一体化督查安排表 - 360文档中心

督导检查计划表

督导检查计划表
检查项目检查内容检查标准检查时间检查人员
日常管理
人员出勤情况
无迟到、早退、旷工
现象
每日部门负责人岗位工作情况符合岗位职责要求每日部门负责人
工作态度和职业
操守
积极、负责、诚信每日部门负责人
业务执行工作任务完成情
况
按计划完成工作任务
周度、月
度
部门负责人、主管领
导
工作质量
高标准、高质量完成
任务
周度、月
度
部门负责人、主管领
导
工作流程规范性
符合流程规定，无违
规操作
周度、月
度
部门负责人、主管领
导
学习与培训学习与培训计划
执行情况
按计划进行培训和学
习活动
月度、季
度
人事部门负责人、主
管领导
学习与培训效果
评估
达到预期效果，员工
有收获
月度、季
度
人事部门负责人、主
管领导
安全与卫生安全管理制度执
行情况
无安全事故，符合安
全规定要求
月度、季
度
安全部门负责人、主
管领导
卫生环境维护情
况
环境整洁，符合卫生
标准要求
月度、季
度
环境卫生部门负责
人、主管领导
说明：此督导检查计划表可根据实际需要进行调整和修改。

督查工作计划表

督查工作计划表篇一：周工作计划完成情况督查表周工作计划完成情况督查表第十一周篇二：部门月工作计划督查情况检查表XX年6月1日篇三：现场检查工作计划表现场检查工作计划表篇四：督办计划跟踪表模板督办计划跟踪表篇五：五项重点工作督查日程安排表(改)检查考核组日程安排表组长：市卫生监督局副局长邓亚中联络员：市卫生监督局副科长王洪强检查组成员（共七人，由检查组专班五人和两名交叉检查人员组成）：检查组专班：邓亚中、王洪强、市结防院纪检组长李珍香市中心血站纪检组长叶兵市疾控中心主任助理何芳篇六：工作计划及检查清单前期工作计划及管理体系梳理检查清单前期工作计划1. 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识；2. 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）；3. 12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范；4. 12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写；5. 梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。

检查清单一、质量部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 体系文件的存档管理7. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）8. 电子文件的管理9. 存档范围/存档期限的规定（一览表）10. 存档及借阅规定11. 企业内部文件和顾客文件保密规定12. 无效文件的处理13. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）5. 电子文件的管理规定6. 存档范围/存档期限的规定（一览表）7. 借阅规定8. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）2. 成立项目小组项目实施及验证记录E、纠正和预防措施1. 规定解决问题的方法（8D）2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底关闭4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1. 管理评审计划2. 管理评审的输入及职能3. 管理评审的实施4. 管理评审报告5. 改进计划的实施和跟踪6. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。

广东省卫生厅办公室关于开展镇村卫生服务一体化管理检查指导工作的通知-粤卫办函[2013]215号

广东省卫生厅办公室关于开展镇村卫生服务一体化管理检查指导工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东省卫生厅办公室关于开展镇村卫生服务一体化管理检查指导工作的通知（粤卫办函〔2013〕215号）各有关地级以上市卫生局：根据省府办公厅《2013年省政府重点工作督办方案》（粤办函〔2013〕96号）要求，为确保2013年底前实现全省基本型镇村卫生服务一体化管理全覆盖，部分有条件的地级市实现紧密型管理的目标，我厅决定对各地镇村卫生服务一体化管理工作进展情况进行一次检查指导，现将有关事项通知如下：一、主要内容（一）各地工作进展和覆盖面情况；（二）各地工作开展规范性情况。

具体内容参考附件《广东省镇村卫生服务一体化管理工作检查表》。

二、检查方法检查与指导并重，不打分，不排名，检查后反馈存在问题与工作意见，对工作规范性、覆盖面以及合理上报医改监测指标“镇村卫生服务一体化管理率”等方面进行指导，进一步推动工作。

听取汇报。

内容包括镇村卫生服务一体化管理工作进展情况（包括截至8月份乡镇卫生院和村卫生站一体化管理率以及本市3月份上报医改监测数据中，显示一体化管理率不合逻辑、个别县（市、区）显示为0的原因等）和工作推进时间表，存在问题以及下一步计划等。

查阅资料。

查阅县卫生局有关推进镇村卫生服务一体化管理的文件，乡镇卫生院平时管理村卫生站的档案资料。

（三）现场检查。

每个市检查2个县，每个县检查2个乡镇卫生院和2个村卫生站，实地指导镇村卫生服务一体化管理情况。

三、工作安排检查指导工作于2013年8月下旬至9月底开展，分4个组进行，具体时间由各组自定（定后另行电话通知），9月30日前完成。

“三查”行动工作重点落实情况督导检查表.doc

8
是否协调水利和卫生疾控等部门对媒体和网络反映污染的企业及相关地区浅层地下水和饮用水进行全面监测。
查阅监测报告及监测结果清单。重点检查媒体、网络和信访反映被污染的相关地区浅层地下水和饮用水问题共多少个，组织协调水利和卫生疾控等部门进行了多少次检测。
问题个，涉及企业家，
监测次，监测数据个。
9
形成地下漏斗的地区，以及地下水水质异常、群众反映强烈的区域，尤其是工业企业集中的农村地区的企业排查情况。
追责案件起，
涉及责任人人。
23
是否畅通12369环保举报热线和网上举报等渠道，主动接受群众和舆论监督。有奖举报落实情况。
查阅2012年有奖举报发放情况明细表，拨打部分举报人电话，核实举报奖励发放情况，并适时拨打12369环保举报热线，抽查值守情况。
举报奖励发放共人（次），元，是否如实发放（是□否□）。12369环保举报热线是否正常值守（是□否□）。
是否建立地表水饮用水源地和省、市出入界断面防控工程（是□否□），是否建立上下游联防联控机制（是□否□）。
18
是否建立健全饮用水源保护区环境突发事件应对机制。
查阅突发环境事件应急预案及备案文件，应急物资储备清单和应急演练相关文件。
是否编制预案（是□否□），备案机关是，是否开展应急演练（是□否□）。
19
查阅会议纪要。
是否召开会议（是□否□），
有无会议纪要（有□无□）。
2
是否建立了政府领导，环保部门牵头，国土、水利等相关部门配合，群众广泛参与，上下协调联动的工作机制。
查阅联席会会议纪要和案件移送文件。
是否建立协调机制（是□否□），有无联席会议纪要（有□无□）。
3
是否制定了“三查”行动实施方案，成立以 “一把手”为组长的领导小组。

村卫生室财务一体化管理督查表

9、药品进货.
药品进购（是否）按照乡村一体化管理要求实施
督查人：被督查单位负责人签字：
5、有无账外收支情况
收入（是否）记、专人管理，会计（是否）有专帐。
7、会计监督
（是否）按会计制度执行报销审批手续、按标准执行办公费、差旅费、通讯费、招待费、信息费等费用的支付
8、药品计价
（是否）按照乡镇卫生院药品统一零售价格执行，发现有药价虚高或群众意见较大的（是否）向卫生院报告和建议，（是否）根据卫生院的调整价格及时调整到位。
村卫生室财务一体化管理督查表
督查时间：
检查项目
检查内容及检查依据
1、卫生室收入情况
元至十月分总业务收入：元，人均工资：元。
2、建账、报帐
是否按会计制度建账（是否），（是否）按月及时向会计报帐。
3、计提折旧、提取事业基金
已提取入账元，已转交卫生院元；
4、工资发放情况
工资分配（是否）有方案，发放工资（是否）有工资表、（是否）按时发放。

一体化管理村卫生室督导检查表

是否掌握发热病人转诊及上报流程。
门诊处方书写是否规范、是否有使用退烧药物的记录。
医疗废物的是否分类存放、是否规范处置、医疗废物交接登记本是否记录完整。
是否在显著位置张贴《基层医疗卫生机构患者就诊风险点提示函》、村卫生室人员接诊十须知、接诊患者指引；是否能熟练“十须知”内容。
督导组成员：
一体化管理村卫生室督导检查表
被督查村卫生室（盖章）：
负责人：
督导检查内容
疫情防控提示小喇叭是否正常播放、是否规范预检分诊台设置、是否有预检分诊登记本、是否有非接触式测温设施、测温是否正常、是否备有口罩及消杀用品。
联系电话：
问题清单
是否明白消杀用品配比标准、消杀用品是否标注开启时间和失效时间、消杀用品配比是否达标。
是否设置了发热病人留观区。
室内外环境是否整洁、医护人员防护是否到位、药品摆放是否规范、是否有治疗“十大症状”药品。
是否对进入卫生室人员要求佩戴口罩、进行体温检测、查看健康码、询问症状体征和流行病学史，指引患者及陪同人员正确佩戴口罩。
是否有环境消毒和物体表面消毒记录。消毒方式是否规范、记录是否规范。

督查工作计划表（模板）

督查工‎作计划‎表督‎查工作‎计划表‎‎‎‎‎篇一：‎‎‎周‎工作计‎划完成‎情况督‎查表‎周工作‎计划完‎成情况‎督查表‎第十‎一周‎1‎1.‎10-‎-1‎ 1‎.14‎‎‎‎‎篇‎二：‎‎‎安全‎生产督‎查组工‎作安排‎表附‎件2：‎‎安‎全生产‎督查组‎工作安‎排表‎注：‎‎请督查‎组牵头‎单位按‎要求做‎好督查‎安排，‎请受检‎单位准‎备书面‎汇报材‎料。

‎‎‎‎‎篇‎三：‎‎‎工作‎安排、‎督查记‎录表‎枧坝小‎学20‎1X—‎201‎0第‎二学期‎毕业班‎工作安‎排记‎录‎表枧‎坝小学‎201‎X—2‎01X‎第二学‎期毕业‎班工作‎督促检‎查记‎录‎表枧‎坝小学‎201‎X—2‎01X‎第二学‎期毕业‎班枧‎坝小学‎201‎X—2‎01X‎第二学‎期毕业‎班篇‎四：‎‎督查工‎作总结‎和工作‎计划‎督查工‎作总结‎和工作‎计划‎县委县‎政府督‎查室‎201‎X年4‎月，县‎委县政‎府督查‎室成立‎以来，‎在市委‎、市政‎府督查‎室精心‎指导和‎县委、‎县政府‎的正确‎领导下‎，围绕‎全县工‎作大局‎和县委‎、县政‎府重大‎决策、‎重大工‎作部署‎，坚持‎“突出‎重点、‎解决难‎点、抓‎住关键‎、规范‎程序、‎不断提‎升督查‎工作水‎平”的‎工作思‎路，不‎断丰富‎督查工‎作内涵‎，建立‎健全运‎行机制‎，积极‎做好各‎项政务‎督查工‎作，高‎标准完‎成市、‎县交办‎的各项‎任务，‎高标准‎上报各‎类督查‎材料，‎较好地‎发挥了‎督查职‎能作用‎，为全‎县经济‎建设和‎各项社‎会事业‎发展做‎出了应‎有的贡‎献。

‎201‎X年，‎共编发‎《督查‎专报》‎105‎期，《‎督查快‎报》5‎期、《‎督查通‎报》2‎5期，‎办理省‎委书记‎信箱信‎件38‎件，省‎长信箱‎信件3‎2件，‎市委书‎记信箱‎信件8‎6件，‎市长信‎箱信件‎159‎件，督‎查室信‎箱信件‎106‎件，办‎理市人‎大代表‎建议4‎件，交‎办县人‎大代表‎建议1‎96件‎，县政‎协委员‎提案1‎93件‎。

区一体化卫生室监督检查记录(最新)

区一体化卫生室监督检查记录（最新）被检查单位名称：主要负责人单位地址：联系电话一、医疗卫生监督检查（一）医疗机构资质管理1. 是否取得《医疗机构执业许可证》：是否；有效期至年月日2.《医疗机构执业许可证》是否按时进行年度校验并及时变更需变更事项: 是否3.公示栏建设：3.1机构许可证公示：是否 3.2人员资质公示：是否 3.3乡医姓名及联系电话公示：是否 3.4设有禁烟标志：是否 3.5设立规范的基本公卫健康教育宣传栏。

是否4.是否有中医科诊疗科目：是否5. 是否开展中医诊疗服务：是否（二）房屋设备卫生制度管理5.诊疗场所：使用面积米2；是否“五室”分设:是否如“否”缺6.房屋使用良好，无漏雨失修现象。

是否；办公设置损坏陈旧是否7. 医疗设备配备是否齐全（药品阴凉柜、氧气瓶（或氧气包、身高体重计、出诊箱、诊察桌、诊察床、无菌柜、高压消毒锅、血压计、体温计、听诊器、处置台、紫外线灯、方盘、酒精缸、污物桶）：是否如“否”缺8.室内外环境整洁，是否；统一配备床铺被褥，整洁无污物。

是否；9.门头全市统一格式，是否室内制度整洁齐全且统一制作符合规定，是否，内外墙统一颜色是否，（三）医务人员管理10.机构共有人员名，其中执业医师名、助理医师名、执业护士名、乡医名11.未使用非卫生技术人员：是否12.卫生技术人员注册地点是否在本机构是否；13.工作人员着隔离衣，配带上岗证，是否（四）药品和医疗器械管理14.是否建立、实施药品养护制度：是否14.1是否保存药品养护记录：是否14.2是否建立药品入库管理、拆零药品登记：是否15.建立过期药品（近效期）存放区：是否；使用过期药品，是否；16.是否存在私自购进药品：是否17.配备急救箱及急救药品：是否18.是否存在违法违规宣传、销售食品、保健品现象：是否19.是否存在将抗（抑）菌剂产品作为疫苗使用或在临床中作为药品使用：是否20.是否存在违规购进使用“安提可四甲流感病毒抗体喷剂”及类似产品情况：是否（五）医疗技术管理21.是否开展卫生室禁止开展的临床应用技术：是否如“是”开展：22.是否存在超范围开展诊疗活动：是否23.是否取得静脉给药与抗菌药物静脉给药核准：是否24.是否存在非法刊播医疗广告：是否（六）医疗文书管理25.按照规定标准和格式印制处方：是否26.开具的处方信息是否完整、签字是否齐全、是否符合要求：是否；共检查张处方，其中张不合格，不合格内容为：。

政府、部门安全生产督导检查表

2．将安全生产教育培训活动制度化、规范化、经常化。
1．查看宣传报道资料。
2．查看相关文件、通知、记录、教材等。
9．安全生产“三同时”执行情况。
辖区内的建设项目严格执行安全生产“三同时”制度，高危行业建设项目安全生产“三同时”审核手续完备。
请当地发改部门提供安全生产“三同时”项目目录，到相关项目进行抽查核实。
2．到企事业单位查看现场核实。
3．通过座谈交流，了解情况。
8．安全生产宣传教育情况。
积极开展“安全生产月”等安全生产宣传活动，宣传普及安全生产法律、法规、标准。
查看相关活动方案、记录等。
1.查看资金拨付证明，上一年度决算报告。
2.实地查看办公场所、花名册或通讯录、办公器材、执法装备等。
6．安全生产政策措施研究制定情况。
1．对上级出台的政策措施文件，有落实意见或配套政策措施。
2．针对本地区安全生产实际问题需要，出台有针对性的政策措施。
查看相关正式文件
7．安全生产重点工作、专项整治组织开展情况。
2．其他班子成员要对分管行业领域安全生产工作进行研究部署。
1．查看会议纪要、讲话稿、新闻报道。
2．通过座谈交流，了解情况。
4．领导同志检查安全生产工作情况。
1．主要领导每半年检查一次。
2．其他班子成员每季度检查一次。
1．查看检查记录、新闻报道。
2．通过座谈交流，了解情况。
5．安全生产机构、人员编制等保障情况。
1．按照上级安排部署，认真组织开展安全生ห้องสมุดไป่ตู้相关重点工作。
2．重点行业领域安全生产专项整治有安排部署、有实施方案、有督导检查、有调度统计、有总结分析、有改进措施。
1．听汇报。
2．查看记录、文件、方案、通知、报表、总结。

政府安全生产督导检查表

政府安全生产督导检查表政府安全生产督导检查表主要内容检查标准检查办法（仅供参考）检查结果1．制定安全生产工作计划。

1．将安全生产工作目标和重点项目纳入国民经济与社会发展计划纲要和政府年度工作计划，对安全生产目标、重点工作有详细表述。

2．制定年度安全生产工作要点，以正式文件形式下发。

1．查看当地国民经济与社会发展计划纲要和政府年度工作计划文件。

2．查看工作要点。

2．组织召开安全生产季度工作例会。

政府每季度至少召开一次安全生产专题会议，及时研究解决安全生产重要问题，并将半年和全年安全生产工作情况向上一级安委会办公室作书面报告。

查看会议通知、纪要、报告、相关新闻报道（文字或图像）。

3．领导班子各成员落实“一岗双责”情况。

1．主要领导亲自对安全生产工作进行研究部署，每半年至少调度、检查一次安全生产工作。

2．其他班子成员要对分管行业领域安全生产工作进行研究部署，每季度至少调度、检查一次安全生产工作。

1．查看会议通知、纪要、讲话稿、新闻报道。

2．通过座谈交流，了解情况。

4.健全完善安全生产目标考核制度。

1．把安全生产目标完成情况列入各级政府部门领导班子和领导干部政绩考核。

2．注重对日常工作和过程的考核。

3．安全生产目标考核奖惩到位。

1．查看考核办法。

2．查看日常考核记录、评分情况。

3．查看表彰通报、转账凭证等。

5．安全生产机构、人员编制、资金、场所、装备等保障情况。

1．单独设立安全生产专项资金，落实安全生产监管专项经费以及配套资金，列入财政预算且不低于本级财政增长幅度。

2．安监机构、人员配备、场所和装备等满足实际需要。

1.查看资金拨付证明，上一年度决算报告。

2.实地查看办公场所、花名册或通讯录、办公器材、执法装备等。

6．安全生产政策措施研究制定情况。

1．对上级出台的政策措施文件，有落实意见或配套政策措施。

2．针对本地区安全生产实际问题需要，出台有针对性的政策措施。

查看相关正式文件7．安全生产重点工作、专项整治组织开展情况。

表9：(一体化合疗督查表)健康管理团队服务

）人，首诊检测率（
%）；
5-11月病人到二院抽血化验有（
）人、5-11月管理（），无过期（
）人）；
治疗室内急救药品有（）种，按规范存放（），无近效期（加药单正常使用（）；
8、治疗室一次性医疗用品使用：规范（），无重复使用现象（），治疗台（）付已经使用过的注射器；管理
一次性医疗用品处理：生活垃圾、医疗垃圾、医疗废弃物有标记（），分开存放（）；消毒（）、毁型（）、回收（）；一次性医疗用品记录：及时（），规范（）；）人，收费属实（）人）；（见附表））人
附表2-9
镇村卫生室巡查工作督查表
单位名称：_________村(盖章)
内容健康团队工作预约单（ 1、健康团队准备工作）张,实际到诊（
单位负责人签字：___________ 督查记录
）人），没有参加的乡村医生姓名（
乡村医生全部参加团队分工，都有签名的预约单（）预约单是否有代签现象（）
有（）人在岗,不在岗原因（）；
）种，不相符（
）种，相符率（
%）（见附表））个品规
无目录外药品（账册及时记录（
），药房外无药品（），每月及时装订（
），如有，有（）；
6、一体化财务管理情况
记账资料齐全：旬报表（）、对账单（）、报销凭证（）、进药单据（）、其它（）每位乡村医生人手一台标有姓名的检测仪（有血糖试剂条台帐（），每天及时记录（），每人会操作（）；无姓名标志的有（）人）；
2、、劳动请销假制度执行情况（）；纪律工作服有（）人未穿；卫生局公示（）；
考勤表正常使用（地面清洁（）值班表张贴上墙（）或张贴在门口（）落实24小时值班（）；）；

(完整word版)一体化村卫生室管理督导记录表

一体化村卫生室管理督导记录表
督导项目督导内容
村室管理1、诊断室（）设施（)2、治疗室（）设施（）3、观察室（）设施（）4、免疫规划室（）设施（）5、药房（）设施（）6、康健教育室（）设施（）
1、对储存的医疗垃圾废物数量是否登记（）2、对各种医疗废物是否分类存放（）3、是否及时对存放的设施进行纯洁和消毒处理（）4、医疗废物每两天一次焚烧情况（）5、是否有记录（）6、记录是否规范（）
1、基药实施情况（）2、是否有基药以外的药物（）基药品规数（）台账（）采购计划（）调拨单（）3、中医药是否开展（）４、中成药种数（）中药种数（）１、是否有门诊登记（）２、是否使用无证人员进行诊疗活动（）３、工作中流程和操作环节是否规范（）４、传染病报告是否及时，记录是否规范（）５、各种消毒记录是否规范（）６、抗生素应用是否规范（）７、有无输液（）８、辖区内是否有非法诊所（）
１、新农合处方是否规范（）２、新农合登记本是否记录统统（）３、新农合递减表与处方是否有病人签名、是否一致（）４、有无大处方现象（）５、新农合报补公示（）医疗废物
基药
规范执业
新农合
存在Байду номын сангаас
问题
整改意见
被督导单位负责人签名（盖章）：
督导人员签名：
督导时间：年月日

综合部监督检查表 (对项目部考核) 2017

综合部监督检查表 (对项目部考核)2017.3公司综合部监督检查表项目部：20年月日检查人：序号检查内容检查分值1 文件收、发记录，文件处理结果的督查督办工作。

文件及OA管理 15对传达文件的内容进行跟进直至完成，有需要的收集反馈意见。

每一次未落实或延迟扣0.5分。

项目部下发文件必须有文件签发记录。

2 办公设备和用品的管理 5严格执行大型、通用办公设备和用品集中采购制度，其他办公用品必须先审批后采购。

做好综合部用品发放记录，并追踪是否出现浪费。

3 卫生管理 10项目部在条件成熟时必须及时办理卫生许可证，未办时必须按照要求做好各项工作。

炊事人员必须严格按要求办理健康证，先有证后上班原则。

做好留样工作，有专用留样设备，有足够分量，有记录。

每月进行食堂经营状况分析，并提交公司综合部。

做好每月大扫除和餐具消毒工作，并有记录。

4 办公区、宿舍环境卫生管理 5做好分区分片管理工作，制定和张贴管理制度，并责任到人。

公共办公区、宿舍环境必须保持整洁。

办公桌面必须整洁，办公用品、文件摆放有序。

厕所必须保持干净，无异味。

5 印鉴管理 10项目印章由综合部或专人保管，公章必须严格管理，要先审批后盖章。

所有需盖章的介绍信、说明及对外公文，应填写用印申批表，经项目领导签字后盖章，并统一编号登记存档。

严禁公章外借及盖在空白纸上交给他人。

6 车辆管理 5规范车辆管理，制定管理制度，定期对司机进行教育。

无记录或不合要求，每一次扣0.5分。

未按要求执行，每一次扣1分。

评分标准：按照公司文件管理相关制度规定执行，无督办完整、未按要求执行，每发现一次扣0.5分。

要有处理意见记录，未按要求执行扣1-3分。

出现浪费等现象的每一次扣1分。

未按要求执行的，每发现一个扣1分。

未按要求执行扣1-3分，视实际情况扣1-3分。

未按要求执行一项扣3分，视实际情况扣1-2分。

未按要求执行每次扣2分，视实际情况扣1-2分。

未按要求执行每次扣3分，相关记录未按要求执行每次扣5分。

中学教学教研督查清单

项目
要求
检查对象
规划计
1.用好课标，做好三年一体化教学规划。规划包括教学目标、内容设计、要求、内容，宏观上要整体规划三年需完成的教学内容，中观上要规划每学年完成的内容，微观上要规划出每学期完成的教学内容，有达成目标、方法、路径、措施等。
学科主任
划
2.各学科根据规划做好学年计划。教学计划（讲授、实验、作业的时数分配）、优生培养、高考研究、备考复习以及教学法上的基本要求等，细化到每学期、每个月、每周要完成的内容。
研课组长
检查方式
学年（期）两周内召开学科主任会议，交流工作思路，学校组织审核，装订成册，以便长期跟踪落实。
开学两周内根据规划，组织学科组教师研究计划。学科主任审核，学校安排专人跟踪检查。
3.首次承担教学任务的教师需有教案，每一位教师须有自主备课后形成的授课方案，包括预习案、探究案、训练案和作业案。
督查人员专门督查通报。督查人员专门督查通报。
20.学生培优补短。筛选培养对象，建立档案，拿出措施，明确目标，实行“双导师”制度，建立长效机制。
年级教学主任
督查人员专门督查通报。
21.开展课题研究。以本学科问题为导向积极开展微课题研究，每学期有一篇小论文。
学科主任
督查人员专门督查通报。
22.学科组每学期组织一次有主题的教研活动，活动要有计划，实施过程，总结反思等档案资料。
教研活动
设想以及对教学效果的看法，中老年教师听了青年教师的课后，要对青年教师的课提出指导意见。 18.写课。每位老师在听、评完课后，要将听、评课的内容写下来。每学期至少5篇。 19.观课。高中教师观看自己的上课录像（可到监控室调取），教师每月调取录像课至少1节
上课教师
上课教师上课教师

项目部工地一体化检查表

13、是否有向供方技术交底记录、施工日志、隐蔽记录、月施工计划、施工任务单及施工机具台帐、运行记录和维修记录？
14、是否有对现场噪声及固体废弃物进行运行记录？
15、是否有列出《重大危险源清单》是否有劳保发放记录是否有《重点施加影响相关方一览表》
20
GB/T19001-2000
7．5．4
1、对顾客财产是否识别、验证、记录《
2、是否有施工组织设计方案及审批手续？
3、施工机具运行、安装、验收是否有依据？
4、是否有图纸？
5、是否有图纸会审及记录？
6、是否有技术交底？
7、设备是否有测量？
8、是否有合格供方名册？
9、是否有对需用供方提出申请？
10、是否有对工程供方进行综合考评及工程供方实施情况考评表
项目部（工地）一体化检查表
24
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
8．2
8．2．4
4．5．1
4．5．1
1、是否按设计、合同内容完成？
2、是否按要求完成《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统表》
3、是否有污染检查记录依据？
4、是否有固体废弃物处理记录依据？
5、新工人进场是否进行了三级教育？
3、
10
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
6．2．2
4．4．2
4．4．3
1、是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的培训？
2、是否有提供培训或采取其他措施以满足要求？
3、是否有评价所采取措施的有效性？
4、是否有使员工认识到所从事活动的相关性和重要性？

教体系统接受履职尽责督促检查主要工作安排表

教体系统接受履职尽责督促检查主要工作安排表教体系统接受履职尽责督促检查主要工作安排表区教体局各单位（中小学、幼儿园）动员部署阶段（4月14日-5月5日）1.组织学习。

专题学习市教育局、区委、区政府关于2022年度加强政府部门履职尽责督促检查工作的相关会议、文件精神。

2.制定方案。

制定下发全区教育系统接受履职尽责督促检查工作实施方案，成立领导小组和工作专班，制定工作计划安排表。

3.动员部署。

召开动员会，部署全区教育系统接受履职尽责督促检查工作。

4.报送前期工作情况。

向市教育局、区纠风办报送前期工作情况。

1.组织学习。

专题学习全省、全市、全区教育系统接受履职尽责督促检查工作动员会会议、文件精神。

3.动员部署。

召开动员会，部署本单位接受履职尽责督促检查工作。

4．报送前期工作情况。

5月5日前，各单位（学校、幼儿园）向区教体局接受履职尽责督促检查工作领导小组室报送前期情况。

6.开展自查。

就全区教育系统在履职尽责方面存在的薄弱环节和不正之风问题开展自查。

8.积极配合明察暗访。

积极配合市教育局、区纠风办明察暗访，及时纠正发现的问题并进行整改。

邀请政风监督员，组织开展各类督察检查活动，充分发挥监督员对全区教育系统履职尽责情况的监督作用。

9.公开承诺。

认真梳理问题，就群众和师生反映强烈的突出问题和重点事项，作出整改的具体承诺，并在一定范围内公开。

10.开展专项整治成果重点抽查。

重点抽查各学校校服、饮用奶、商业保险、教材教辅专项整治工作成效。

11.阶段性总结。

召开会议，对检查发现的问题和前期工作开展情况进行讲评通报，对存在的问题及时研究整改。

6.开展自查。

就本单位在履职尽责方面存在的薄弱环节和不正之风问题开展自查。

先行开展“四个专项”专项治理，5月10日之前报送自查、整治情况统计表及典型案例，6月10日之前报送重点问题整改情况。

7.深入开展调研。

面向基层、面向学校、面向服务对象，开展调查研究活动，指导所属单位做好履职尽责各项工作。

全区行风专项整治工作督查表(财务和收费管理)

全区行风专项整治工作督查表
（财务和收费管理）
督查组成员（签字）：受检单位（签字）：
检查要点
检查内容及要求
检查结果（亮点与不足）
1.认真执行国家财经法律法规，建立健全各项财务规章制度。
1.建全医院财务管理制度，岗位责任制、财务内部控制制度并有效实施；2.坚持“一领导、集中管理”的财务管理体制；
3.内部审计机构健全，配备专职审计人员；
4.严禁设立“账外账、XX库”定期开展XX库专项治理工作。
2．流动资产管理。
1.健全货币资金管理制度，加强银行帐户管理；
2.严格按《现金管理暂行办法》规定办理现金收支业务；
3.及时清理应收款项并做账龄分析，按规定提取坏账准备；
4.库存物资及药品要按照“计划采购，定额定量供应”原则管理，合理确定储备定额，加快资金周转；
4.是否存在在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成的问题，是否存在对介绍患者来本单位检查、治疗或购买医药产品的单位或个人给予回扣的问题；
5.在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开单提成，医务人员利用号源、病床等医疗资源收取提成。
5.定期对库存物资及药品盘点并对账，保证账账相符、账实相符。
3.严格执行医疗收费管理。
1.是否有不公开医疗服务价格标准和常用药品价格，自定收费项目，自定项目费用过高；
2.是否认真执行国家药品和医疗服务价格政策，有各项价格管理制度，有无重复收费、分解收费项目或擅自提高标准收费等及乱收费行为；
3.是否存在向科室或个人下达创收指标问题，是否存在将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查收入等业务收入挂钩问题；