和田县2017年财政总决算编报说明
2017年部门决算公开说明
2017年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）主要职责国家统计局岚县调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立向国家统计局和上级调查队上报承担的国家调查结果，并对上级的调查资料的真实性负责。
同时，承担地方政府委托的各项统计调查任务。
完成国家统计局布置的各项任务；完成上级调查队交办的地方调查任务；接受地方政府交办的有关调查任务；协助地方统计局完成重大国情国力普查任务；组织指导地方调查队的业务工作；负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为；负责调查队机关认识管理、纪检监察和财务管理等工作；完成国家统计局和上级调查队交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成国家统计局属于正科级单位，只包括本单位，无下级单位。
机构编制为8人，现有在职人员7人，长期聘用人员4人。
（三）主要工作任务国家统计局岚县调查队工作任务主要包括农村居民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入、农村贫困监测、农民工监测、畜禽监测、农产品中间消耗调查、农产品价格调查、秋粮播种面积、农作物遥感面积等调查。
二、2017年度部门决算情况说明（一）收入情况2017年收入 49999.64 元，其中：一般公共预算财政拨款资金收入 49999.64 元，比上年减少0.36元，下降0.01%，下降的原因为上年未全部支付完。
（二）支出情况2017年全部支出49999.64元，其支出全部为基本支出，金额为49999.64元，比上年减少0.36元，下降0.01%，下降的原因为上年未全部支付完。
1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出49999.64 元，占一般公共预算财政拨款支出 100 %，主要是完成日常工作任务而发生的公用支出。
其中：商品和服务支出49999.64 元，包括印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出0元。
一、收入支出总体决算情况说明
一、收入支出总体决算情况说明2017年，县委办全年收入1069.82万元，全部为财政收入。
全年支出811.73万元，其中799.04万元为一般公共服务支出，12.68万元为公共安全支出。
今年收入比上年决算数增加61.5万元，增加5.84 %。
原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。
二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。
支出较上年决算减少了196.59万元，减少19.5%。
原因主要是一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来有县委办代理，2017年，这两个部门的财务工作由部门单位核算，使得今年支出数较上年有所减少。
二是按照建设节约型机关的原则，今年的各项机关运行经费较上年有所降低。
2017年年初预算为1253.18万元，财政拔款收入为1069.82万元，收入较预算减少14%，主要原因是做预算时考虑到增资因素、津补贴增加以及机关运行经费中涉及到的物价上涨因素。
2017年决算数为811.73万元，较2017年度预算减少35.22%。
主要原因一是机要内网建设工程属于跨年工程，预算时是按全部工程预算做，2017工程还未完工，只此一项决算就比预算减少157万元。
二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
二、收入决算情况说明2017年，县委办全年收入1069.82万元，全部为财政收入。
2016年决算数为1008.32万元，今年收入比上年决算数增加61.5万元，增加5.84%。
原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。
二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。
三、支出决算说明。
全年支出811.73万元，其中799.04万元为一般公共服务支出，12.68万元为公共安全支出。
支出较上年决算减少了196.59万元，减少19.5%。
其中，人员经费减少48.98万元，商品和服务支出减少121.30万元，公共安全支出减少17.32万元。
2017年部门决算情况说明
2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%一、2017年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计 1464.65万元，支出总计 1464.65 万元。
与2016年相比，收、支总计均减少 101.65万元，减少6%。
减少原因：因有职工退休导致人员经费减少62.4万元，因缩减开支导致公用经费减少19.04万元，项目经费减少20.21万元。
饼状图补充： （二）收入决算情况2017年度本年收入1464.65万元，其中：财政拨款收入1464.65万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0 %。
（三）支出决算情况2017年度本年支出 1464.65 万元，其中：基本支出853.44万元，占 58 %；项目支出 611.22 万元，占42 %；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 994.62万元，占68 %；政府性基金预算财政拨款 470.03 万元，占 32 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占0 %。
2017年度财政拨款支出决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出994.62 万元，占 68 %；政府性基金预算财政拨款支出 470.03 万元，占 32 %。
二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度支出决算结构图项目支出41.73%2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%2017年度，莱西市体育中心机关运行经费支出820.4万元，比2016年减少8.296万元，减少1%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。
2017年全市财政收支决算的说明
2017年全市财政收支决算的说明一、全市一般公共预算收支决算情况（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况2017年，全市一般公共预算收入总计368834万元，其中：一般公共预算收入205808万元，上级补助收入127765万元，待偿债置换一般债券新增7100万元，债务转贷收入8289万元，上年结余收入13095万元，调入预算稳定调节基金4115万元，调入资金2662万元。
全市一般公共预算支出总计363512万元，其中：一般公共预算支出310377万元，上解上级支出40558万元，债务还本支出8289万元，补充预算稳定调节基金4288万元。
收支相抵，2017年全市一般公共预算年终滚存结余5322万元，结转下年使用。
（详见附表1）（二）全市一般公共预算收入决算情况2017年全市一般公共预算收入完成205808万元，其中：税收收入124099万元，非税收入81709万元。
（详见附表2）收入结构情况：全市税收收入完成124099万元，税收收入占一般公共预算收入的比重为60.30%。
纳入一般公共预算管理的非税收入完成81709万元，非税收入占一般公共预算收入的比重为39.70%。
2017年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是：1、增值税完成46150万元，为预算的87.8%，增长28.8%；2、企业所得税完成12006万元，为预算的68.5%，下降23.9%。
3、个人所得税完成2354万元，为预算的98.1%，增长30.4%。
4、资源税完成3472万元，为预算的86.8%，增长206.7%；5、城市维护建设税完成5298万元，为预算的64.6%，下降25%；6、房产税完成3942万元，为预算的140.7%，增长53.8%；7、印花税完成1424万元，为预算的142.4%，增长74.5%；8、城镇土地使用税完成12721万元，为预算的141.3%，增长98.7%；9、土地增值税完成2180万元，为预算的36.3%，下降60.6%；10、车船税完成1447万元，为预算的89.3%，增长11.3%；11、耕地占用税完成29862万元，为预算的175.3%，增长44.1%；12、契税完成3243万元，为预算的64.8%，下降19.7%；13、专项收入完成7395万元，为预算的105.6%；增长22.1%；14、行政事业性收费收入完成12226万元，为预算的244.5%；增长175.5%；15、罚没收入完成9048万元，为预算的196.7%；增长119.7%；16、国有资本经营收入完成50592万元，为预算的122.2%；增长33.3%；17、国有资源（资产）有偿使用收入完成2082万元，为预算的138.8%；增长62.5%；18、其他收入完成366万元。
2017年度和田县维吾尔医医院
2017年度和田县维吾尔医医院部门决算公开说明目录第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分和田县维吾尔医医院概述一、部门基本情况（一）主要职能和田县维吾尔医医院是一所县级医疗机构（二级乙等），是集预防保健、康复、科研和教学为一体的综合性医院。
关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc
关于2017年财政决算情况（草案）与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年，面对错综复杂的财政经济形势，财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展，财政收支预算执行总体较好。
（一）一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况：2017年，一般公共预算收入完成127639万元，比上年减少4827万元，下降3.64%，为年度调整预算的100.03%。
其中：地方一般公共预算收入86914万元，为年度调整预算的100.59%；上划中央收入31934万元，比上年增长19.56%；上划省级收入8791万元，比上年增长18.88%。
收入分征管部门完成情况：国税系统完成46119万元，比上年增长33.58%；地税系统完成41980万元，比上年下降3.22 %；财政系统完成39540万元，比上年下降27.54%。
上级补助收入情况：2017年上级补助收入228728万元，比上年减少756万元，下降0.33%。
具体情况是：返还性收入7766万元，比上年增加124万元，增长1.62%；一般性转移支付151585万元，比上年增加9548万元，增长6.72%，主要项目有：均衡性转移支付46299万元，县级基本财力保障机制奖补15506万元，义务教育转移支付8769万元，基层公检法司转移支付1384万元，基本养老金转移支付26715万元，城乡居民医疗保险转移支付23044万元等；专项转移支付收入69377万元，比上年减少10428万元，下降13.07%。
2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况：全县2017年一般公共预算支出完成353293万元，比上年增加3141万元，增长0.9%，为调整预算的94.41%。
2017年度财政总决算报表编制说明
2017年度财政总决算报表编制说明2017年度财政总决算报表，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营、补充资料等四个部分，共计24张表。
正式上报的全套财政总决算大本应包括以下部分：1．政府报送财政总决算的函；2．财政总决算分析；3．财政总决算报表目录；4．财政总决算报表；5．财政总决算报表附注（报表附注用于说明财政总决算报表中的特殊事项，无特殊事项不需报表附注）；6．财政总决算报表编制说明；7．财政总决算编审总结；8．人民银行国库全辖汇总地方预算收入年报（加盖人民银行国库业务公章，以下简称人民银行年报）。
装订基本要求：1．封面用红字印刷，报表名称为：XX省（自治区、直辖市、计划单列市）2017年度财政总决算报表，并加盖省级人民政府公章、财政厅（局）公章、财政厅（局）负责人章、编制报表处（室）负责人章、编制报表经办人章；2．使用B4纸装订成册，书脊上标明报表名称和地区代码；3．按上述顺序装订。
第一部分：一般公共预算（共9张表）决算01表、一般公共预算收支决算总表本表反映一般公共预算收入、支出预算数、调整预算数和决算数以及平衡情况。
1．预算数，反映各级人民代表大会批准的当年预算数。
本表“预算数”应与决算02表“一般公共预算收入预算变动情况表”、决算03表“一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表”中“预算数”一致。
2．调整预算数，反映各级财政在当年预算数的基础上，经调整后的全年预算数。
本表“调整预算数”应与决算02表“一般公共预算收入预算变动情况表”、决算03表“一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表”中“调整预算数”一致。
3．本表“决算数”应与决算04表“一般公共预算收入决算明细表”、决算05表“一般公共预算支出决算功能分类明细表”中“决算数”一致。
各类支出决算数应小于或等于调整预算数。
4．企业所得税包括“企业所得税”“企业所得税退税”两项款级科目收入；其他收入包括“捐赠收入”“政府住房基金收入”和“其他收入”三项款级科目收入。
第一部分2017年度部门决算报表
第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称：单位：万元
1 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
财政拨款收入支出决算总表
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
13 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
14 / 24
15 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
16 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
17 / 24
18 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
19 / 24
财政拨款基本支出经济分类决算表
20 / 24
单位名称：单位：万元
单位名称：单位：万元
23 / 24
财政拨款“三公”经费支出决算表单
位名
称：
注：
“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表
单位名称： 单位：万元
24 / 24。
2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。
3、督办检查信访工作和信访案件的处理。
4、向领导机关和领导同志提供信访信息。
5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。
二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。
2011年4月区信访办公室更名为区信访局。
三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。
第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。
支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。
全部为一般公共服务支出。
一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。
二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。
其中办公用品采购预算0.65万元。
三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。
四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。
二〇一七财政总决算分析
二〇一七年度财政总决算分析今年以来，我县财税部门依法强化收入征管，积极应对经济持续下行、财政收入增收形势严峻的不利局面，进一步强化税收征管，坚决做实财政收入，加强财政资金监管，不断优化支出结构，较好地完成了保运转、保民生、保稳定等各项支出任务。
全县财政收支运行情况较好。
今年1-12月份，全县财政总收入完成36222万元，比上年同期38469万元减收5.8%，绝对额为2247万元。
公共财政预算收入完成17891万元，比上年同期16616万元增收7.7%，绝对额为1275万元。
财政总支出139581万元，比上年135908万元增支2.7％；一般预算支出130873万元，比上年130424万元增支0.34％。
可使用财力支出98226，财力支出97066万元。
基金支出8708万元，比上年5484万元增支58.79%。
回顾2017年全县财政收支运行态势，主要集中在以下几个方面：第一，财政收支主要运行特点今年，全县财政总收入完成36222万元，比上年同期38469万元减收5.8%，绝对额为2247万元。
公共财政预算收入完成17891万元，比上年同期16616万元增收7.7%，绝对额为1275万元。
今年以来，我县经济受法兰锻造等产业市场价格持续走低，主导企业利润减少，支撑财政收入稳定增长速度的重要税源非常有限，可支配财力严重不足。
随着国家政策调整，政府逐步取消部分收费项目，行政执收、执罚行为进一步规范，清理取消不合理、不合法收费政策的落实，我县行政事业性收费等非税收入将逐步下降，财政收入增速趋缓进入常态化。
第二，财政支出运行平稳，重点、民生支出保障有力。
今年，我县财政部门紧紧围绕落实稳增长各项政策，财政支出平稳运行，量入为出，重点、民生支出得到较好保障。
全县一般预算支出130873万元。
从民生支出情况看，涉及教育、科学技术、文化体育传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保支出、交通运输支出、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等涉及民生支出达到92335万元，占支出总量的70.55％，重点项目支出得到有效保障。
2017年财政决算情况
2017年财政决算情况一、2017年全县及县级财政决算情况（一）全县财政决算情况。
一般公共预算收支平衡情况。
县十六届人大一次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入为77,747万元，增长9%，县十六届人大常委会第十一次会议调整为85,058万元，完成85,191万元，为预算的100.16%，较上年增长19.04%。
当年收入85,191万元加上省财政各项补助 282,555万元、上年结转结余19,841万元、地方政府债券转贷收入（含新增债券45,700万元）157,900万元、调入资金75,048万元，全年总收入为620,535万元。
总收入减去当年支出468,987万元、地方政府债务还本支出112,200万元、上解省支出15,086万元，补充预算稳定调节金133万元，年终结转结余24,129万元,全县算总账实现收支平衡。
基金预算收支平衡情况。
县十六届人大一次会议审议通过的全县基金预算收入为83,010万元，县十六届人大常委会第十一次会议调整为213,120万元，完成213,120万元，为调整预算的100 %，增长84.68%；基金支出完成160,788万元，为调整预算的93.37 %，增长27.28%，主要原因是2017年土地出让收入增收。
当年收入213,120万元加省、市财政各项补助9,967万元、债券转贷收入14,025万元(新增债券转贷收入 5,525万元、置换债券转贷收入8,500万元)，上年结转结余25,820万元，全年基金总收入262,932万元，总收入减去当年支出160,788万元、债券还本支出8,500万元、上解省支出162万元、调出资金74,948万元后，年终结转结余18,534万元。
国有资本经营预算收支平衡情况。
全县国有资本经营收入完成400万元，为预算的100%；全县国有资本经营预算支出完成300万元，为预算的100%。
当年收入400万元减支出300万元、调出资金100万元后，结余为0。
关于2017年财政决算(草案)情况的报告
关于2017年财政决算（草案）情况的报告——2018年8月14日在杭锦后旗第十七届人民代表大会常务委员会第五次会议上杭锦后旗财政局尊敬的马主任、各位副主任、各位委员：受旗人民政府委托，现向人大常委会提出我旗2017年财政决算（草案）情况报告，请予审议。
一、2017年一般公共财政收支完成情况2017年全旗一般公共财政收入完成37846万元，完成目标任务数37115万元的102%，同比减少25581万元，下降40.3%。
其中：税收收入完成32256万元，非税收入完成5590万元。
一般公共财政支出完成254441万元，完成调整预算数257459万元的98.8%，同比减少7937万元，下降3%。
按功能分类科目支出情况是：一般公共服务支出19023万元，完成调整预算的100%；国防支出114万元，完成调整预算的100%；公共安全支出6031万元，完成调整预算的100%；教育支出33280万元，完成调整预算的100%；科学技术支出1633万元，完成调整预算的100%；文化体育与传媒支出1719万元，完成调整预算的100%；社会保障和就业支出50990万元，完成调整预算的100%；医疗卫生与计划生育支出20302万元，完成调整预算的100%；节能环保支出13245万元，完成调整预算的100%；城乡社区事务支出25324万元，完成调整预算的98.1%；农林水支出47547万元，完成调整预算的98%；交通运输支出4585万元，完成调整预算的100%；资源勘探信息等事务支出758万元，完成调整预算的100%；商业服务业等事务支出2252万元，完成调整预算的100%；金融支出85万元，完成调整预算数的100%；国土海洋气象等事务支出20504万元，完成调整预算的100%；住房保障支出3153万元，完成调整预算的67.3%；粮油物资储备支出427万元，完成调整预算的100%；债务发行费、利息支出2219万元，完成调整预算数的100%；其他支出1250万元，完成调整预算的100%。
一、收入支出总体决算情况说明
一、收入支出总体决算情况说明2017年，机关事务管理局全年收入1782.42万元，全部为财政收入。
全年支出1678.57万元，全部为一般公共服务支出。
今年收入比上年决算数增加1037.01万元，增加139.12%。
原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。
二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。
三是今年对县委、县政府机关大楼、大院进行了大面积的维护维修，使得今年财政拔款较上年决算数有大幅增加。
四是今年实行公务用车改革，公务用车中心设在机关事务管理局，全县50辆公务用车由机关事务管理局统一调配、维护，仅此一项就增加300万元。
这50辆公车是我县公务用车改革后，原部分县直部门、乡镇的公车经评估机构评估后划入公务用车管理中心，由于是公车改革的第一年，时间紧、任务重，因此这50量公车暂时未做固定资产登记，因此，在决算报表中只体现出公车运行费用，而没有体现出公车数量。
2017年没有进行公车购置。
支出较上年决算增加933.16万元，增加125.19%。
一是今年对县委、县政府机关大楼、大院进行了大面积的维护维修，使得今年决算数较上年决算数有大幅增加。
二是今年实行公务用车改革，公务用车中心设在机关事务管理局，全县50辆公务用车由机关事务管理局统一调配、维护，仅此一项就增加300万元。
这50辆公车是我县公务用车改革后，原部分县直部门、乡镇的公车经评估机构评估后划入公务用车管理中心。
由于是公车改革的第一年，时间紧、任务重，因此这50量公车暂时未做固定资产登记，因此，在决算报表中只体现出公车运行费用，而没有体现出公车数量。
2017年没有进行公车购置。
2017年年初预算为2199.08万元，财政拔款收入为1782.42万元，收入较预算减少18.95%，年初预算中的几项基础设备维修工程在没有在2017年度实现开工，使得财政拔款收入较年初预算较少。
2017年决算数为1678.57万元，较2017年度预算减少23.66%。
二零一七年矿区财政收支总决算分析
二零一七年矿区财政收支总决算分析2017年,我区财政工作紧紧围绕区委、区政府确定的经济工作目标,坚持以发展经济为第一要务,结合开展机关效能建设活动,全体财政干部真抓实干,奋力拼搏,积极组织财政收入,严格财政支出管理,不断深化改革,财政支出适时适度,资金运行平稳,为促进我区经济协调发展和社会和谐与进步做出了积极的贡献。
一、财政收入完成情况1、财政总收入完成情况2017年全区财政总收入完成107648万元。
全区公共财政收入完成11613万元，为年度计划的127.64%，超收2515万元；增收3490万元，同比增长42.96%。
2、各部门收入完成情况：2017年国税部门全年共完成3307万元，完成年度计划的97.44%，短收87万元；增收898万元，同比增长37.28%，其中：矿区国税局完成1948万元；国税直属分局完成1359万元。
地税部门全年共完成4219万元，完成年度计划的121.62%，超收750万元；增收705万元，同比增长20.06%，其中：矿区地税局完成1573万元；地税六分局完成2646万元。
财政部门全年共完成4087万元，完成市年度计划的182.86%，超收1852万元；增收1887万元，同比增长85.77%。
总的来说，我区税收收入由于受历史及自然条件的影响，经济发展滞后，经济素质低下，全区财源基础薄弱，财政没有形成稳定、持续的增收环境。
产业结构单一，以煤为主导产业的格局没有从根本上发生变化，地面产业、商贸系统大多数从事与煤炭有关的加工制造、修理装配、建筑安装和商贸服务等。
这些企业退休职工多，历史包袱沉重，多数企业有名无实，停歇业较多，企业所得税、房产税、土地使用税的征收，对这些企业可以说是“无源之水”。
财政体制中问题显露，区级财政状况难以出现转机。
地方税收都是税基不稳固、税源零星分散的小税种，限制了地方财政增收，制约了地方经济的发展。
所以，财政收入增收潜力不大，增长后劲不足。
二、财政支出预算执行情况2017年全区财政总支出累计执行123283万元，为年度调整预算125733万元的98.05%，比2016年下降4.73%，减支6127万元。
2017和田种子管理站单位
2017年度和田县种子管理站单位部门决算公开说明目录第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分和田县种子管理站单位概述一、部门基本情况（一）主要职能⑴贯彻落实国家和自治区有关种子的法律、法规、规章和方针政策。
2017年全市及市本级财政收支决算说明
2017年全市及市本级财政收支决算说明一、一般公共预算收支决算情况（一）全市一般公共预算收支决算情况1、一般公共预算收支平衡情况2017年，全市一般公共预算各项收入总计2035487万元，其中：一般公共预算收入826541万元，上级补助收入866194万元，地方政府债券收入46504万元，上年结转收入-1321万元，待偿债置换一般债券上年结余45万元，调入预算稳定调节基金50257万元，调入资金247267万元；全市一般公共预算各项支出总计2017319万元，其中：一般公共预算支出1752597万元，上解上级支出90031万元，一般债券还本支出39527万元，待偿债置换一般债券结余40万元，安排预算稳定调节基金76711万元，调出资金58413万元；收支相抵后，滚存结余18168万元，其中结转下年使用18168万元。
2、一般公共预算收入决算情况2017年，全市一般公共预算收入完成826541万元，为调整预算（下同）的104.2%。
分项收入完成情况：全市地方税收收入完成631141万元，为预算的101.7%，税收占一般公共预算收入比重76.4%。
全市非税收入完成195400万元，为预算的113.2%。
主要项目情况是：（1）增值税212876万元，为预算的97.2%。
（2）营业税1001万元，为预算的20.5%。
（3）企业所得税完成75379万元，为预算的91.4%。
（4）个人所得税完成24781万元，为预算的112.7%。
（5）资源税完成2505万元，为预算的92.4%。
（6）城市维护建设税完成40715万元，为预算的93.2%。
（7）房产税完成15718万元，为预算的101.9%。
（8）印花税完成7858万元，为预算的107.1%。
（9）城镇土地使用税完成23291万元，为预算的105.5%。
（10）土地增值税完成71292万元，为预算的126.9%。
（11）车船税完成8240万元，为预算的67.7%。
2017年度和田县英艾日克乡人民
2017年度和田县英艾日克乡人民部门决算公开说明目录第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分和田县英艾日克乡人民政府单位概述一、部门基本情况（一）主要职能（一）党委主要职责：宣传和执行党的路线、方针、政策及上级党委的决议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
和田县2017年财政总决算编报说明刚刚过去的2017年，是“十三五”关键一年，也是财政各项工作在面对营改增政策造成巨大保障压力的攻坚之年。
一年来，我县财政严格按照自治区、地区和县委、政府的安排部署，贯彻党的十八大精神，深入落实科学发展观，以健全财政收入稳步增长机制，努力做大财政蛋糕，加强税收征管水平，促进我县的国民经济和社会事业的协调有序发展。
通过自身的不断努力和相关单位部门的密切配合，在大力培植财源，严格预算约束，狠抓增收节支，深化财政改革等方面都取得了较好的成绩，继续保持了财政改革和发展的良好势头，促进了全县经济社社会各项事业的全面发展。
现对我县2017年财政总决算说明分析如下：一、基本概况供养人员8396人，较2016年度10552人减少2156人，下降20.43%，财政供养人员大幅下降主要原因为2017年退休人员划归社保管理所致。
全县2017年完成GDP总量为34.3亿元，较上年增长13.57%。
由于历史原因及自然条件恶劣，我县的县域经济基础非常薄弱，2017年财政综合自给率仅为4.9%。
二、2017年财政预算收支平衡情况1、2017年财政收入为455156万元，其中：（1）一般预算收入21525万元；（2）上级补助收入370834万元，其中：返还性收入1971万元（“增值税和消费税”税收返还收入963万元，所得税基数返还收入140万元、增值税“五五分享”税收返还收入868万元），一般性转移支付补助收入154937万元，专项补助收入213926万元；（3）基金收入4207万元，其中包括：基金预算收入2253万元，基金上级补助收入1539万元,调入资金415万元；（4）上年结余10048万元；（5）地方政府一般债务转贷收入48542万元。
2、2017年完成财政支出452449万元，其中：（1）一般预算支出为442092万元；（2）专项上解支出316万元；（3）地方政府债务还本支出4559万元；（4）补充预算稳定调解基金1275万元；（5）基金支出4207万元。
3、财政预算收支相抵后，2017年财政结余为2707万元，主要为待偿债置换一般债券结余。
4、2017年和田县地方财政综合自给率为5.3%，其中财政一般预算自给率为4.9%。
三、2017年财政收支因素分析1、财政收入分析及特点2017年我县公共财政预算收入累计完成21525万元，比上年同期18308万元增长17.6%，完成年初预算18300万元的100.1%，其中：税收收入累计完成11539万元，比上年同期11494万元增收45万元，增长0.4%，完成年初预算数15250万元的75.7%；非税收收入累计完成9986万元，比上年同期6814万元增收2641万元，增长46.6%，完成年初预算6258万元的159.6%。
政府性基金收入完成2553万元，较上年同期1001万元增收1252万元，增长125.1%，完成年初预算1900万元的118.6%。
上划中央四税完成6638万元，比上年同期8841元减收2203万元，同比下降24.9%，完成年初预算数14070万元的47.1%。
2、财政支出情况2017年和田县累计完成地方财政支出445836万元，完成预算的280.1%，增支145333万元，同比增长48.4%。
公共财政预算支出完成442092万元，完成预算的281.1%，增支143370万元，同比增长48.0%（其中：人员经费支出105495万元、商品和服务支出4137万元，专项经费支出332460万元，分别占到当年公共预算支出442092万元23.8%、1.0%和75.2%）。
政府性基金支出完成3744万元，完成预算的197.1%，增支1963万元，增长110.2%。
四、执行过程中存在的问题（一）财政保障中存在的困难：由于我县的财政基础薄弱，经济底子薄，“有县无城”的局面使得我县的财源更加匮乏，地方财政收入的基数小，所导致的保障能力有限。
我县目前各行政事业单位的运转经费还是处于在保证最低的运转水平。
（二）财政增收中存在的困难：1、我县是国家级贫困县，受地理环境、所处地理位置和自然环境等诸多因素，使得我县在物资的输送和信息的发展受到制约，县域经济无高新技术产业的支撑，很大程度上影响到我县的经济发展，而导致地方财政增收困难。
2、由于我县有县无城局面，工业基础差、底子薄，导致二、三产业发展缓慢，县域内没有新的经济增长点,主要财源完全依靠国家固定资产的投资，而自全国实行营改增后及其他领域大规模降幅减税，造成县级财政收入增长困难重重，财政自给率低，虽竭尽全力增收节支，但仍是杯水车薪，主要表现形式为财源税源结构单一，无后续财源保障。
3、和田县财政收入增长主要依靠固定资产投资增长带来的营业税增长，而随着2016年5月1日起，全国营改增政策正式施行，将营业税全部划为增值税，将以前年度营业税100%地方享受分成改为中央50%地方%，同时国务院还在陆续出台降税减负政策，造成地方财政收入大幅下降，为财政保障带来了巨大压力。
五、今后财政工作的发展思路及采取的措施2018年是全国脱贫攻坚关键之年，是财政各项工作取得新突破的一年。
为确保圆满完成预算任务要重点抓好以下工作：1、强化组织收入措施，确保完成收入目标任务一是健全财政收入目标责任制，强化国税、地税、国土、园区和企业增收激励考核机制和部门协调配合机制，强化与地税、国税、国土、园区等部门的协调力度，形成收入征管的联动机制。
完善税源监控体系，加强重点行业和重点企业的征管。
二是强化收入征管，防止税收流失。
加快重点项目建设步伐，大力扶持新的经济增长点，培植和壮大财源。
三是规范非税收入管理，重点强化对土地承包和各项国有资产出租、出售收入管理。
加强国有资产经营收益、土地出让金等政府非税收入征管，力争将所有收入缴入国库和财政专户，努力做到应收尽收。
四是坚持促收与争取并重，正确把握国家宏观政策导向，争取中央和自治区更多的政策和资金支持，推动财政收入大幅增长，不断增强财政实力。
2、优化支出结构，保障重点支出科学统筹安排支出，贯彻落实“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则，大力压缩一般性支出，优先保障工资、津贴、机构正常运转需要，确保县委、政府的重点项目和重大部署顺利实施。
3、切实保障和改善民生，促进社会和谐发展继续坚持“关注民生、重视民生、保障民生、改善民生”的原则，财政支出继续向民生倾斜，确保财政支出的60%以上用于民生。
4、深化财政改革，提高财政管理水平一是深化预算管理改革，积极探索和推行精细化预算体制，进一步细化预算编制，科学制定预算定额，提高预算编制质量，扩大预算公开范围，按照中央八项规定要求，从严控制“三公”经费，建立健全“三公”经费公开机制，自觉接受人大和全社会监督；二是完善国库集中支付制度改革，进一步完善公务卡管理制度，增强预算单位公务支出的透明度，促进国库集中支付规范化、制度化；三是积极推进乡镇财政管理体制改革，理顺县乡财力分配关系，充分调动乡镇政府发展经济的积极性，推进农村“一事一议”，加大财政奖补力度，促进村级公益事业发展，强化乡镇资金监管，进一步提高财政资金使用效益；四是深化非税收入管理改革，建立健全“单位开票、银行代收、财政统管”的政府非税收入管理体制，确保政府非税收入管理法制化、规范化；五是加大政府采购制度改革力度，完善政府采购制度体系，建立健全政府采购约束机制，确保公开、公平和公正；六是加强财政大平台建设，提高财政科学化、精细化水平。
5、加强项目资金争取力度，确保项目的实施进度一是继续加大项目争取力度。
积极做好项目前期论证、规划和设计工作，完善项目储备库建设。
同时，进一步加大对以前年度项目前期费的收缴力度，强化项目前期费的滚动使用管理；二是加强项目资金管理使用，既要坚持原则性，也要发挥灵活性，在不改变项目使用性质的前提下，整合资源、拼盘资金、捆绑使用，发挥项目资金最大效益和质量。
三是做好对口援疆资金监管工作，严把“项目关”和“资金关”，监督好项目实施单位，确保资金及时、足额到位，确保项目顺利完成；四是加强项目资金安全管理。
建立财政资金安全管理工作机制，严格新开设财政专户审批，将财政专户资金纳入国库集中支付和动态监控管理体系。
五是实行项目资金直接支付，根据行业主管部门和项目实施部门的审批手续，由财政直接将项目资金支付到商品或劳务提供方，确保项目资金不滞留，不挪用。
六是对全县重点项目加大跟踪服务管理和完善项目资金管理责任制，全力协调各项目主管和实施部门督促项目按期完工，按照工程进度及时拨付项目资金，坚决杜绝开工迟缓、进度慢、资金滞留等现象。
七是整合项目资金，项目投入重点向“新区”靠拢。
6、加强国有资产监管，确保国有资产保值、增值。
要把国有资产监管作为今后工作的重点，一是把行政、事业单位国有资产、门面房出租和土地承包全面列入国资委审批和监管范围，规范国有资产处理、出租和承包程序，使国有资产保值、增值；二是严格审批程序，及时对国有资产进行审验，严格对集中购买的固定资产进行入账，确保国有资产不损坏、不丢失。
三是对两个园区国有土地进行全面规划、整理，在确保国有资产不流失、不缩水的基础上，用发展的眼光，对国有未利用土地实行“招、拍、挂”，使国有未利用土地发挥最大的利用价值，更好服务于和田县跨越式发展和长治久安。
7、加强财政队伍建设，努力提升服务水平。
一要严格落实中央八项规定，自治区十条规定，地区39条实施细则，切实加强财务人员效能建设，实行首问负责制、公开承诺制，简化审批权限，提高办事效率。
二是不断加强财务人员监管，严格预算约束，严守财经纪律，不断压缩“三公”经费支出。
三是改进工作作风，要进一步加强财务人员的培训力度，强化财政干部宗旨意识，主动作为，不等不靠，坚持讲实话、出实招、办实事、求实效，切实把全部的心思和精力用在保障和改善民生上，用在为人民群众办实事上；四要狠抓责任追究制度，加强对财务人员的警示教育，进一步强化岗位职责，做到廉政理财、依法理财；五是继续加大财务人员轮岗机制，促进相互学习、相互交流，促进知识更新。
不断增强财务人员责任感和进取心，在流动之中加强监管，开拓创新，发现人才、培养人才，为财务人员的建设和成长、成才创造良好的环境。
努力培养一支知政策、懂业务、善理财、讲诚信的财政干部队伍。
2017年已经过去，在这一年中，通过县委、政府、人大、政协及上级财政部门的正确指导，相关部门的紧密配合和全单位干部职工的共同努力下，我县财政圆满完成了2017年的财政收支任务，为2017年的财政工作画上了一个圆满的句号。
今后，我县财政部门还将一如继往开拓创新，扎实工作，力争将2018年的财政工作推向一个更高的起点，为全县社会为稳定和经济的稳步发展做出应有的贡献。