XX螺丝有限公司ISO90001范本--供应商评审程序(doc)

[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)

文件号 QP740100版次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页第 1 页编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:1. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。

1.1 2. 范围适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。

3. 定义集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。

3.1 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。

3.2 辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。

4. 职责4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及供应商的平时考核。

4.2 管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。

负责组织考察供应商\分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。

4.3 工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。

4.4 总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格分包商名册]。

文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第 2 页4.5 管理部负责：4.5.14.5.2 采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。

4.5.3 协调客户、各事业部在供应商处验货。

4.5.4 与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。

4.6 总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品采购的批准。

[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)

inxxxxMM 米购及供应商评审程序文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12页第1页釆购及供应商评审程序编写:日期:审核:日期:批准:日期:1.2.3. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。

1.1范围适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。

定义集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。

3.1 3.2 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。

辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。

4.职责4.1 4.2 4.3 4.4 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。

管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。

负责组织考察供应商分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。

工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。

总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格分包商名册］。

文件号QP7401004.5 管理部负责:4.5.14.5.24.5.34.5.4 版次 1.0米购及供应商评审程序编写日期2003-4-1 共12页第2页采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。

协调客户、各事业部在供应商处验货。

与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。

总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品采购的批准。

供应商评审程序精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。

1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。

技术人员负责进厂物料的检验和试验。

1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。

b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。

c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。

e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。

4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。

4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。

4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。

4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。

4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。

4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。

5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。

【品质管理资料】螺丝有限公司iso90001范本--客户投诉处理程序(doc精品版

3.3.1于定期之管理评审中,复核客户投诉状况及对客户投诉之回应是否按时及有效；
3.3.2复核关于客户投诉之CAR是否按时回应及有效。
3.4客户服务部
3.4.1当接收到客户投诉时，将有关资料交至品管部处理；
4.0定义:
4.1 CAR/CORRECTIVE ACTION REQUEST:纠正行动要求。
只有「受控副本」才会被自动更新。
批准：
审核：
编写：
日期：
日期：
日期：
备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、生产计划部、客户服务部。
文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--005
标题
客户投诉处理程序
页次
第2页，共3页
版次并确保所有客户投诉通过纠正和预防措施皆妥善回应,防止相关问题再发生。
6.7客户退货
6.7.1品管部对客户退货样板进行分析,如果退货不接受,则与客户商讨；
6.7.2客户退货进仓，由客户服务部通知品管部处理退货；
6.7.3所有退货，由品管部作出处理意见，如有返工之产品，需检查合格后方可入仓。
7.0记录:
7.1品管部保存客户投诉记录；
7.2品管部需保存相关之CAR；
7.3退货单。
8.0附件:
无
3.1.5对客户退货物料进行检查并跟踪处理,填写《客户投诉记录一览表》。
3.2各相关部门
3.2.1如需要时,协助品管部主管对客户投诉作出分析及复核；
3.2.2对发至其部门之CAR按时作出回应,相关之纠正和预防措施必须有效；
3.2.3负责组织对客户退货进行处理，并将处理合格的产品交给仓库。
3.3管理评审
5.0参考文件:
5.1纠正和预防措施程序（QP--012）

供应商评审程序文件

供应商评审程序文件摘要：本文档旨在制定供应商评审程序文件，以确保公司在选择适合的供应商时能够遵循一套明确的准则和流程。

供应商评审程序文件将涵盖供应商申请过程、评审标准、评审流程和结果反馈等内容，以提高供应链管理的效率和质量。

1. 引言在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键之一。

而供应链的核心是合适的供应商选择。

为了确保公司能够与可靠、负责任的供应商建立长期合作关系，我们制定了供应商评审程序文件。

2. 供应商申请过程2.1 提供申请文件所有希望成为我们供应商的公司，应填写供应商申请表格并提供相关资料。

申请文件应包括公司介绍、业务范围、产品或服务说明、质量管理体系、认证证书等信息。

2.2 初步筛选供应商申请文件将由我们的采购部门进行初步筛选。

他们将评估申请材料的完整性和符合度，并对供应商进行初步评估，例如公司财务状况、业务规模等指标。

2.3 客户参考调查在向供应商发出正式邀请之前，我们将进行客户参考调查。

这将包括与供应商客户进行电话或面谈，并了解其对供应商的满意度、产品质量、交货准时性等方面的评价。

3. 评审标准3.1 资质与认证我们将审查供应商的资格和认证情况。

这包括公司规模、质量控制体系、ISO认证、环境管理体系认证等。

3.2 供应商能力我们将评估供应商的生产能力、技术水平以及其在行业内的声誉和口碑。

3.3 供应商稳定性我们将评估供应商的稳定性，包括财务状况、供应链的健康性以及与其它客户的合作历史。

3.4 合作意愿我们将评估供应商对合作的意愿和承诺，例如提供长期合作协议等。

4. 评审流程4.1 定期供应商评审会议我们将定期召开供应商评审会议，与供应商进行面对面的会议。

会议将涵盖供应商的绩效评估、质量问题、交货准时性等方面的讨论。

4.2 供应商现场评估我们将进行供应商现场评估，以了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等。

现场评估的结果将被纳入供应商绩效评估的依据。

5. 结果反馈我们将向供应商提供结果反馈。

螺丝有限公司ISO90001范本--采购控制程序(doc)

文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--006
标题
采购控制程序
页次
第2页，共3页
版次
A2
1.0目的：
对采购过程进行控制，确保适时/适质/适量的采购符合本公司要求的物料。
2.0范围：
凡本公司所需原物料和辅助材料的采购作业均适用之。
3.0定义：（无）
4.0权责：
4.1各所需部门向采购组提交《物料采购单》。
4.2厂务经理核准《物料采购单》。
4.3品管部负责对主要生产采购物料的验证。
5.0程序：
5.1采购物料的申请：
5.1.1生产物料由生产计划部、包装物料由客户服务部、生产辅助用零件及其它耗材由所需部门分别向采购组提交《物料采购单》。
5.1.2《物料采购单》内容通常应包括：物料名称、规格型号、数量、单位、交期等。
5.2采购物料之审批与下达：
《IQC作业指引》
《仓务员工作指引》
客户《送货单》
7.0附录：
《物料采购单》
5.3.4因供应商无法达到订单要求而变更时，由所需部门负责人和采购员协商解决。
5.4进货管理：
5.4.1采购物料送达本公司时，IQC依《IQC作业指引》进行检验。
5.4.2仓务员按货仓的有关管理规定办理入库手续。
文件名称品质体系程序 Nhomakorabea文件编号
QP--006
标题
采购控制程序
页次
第3页，共3页
版次
A2
6.0相关文件：
5.2.1《物料采购单》必须由厂务经理批准后方可进行采购。
5.2.2生产物料及包装物料需向合格供应商发出《物料采购单》。
5.2.3因特殊原因，如尚未列入《合格供应商/服务商名单》的供应商采购物料时，

XX螺丝有限公司ISO90001范本--订单评审程序(DOC)

6.6.3订单更改后，生产计划部负责人应及时通知生产部/客户服务部。
7.0记录：
1、客户的订单。
2、订单评审记录。
3、生产单。
6.2确认订单中内容无误后，则根据成品仓的台帐查订单中产品有无库存，如该产品有足够库存则可直接安排送货。
6.3如无库存或库存量不足，生产计划部则要评价是否能满足客户规定的交货期。必要时需
与生产部负责人协商，如经评审不能满足交货期，生产计划部负责人应与客户联络，更改交货期，并作好记录传真给客户，若客户当天无回应则视为默认，同意更改交货期。
6.4生产计划部负责人将订单中本公司不能生产的产品（如螺母、介子等）列明清楚，传真香港精明公司要求安排另行采购，或者由本公司组织外发加工，并在订单中注明。
6.5订单经评审后，复印一份交客户服务部，作为发货的依据。对需生产的产品，由生产计划部负责人开出《生产单》交生产部进行生产。
文件名称
品质体系程序
Байду номын сангаас文件编号
QP--004
标题
订单评审程序
页次
第3页，共3页
版次
A2
6.6订单的更改：
661客户提出的修改：生产计划部按照客户的《订单修改通知书》要求执行，更改数量交期或取消订单。如有问题，需与客户联络协商。
6.6.2本公司提出的修改：由于各种原因不能满足订单的要求时，由生产计划部负责人及时联络客户协商，并记录协商结果。
文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--004
标题
订单评审程序
页次
第2页，共3页
版次
A2
1.0目的：
此文件确立进行合同评审的程序与方法，确保客户订单之交货期/数量/规格等明确,

供应商评审程序

供应商评审程序1、目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。

2、适用范围适用于给本厂提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。

3、职责3．1技术人员负责采购物资技术标准的制定和样品的认可工作。

3．2检验员负责进厂物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案。

3．3采购人员负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。

3．4厂长批准《合格供方名单》。

4、作业程序4．1供应商的评价4．1．1供应商能力的书面调查采购部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：a.供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。

b.供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证等。

调查的结果填写在“供应商能力调查表”中。

据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。

4．1．2供应商的评价方法根据物资对本厂生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。

a.样品评价本厂向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，技术员对样品进行检测。

必要时由生产部进行小批量试用，试用后的产品由质检员检测合格后录用。

b.供应商能力/质量体系现场评价采购员组织技术、检验的有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。

评价结论记录在“供应商现场评价报告”中。

c.供应商以往业绩评价对在实施ISO9001前就已与本厂有业务往来的供应商，可以根据其以往提供物资的质量状况与信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价。

如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。

4．1．3重要物资新供应商的评价必须使用4.1.2方法中的a+b。

一般物资新供应商的评价只需使用4.1.2中的a方法。

对在实施ISO9001前就已与本厂有业务往来的供应商，公司在推行ISO9001时，有必要按4.1.2中的c方法对其来一次评价和筛选，注：采购物资重要性分类见《物资分类管理规定》。

供应商评审流程及内容

供应商评审流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!深入解析：供应商评审流程及其核心内容在现代商业环境中，选择合适的供应商是企业成功的关键因素之一。

螺丝ISO90001范本供应商评审程序(doc)

0 ~ 4
5.3供应商/服务商评核结果记录于《供应商/服务商评核表》内。
5.4供应商/服务商评核总分分为下列四等级：
分数
85分以上
84-76分
75-66分
65分下列
等级
A
B
C
D
5.5供应商/服务商评核管理：
5.5.1评核等级为A者可增加订购量,并优先列为新产品配合开发供应商/服务商。
5.5.2评核等级为B或者C者，维持目前订购量。
文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--007
标题
供应商评审程序
页次
第2页，共3页
版次
A4
1、目的：为评核服务商/供应商物料品质及交期的配合水平，特制定本程序。
2、适用范围：适用于本公司之供应商/服务商的评审。
3、定义：
3.1供应商：向本公司提供适当物料之厂商。
3.2服务商：向本公司提供有关服务，如：电镀/校正/热处理等之机构。
4、权责：
4.1生产计划部负责对供应商/服务商作初步评估。
4.2品管部与生服务商进行综合评核。
5、程序：
5.1合格供应商/服务商的选择：
5.1.1生产计划部在寻找新的供应商/服务商时，应对供应商/服务商作出初步评估，评估其生产能力/检验能力等是否能达到本公司的要求，并填写《供应商/服务商初选评核表》。
螺丝ISO90001范本供应商评审程序（doc）
品质体系程序
第1页，共3页
主题：供应商评审程序
文件编号：QP--007
版次：A4
页次
版号
修订内容
修订者
日期
所有
A4
A4版发行
如无「受控副本」之盖印，为「非受控文件」

iso9001供应商管理程序文件.doc

iso9001供应商管理程序文件ISO9000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序编制: 版号:审核: 编制日期:批准: 生效日期:[键入文字][键入文字]1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2 范围(1)标准品。

(2)加工品3 权责3.1 销售部:负责下达客户订购的货品3.2 采购部:负责物资的采购实施3.3品质部:负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识3.4物流部:负责对采购物的收发和管理3.5仓库:负责对在库品的管理4 工作程序:5.1供应商的调查5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。

5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。

5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。

5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。

[键入文字][键入文字]5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

5.3.4企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。

5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。

螺丝有限公司ISO90001范本--持续改进程序(doc)

*客户满意程度
*供应商表现
*设备故障停机时间
6.2确定持续改善项目内容,要考虑：
6.2.1对客户是否重要；
6.2.2能够对本公司的计划与行动提供有效的参考信息；
6.2.3是否为重要指示或方针；
6.2.4与本公司发展的任务是否一致。
6.3持续改善项目资料表达方式的确定
6.3.1确定具体的反映趋势的比较内容和比较方案；
文件名称
品质体系程序
文件编号
QP--011
标题
持续改进程序
页次
第2页，共3页
版次
A1
1.0目的：
本文件为各部门进行持续改进资料的收集、分析和使用提供一般规则，以保证持续改进的正确、可靠、及时和有效，并规定一些参考的持续改善项目。
2.0范围：
适用于本公司有关部门进行必要的持续改善项目的资料收集、分析和使用。
6.4.1.3 资料的适用性。
6.5资料的整理
6.5.1制定资料计算或评估的方式；
6.5.2选用清晰、直观、易懂的方式，表达公司水平资料，资料应能显示出发展趋势和
易于进行比较。
6.6 持续改进实施计划应包含的内容/步骤有：
6.6.1根据数据的分析结果决定具体的实施项目及目标；
6.6.2对实施改进的项目找出所存在差距的原因；
3.0责任：
3.1品管部
----负责统筹品质方面的持续改进项目。
3.2生产部
----负责生产过程中的品质及损耗等方面的持续改善项目。
4.0定义：无
5.0参考文件：无
6.0 程序：
6.1一般的持续改善项目:
根据公司的基本需求,一般可于适当时建立以下几方面的持续改善项目资料：
*生产能力

螺丝有限公司ISO90001范本内部品质审核程序(doc)

螺丝有限公司ISO90001范本内部品质审核程序（doc）
品质体系程序
第1页，共3页
主题：外部质量审核顺序
文件编号：QP--009
版次：A1
页次
版号
修订内容
修订者
日期
一切
A1
A1版发行
如无「受控正本」之盖印，为「非受控文件」
只要「受控正本」才会被自动更新。
编写：
日期：
日期：
日期：
备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、行政部、消费方案部、消费部、维修部、客户效劳部。
6.4.2如需求时,可参考国际规范ISO9001:2000。
6.4.3详细审核之依据,以通知为准。
6.5审核组长/组员须经过外部质量审核员培训或外部之审核培训。
6.6于管理评审时,复核外部质量审核之状况,复核相关CAR能否按时照应及有效。
7.0记载:
7.1填妥有关之审核发现报告作为记载。
7.2制定有关之审核报告并分发及存档作为记载。
3.4管理评审
3.4.1在管理评审中,复核外部质量审核之执行状况。
3.4.2在管理评审中,复核外部质量审核时收回之CAR能否按时回应及有效。
4.0定义:
4.1 CAR/CORRECTIVE ACTION REQUEST:纠正举动要求。
4.2审核发现报告:在审核后填写之有关不良发现。
4.3审核报告:在审核后由审核组长制定之综合报告并需分发至相关部门。
6.3审核活动
6.3.1收回审核排程通知,制定外部质量审核顺序。
6.3.2布置初次会议。
6.3.3执行现场Biblioteka 核。6.3.4布置末次会议。
6.3.5收回相应之审核发现报告。

螺丝有限公司ISO90001范本客户投诉处理程序(DOC)

版次
A2
6.0顺序:
6.1客户效劳部接纳到客户赞扬，将有关资料整理交至品管部处置；
6.2品管部主管需复核有关之客户赞扬,如有需求时,应针对该赞扬(如有必要时,加上有关之样板或文件)作出剖析,在有需求的状况下,须知会消费方案部、消费部或其它相关部门作出有关之复核或剖析；
6.3如确以为本公司的效果时,需向有关之部门收回相应之CAR,品管部主管须跟进CAR能否按时回应及有效；
6.7.2客户退货进仓，由客户效劳部通知品管部处置退货；
6.7.3一切退货，由品管部作出处置意见，如有返工之产品，需反省合格前方可入仓。
7.0记载:
7.1品管部保管客户赞扬记载；
7.2品管部需保管相关之CAR；
7.3 退货单。
8.0附件:
无
螺丝有限公司ISO90001范本客户投诉处理程序（DOC）
品质体系程序
第1页，共3页
主题：客户赞扬处置顺序
文件编号：QP--005
版次：A2
页次
版号
修订内容
修订者
日期
一切
A2
A2版发行
如无「受控正本」之盖印，为「非受控文件」
只要「受控正本」才会被自动更新。
编写：
日期：
日期：
日期：
备注：此文件发放至厂务经理、管理代表、品管部、消费方案部、客户效劳部。
6.4 如收到客户收回之CAR或其它相似文件时,品管部主管须汇同相关部门按时回应,
并确保回应之纠正和预防措施有效；
6.5确保客户赞扬文件及记载存档备查；
6.6于管理评审中,复核客户赞扬之状况及跟进相关之纠正和预防措施能否按时及有效；
6.7客户退货
6.7.1品管部对客户退货样板停止剖析,假设退货不接受,那么与客户商榷；