽样
每批4◆288℃ 10sec/一
次，三次以上，无分层白点异常。
锡炉1-2样每批5◆根据MI
显微镜1-2样每批
6
◆
IPC-4101拉力机
1-2样
每批
FQA抽查记录表 介质厚度 拉力
返工或报废
返工或报废成品出货报告拉力测试报告
外观k
外形尺寸控 制 计 划
A
退回FQC修理控制计划编号HL-cp-FQC-08零件名称/描述： PCB 零件/过程编号检验台及相关设备
产品特性符号表示: “◆”,过程特性符号表示:“▲”
微切片制作测试报告
核心小组：向明评(MG)、曾超文(PE)、程曹福(PE)、陈如娇(MKT)、党泉清(PD)、郑刘伟(QA)6.1FQC
uhu 成品出货报告热冲击试验报告机器、装置、夹具、工装特殊特性分类 特 性
编号过程100%产品/过程规范/公差深圳宝安区松岗宏俐电子厂
SHENZHEN BAN ZONE SONGGANG TREASURE ELECTRONICS FACTORY
2010-4-26产品主要联系人/电话：曾超文（工程部） 0755-********顾客名称样本方 法
过程名称/操作描述
顾客产品编号
2010.4.26工厂批准：
反应计划
控制方法文件编号：HL-PE-QP-001-01a
生产试生产
样板
第1页，共1页。
QSP-010-A-00 制程检验程序
1.目的:
此文件确立指导各生产部门/工序按特定的工序要求进行检验和试验,确保工序之品质2.范围:
适用于由进料投产开始到产品最后完成之间的整个产品之制造流程检验控制
3.职责:
3.1 品管部
3.1.1 负责制定检验计划和试验方法及程序
3.1.2 负责各工序首样检验及工程更改之跟踪确认
3.2 生产部
3.2.1 负责按产品需要及检验计划进行检验及测试
3.2.2 负责制定相关的工作指引
4.定义:
4.1 PASSED:检验合格
4.2 REJECTED:检验不合格
5.内容:
5.1 制程检验流程
5.2 各工序必须经过自检及首样检查确认合格后,才可批量生产.
5.3 各工序必须依据相关的质量计划或检验指引执行工序生产,检验及测试.
5.4 相关部门负责人及员工,应根据产品需要或质量计划进行检验,合格品和不合格品须标记及分隔,按<<不合格品控制程序>>和<<不合格品处理指引>>处理.
5.5 检查员在工序检验时,应按指定的抽样方案进行,并作出详细质量抽验记录.检验合格的,IPQC在<<生产流程卡>>上签名,IPQC确认合格的产品可流入下工序.
5.6 如遇有质量问题,品管部应联络有关部门解决,如未能解决,可召开MRB成员评审. 5.7 品管部对各产品质量状况,不良品进行综合统计及分析,按需要决定是否要采取纠正和预防措施.
6.参考文件:
6.1《不合格品处理工作指引》
6.2《不合格品的控制程序》
7.附件:
无。
QW-过程检验管理办法
1.目的
为对生产过程中的产品质量进行检验､把关,避免不合格品转序,特制定本程序｡
2.范围
适用于本公司内所有产品生产过程中的检验和试验｡
3.引用文件
QP/QF2804《不合格品控制程序》
QP/QF2805《纠正与预防措施管理程序》
QP/QF2403《记录管理程序》
4.术语和定义
计数型数据:可以用来记录和分析的定性数据｡计数型数据通常用合格或不合格的形式收集｡
6.6.2质量部品管员可以不定期的对某个工序进行“工艺纪律检查”,对检查发现的不符合现象处理,并要求限期整改;
6.6.3巡检/抽检的频次按照《巡检检查表》中的规定执行;并将检查的结果填入《巡检检查表》;
6.6.4检验员/品管员对过程进行监控,检查操作员工实施工艺方法是否正确,所加工的半成品质量是否偏离要求｡监督方法可采用控制图､快速目测､防错方法的应用等办法;
6.1.3检验试验过程出现不合格品时,由检验试验人员按QP/QF2804《不合格品控制程序》进行处理｡
6.1.4检验和试验记录必须真实､完整字迹清楚可辩,记录人应在记录上签章注明记录日期｡涂改处应加盖印章,印章管理由质量部统一归口管理｡
6.1.5当顾客要求时,必须满足顾客附加的验证/标识要求(如:对新产品引入的那些要求)｡
QR7065-02A0
6.4.1在产品制作过程中,由生产工段的每道工序的员工,按照《作业指导书》的要求,对各自完成的生产作业进行100%自检(包括首检);
6.4.2首检必须具备以下条件:
1)有先行有效的控制计划､作业指导书､产品图纸等技术文件;
2)生产､试验设备和工装设备(含检测器具)有鉴定合格证,并在有效期内;
6.2.2《作业指导书QFJ02-…》的内容应包括工步､方式方法､过程和产品特性､适用范围和检验该工序质量的各项指标,以及检验方法､检验工具､检验频次等;
特采作业管理办法
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
007纯化水系统(02)IQ、OQ、PQ)验证方案
方案编号：F·YZ-GX-007版本号：03纯化水系统（IQ、OQ、PQ）再验证方案方案编号：F·YZ-GX-007版本号：03验证小组人员名单组内职责姓名组内职务工作部门职务1 负责组织纯化水系统再验证方案、再验证报告的起草审核工作；2 负责组织再验证方案的实施。
组长生产副总1 负责起草纯化水系统再验证方案、再验证报告，参与再验证的实施；2 负责组织再验证实施前方案的培训工作；3 负责组织再验证报告的汇总、整理。
组员动力车间主管1 参与设备的安装确认，负责纯水机组的操作、运行及维护；2 负责再验证期间，设备运行及性能确认数据采集、筛选工作。
组员动力车间制水班长1 负责再验证实施前相关人员培训的确认、文件的确认；2 负责确认纯化水处理设备和管道系统的安装是否合格，检查仪器、仪表的校验是否在有效期内；3 负责确认纯化水处理设备和管道系统的运行情况，是否符合设计要求；4 负责确认系统在性能确认的每个阶段都能够正常运转并能够制备出符合2015版药典标准的纯化水。
组员设备工程部部长组员设备工程部档案员组员固体车间主任组员提取车间主任组员口服液车间主任组员动力车间主任1参与设备的安装、运行确认，负责机组的电气、机械的运行保障工作。
组员动力车间维修主管组员动力车间电工班长1 参与再验证方案的起草、审核上交的再验证文件；2 负责所有再验证过程中的检验工作；3 负责根据再验证结果对质量控制部相关操作规程制定和修订。
组员质量保证部QA主管组员质量控制部部长组员质量控制部QC主管组员质量保证部QA目录1 简介1.1 系统描述1.2 设备基本情况1.3 主要设备技术参数1.4 工艺流程图2 一般事项2.1 验证目的2.2 依据标准2.3 验证类型2.4 验证条件2.5 执行原则3 验证进度4 风险评估5 验证内容5.1 人员培训的确认5.2 验证用文件的确认5.3 仪器仪表校验检查确认5.4 运行确认5.5 管道消毒5.6 性能确认5.7 异常情况的处理5.8 警戒水平和纠偏限度6 验证结果与结论7 再验证周期8 附件1 简介1.1系统概述本公司纯化水设备，采用扬州华康科技有限公司的二级反渗透机组，产水量为每小时6吨。
知识产权记录清单
长期
27
XX/QR202
年度培训需求调查表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
28
XX/QR203
年度培训计划表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
29
XX/QR204
培训申请表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
30
XX/QR205
培训签到表
XX/ QESP06
行政财务中心
3年
31
XX/QR206
知识产权记录清单
文件编号：
序号
表单编号
表单名称
表单来源
保存部门
保存期限
1
XX/QR001
文件发放清单
XX/QP01
发放部门
长期
2
XX/QR003
文件发放回收记录
XX/QP01
发放部门
3年
3
XX/QR004
文件遗失登记表
XX/QP01
各部门
3年
4
XX/QR005
文件更改申请单
XX/QP01
知识产权部
3年
综合信息中心
长期
61
XX/QR098-A
供应商名录
XX/ QESP15
综合信息中心
长期
62
XX/IPR720-04B
知识产权评估报告
XX/IP11-2022
管理运营中心
长期
63
XX/IPR840-01C
合理化建议审批表
XX/IP19-2022
管理运营中心
5年
64
XX/IPR850-01A
知识产权分析报告
QP-01文件控制程序
c)作业指导书编号示例：WI-PP－001
示例说明:WI作业指导书代号PP类别代码001作业指导书序号
注：PP代码--品质检验:QA；生产工艺:PD；设备管理:EM；其它:OT；技术类：TH。
d)质量记录表格式样编号示例：QR－程序文件代码-001A
示例说明：QR质量记录表格式样代号01代表流水号A版本号;
5.4.2因份数不够或其它原因所致，需持有某一文件的部门，以《文件分发、回收记录表》经部门负责人和管理者代表审批后，向文控中心领取。
5.4.3文控中心根据文件受控性质，受控文件加盖红色“受控文件”印章，分发给申请使用部门
，文件使用部门的负责人或指定人在《文件和资料更改申请单》上签收。
5.4.4外来文件也需受控。外来文件由文件控制中加盖“外来文件”印章，按受控文件进登记、
深圳市迪尔威电子科技有限公司
文件编号
QP-01
页次
第1页,共5页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
主题
文件控制程序
程序文件修改控制
版本
条款编号
修改内容
日期
修改人
审核
批准
制定
审核
批准
正本存档
文控
中心
深圳市迪尔威电子科技有限公司
文件编号
QP-01
页次
第2页,共5页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
5.3.2文件的修订
a)文件需要更改修订时，由提出人填写《文件和资料更改申请单》经部门负责人批准后，由原确定文件版本号，连同《文件和资料更改申请单》一并送对应权责人审批后发行。
b)修订内容以文件版次状况标识。在修订时新的编制或修订记录页、首页和修订页按原文件的《文件分发、回收记录表》下发，并收回作废的记录页、首页和修订页。
文件资料控制程序范文
《质量记录控制程序》
6. 质量记录
DL/QPR-01A-01《文件发放审批表》
DL/QPR-01A-02《文件领用登记表》
DL/QPR-01A-03《文件更改申请单》
DL/QPR-01A-04《文件销毁/留用申请单》
DL/QPR-01A-05《受控文件清单》
修订纪录
版 次
修 订 日 期
4.4.2文件领用人在“文件领用登记表”上签字领取。
4.4.3加盖“受控文件”印章的文件，不允许借用后复印使用。如需要可到业务部填写“文件发放审批表”经管理者代表批准后按规定办理手续后领用。
4.4.4当文件在使用中严重破损，可到文件管理部门办理更换手续，交旧换新。新文件仍沿用原文件分发号，旧文件销毁。
4.2.3其它管理性文件及支持性文件由公司职能部门负责编制。
4.2.4文件编号参照如下方式：DL/QM（P，A，R）-01（02，03，……）A（B，C，……），QM（P，A，R）分别代表手册、程序文件、作业文件和记录，01（02，03，……）分别代表该层次文件的顺序号，A（B，C，……）分别代表文件的版本号。
3.2业务部负责组织内审员编写质量手册及程序文件，各部门负责组织作业文件的编制和管理。
3.3管理者代表负责质量手册和程序文件的审核及作业文件的审批。
3.4总经理负责质量手册和程序文件的批准。
4.工作程序
4.1文件和资料的分类及编号
4.1.1文件和资料分为如下几类
a．质量手册，程序文件
b．作业文件和有关资料（包括内部及外部文件）
4.4.5文件使用人若将文件丢失，可按4.4.3条办理领用手续，但必须在领用申请中作出说明并给予追究责任。补发时业务部应给与新的分发号，并注明丢失文件号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防上误用。
QR7-20-01-01实验室检测任务书-测量
敏孚企业
实验室检
（测量）
QR7-20-01-01
委托编号：委托类型
内部
外部
供应商委托(属本产
任务性质
测量划线检验其他
1、图纸:共 份图号
2、数模:路径编号
3、需要输出 IGES
测量点坐标SGM 格式 其他
4、样品/件:
其他
共页; 共
测量测量费用计算商定
收款人签名/日期
要求(项)
计划完成日期
测绘(调试\标定)
备注
本单由委托人填写，经实验室主管审核确认完成日期，按相关程序批准，未经确认本单无效；如应收取检测费用，应由委托人到财务部付款后，测试中心凭本单进行检测。
检测结束后，测试中心出具测试报告，委托人提取测试结果。
本单共1份，由测试中心留存一年。
输入参数
特殊要求
测试中心接受委托
是否应收取测量费用批准（副总）
委托单位/部门委托日期
委托人Tel.No 委托单位批准
委托检测内容
产品/零件/工装名称/号
项目名称/号
测绘
开始时间
结束时间
测量员
审核
委托人实际用时接收人
接收日期
进料对比检测，生产批号检测报告\样品/件签收
批准
实测(项)
签收人
签收日期:
审核测量员。
电解质分析仪项目计划书
电解质分析仪项目计划书目录概论 (4)一、电解质分析仪项目基本情况 (4)(一)、电解质分析仪项目名称及电解质分析仪项目单位 (4)(二)、电解质分析仪项目建设地点 (5)(三)、调查与分析的范围 (5)(四)、参考依据和技术原则 (6)(五)、规模和范围 (7)(六)、电解质分析仪项目建设进展 (8)(七)、原材料与设备需求 (9)(八)、环境影响与可行性 (10)(九)、预计投资成本 (12)(十)、1电解质分析仪项目关键技术与经济指标 (13)(十一)、1总结与建议 (14)二、技术方案与建筑物规划 (15)(一)、设计原则与电解质分析仪项目工程概述 (15)(二)、建设选项 (16)(三)、建筑物规划与设备标准 (17)三、法人治理架构 (19)(一)、股东权益与义务 (19)(二)、公司董事会 (20)(三)、高级管理层 (22)(四)、监督管理层 (23)四、电解质分析仪项目投资主体概况 (24)(一)、公司概要 (24)(二)、公司简介 (24)(三)、财务概况 (25)(四)、核心管理层介绍 (26)五、市场调研与竞争分析 (26)(一)、市场状况概览 (26)(二)、市场细分与目标市场 (28)(三)、竞争对手分析 (29)(四)、市场机会与挑战 (31)(五)、市场战略 (32)六、电解质分析仪项目进展与里程碑 (34)(一)、电解质分析仪项目进展 (34)(二)、重要里程碑与进度控制 (35)(三)、问题识别与解决方案 (36)七、市场与供应链管理 (37)(一)、供应链策略 (37)(二)、供应商关系管理 (38)(三)、存货与库存管理 (38)(四)、客户关系管理 (38)(五)、物流与分销策略 (38)八、法律与合规事项 (39)(一)、法律合规与风险 (39)(二)、合同管理 (39)(三)、知识产权保护 (39)(四)、法律事务与合规管理 (40)九、劳动安全生产分析 (41)(一)、安全法规与依据 (41)(二)、安全措施与效果预估 (41)十、风险评估与应对策略 (44)(一)、电解质分析仪项目风险分析 (44)(二)、风险管理与应对方法 (46)十一、可持续发展战略 (48)(一)、可持续发展目标 (48)(二)、环境友好措施 (49)(三)、社会影响与贡献 (49)(四)、环境保护和社会责任 (50)十二、电解质分析仪项目可行性风险分析 (50)(一)、电解质分析仪项目风险识别 (50)(二)、风险评估和定量分析 (51)(三)、风险管理计划 (51)(四)、风险缓解策略 (52)十三、战略退出计划 (52)(一)、电解质分析仪项目退出战略 (52)(二)、潜在退出方式 (53)(三)、退出时机与条件 (54)(四)、投资者回报与退出 (54)概论本报告是对电解质分析仪市场调研项目的综合评价分析，通过深入研究市场需求、竞争状况和未来趋势，为企业制定合适的营销策略和发展规划提供参考依据。
气动量仪点检表 (新)
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判定结果 10:30 14:30 22:30 3:30
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3:30 14:30 3:30 14:30 3:30
专用 量具 指示 误差
<2刻度
目测
2次/班
放气时
确认 空气 质量
过滤器 有油水
目测 2次/班
出来
专用 量具 倍率
向右扭 动零位
>10个刻 旋钮到 度 底目测
浮标下 降刻度
2次/班
备注:
1.以上空格必须用数据填写(量具
外观可填写有或无);
2.填写数据须属实,计测室人员将
不定期巡检核实; 3.判定结果用OK或NG回 答； 4.检测参照《计测器操 作指导书》.
操作者签 名
指导员或 班长确认
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判定结果 10:30 14:30 22:30 3:30
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C勤 22:30
日期: A勤
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C勤 22:30
日期: A勤
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3:30 14:30
气体 压力
0.4~0.6Mpa