危险化学品仓库现场审核检查表
危险化学品企业安全检查表
3、承包商作业时是否执行与企业完全一致的安全作业标准
4、是否制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格、选用和续用等过程进行管理,并定期识别与采购有关的风险
2、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统,涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置
3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员
4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估
5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录
6、是否制定重大危险源应急预案,配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次预案演练，并定期修订预案
7、是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案
七、剧毒化学品管理
剧毒化学品管理
1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗
十一、事故与应急管理
事故管理
1、是否建立安全事故事件报告激励机制,对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施,防患于未然
。
2、是否明确事故报告程序,按规定和程序报告发生的生产安全事故
3、是否建立事故档案和事故管理台帐
2.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871—2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》(鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。
08-危险化学品仓库专项检查表
仓库：
检查时间：
序号
检查内容
检查结果
备注
各类危险化学品（包括易燃易爆、
1
易积热、分解、阴燃、自燃遇湿燃 烧爆炸品、有毒性、放射性、腐蚀
性等危险化学品），存放符合要求
2 仓库内无易燃易爆危险品超量储存
3
闪点≤45℃的桶装易燃液体露天存 放，有可靠降温措施
4 室内湿度、温度符合要求
有安全管理制度并严格遵守
剧毒化学品仓库双人双锁，验收、 发放有专人负责 所存放危险化学品均有标志并符合 规定要求，账、务、卡相符
检查人： 编制部门 安全管理部
审核 ：审批：源自5 678 9 10 11 12 13 其它：
无性能抵触的危险品混存
包装良好，容器无破损，无泄漏， 库内通风排气良好 防爆照明灯具、电气设备选型正 确，无损坏或超负荷使用；无临时 接线、开关 库房安全防火间距内无明火及其它 点火源 装卸车辆进入库区有固定的并符合 规格的火星熄灭器 消防器材、设施固定、完好；数量 符合规定要求
危险化学品企业安全检查表
查资料
抽查工艺变更资料：
是否对变更可能导致的风险进行识别评估；
2.2.6 是否根据变更风险识别评估结果制定控制措施；
查变更资料
是否及时将变更内容传达给相关人员，并对相关操作人员进行培训；
变更结束后是否对变更情况进行验收。
(三)现场工艺安全管理
可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合下列规定：（1）可燃液体设备的安 全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器，泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道 2.3.1 、塔或其他容器；（2）可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全 查现场 泄放设施；（3）泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设 施；（4）泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。
查资料、查 DCS、查现场
进行核实）
2.1.4
1.涉及危险化工工艺的大型化工装置是否装设紧急停车系统； 2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统是否正常投入使用。
查设计安全专 篇，查现场
2.1.5
企业涉及易燃、易爆和有毒有害危险化学品加热过程的浓缩、精制、干燥、结晶、溶 剂回收、废液处理等蒸馏（蒸发）过程，是否按规定安装、使用了与温度、液位、压 力等重要参数相关联的自动控制系统。
（4）装卸作业完成后充分静置，再进行倒罐作业或向使用装置送料等；
（5）装卸作业前对车辆进行静电接地；
（6）装卸作业前后，对车辆静置10分钟以上消除静电。
2.4.17 易燃易爆介质的装卸场所是否设置独立接地系统。
查现场
第4页
检查情况
存在问题及建议
得分
工艺
序号
检查内容
检查方式
2.4.18
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系 统。
工贸企业储存、使用危险化学品及重大危险源安全检查表
建立健全特种作业人员档案。
1.查阅资料：
（1）是否建立特种作业人员档案。
（2）涉及的人员持证情况。
2.现场查看：
现场操作人员是否持证上岗。
2
安全管理
安全生产
责任制
建立健全全员安全生产责任制，明确涉及生产、使用、储存、管理危险化学品各岗位责任制、责任范围和考核标准，做到岗位与职责相匹配，安全责任落实到位。
查阅资料：
1.设备设施台账、技术档案和备品配件管理制度是否建立健全。
2.安全附件台账是否建立健全。
重点监管
化学品
涉及重点监管危险化学品采取的应急处置措施应符合原国家安全监管总局办公厅《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三〔2011〕142号）和原国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）相关重点监管危险化学品的应急处置原则。
查阅资料与现场查看：
安全措施、应急处置措施的充分性、有效性。
重大危险源
辨识与管理
企业应根据化学品普查结果，按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案；
建立重大危险源管理制度与包保责任制，各级包保责任人认真履行职责。
查阅资料：
1.是否建立重大危险源管理制度与包保责任制。
2．包保责任人是否明确。
重大隐患排查治理
企业应根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急部令第10号）”，参照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）有关内容进行自查，对查出的重大隐患应上报至应急管理部门，制定并实施事故隐患治理方案。
危化品企业常用安全检查表19张
危化品企业常用安全检查表19张在危化品企业中，安全是最基本的要求和首要任务。
为确保生产过程中不发生事故，常用的安全检查表是必不可少的工具。
本文将介绍和解读危化品企业常用的安全检查表，共计19张，以帮助企业全面了解和加强安全管理。
1. 物品存放区安全检查表该检查表主要用于检查物品存放区的安全措施是否到位，包括危化品的储存方式、标识是否准确、防火设施是否完善等。
通过填写该表格，企业可以及时发现和解决存放区存在的安全隐患。
2. 防火设施安全检查表危化品企业必须配备有效的防火设施，该检查表用于检查防火设施是否正常运行，包括灭火器、喷淋系统、防火门等等。
定期检查防火设施可以提高企业应对火灾的能力。
3. 仓库安全检查表仓库是危化品企业储存物品的重要场所，该检查表用于检查仓库的安全状况，包括货物的储存方式、通道的畅通情况、防火设施等。
通过对仓库的定期检查，企业可以提高仓库储存物品的安全性。
4. 生产设备安全检查表该检查表用于检查危化品企业的生产设备是否安全可靠，包括设备的维护情况、运行状态是否正常等。
定期检查设备可以预防由于设备故障而导致的事故发生。
5. 危化品运输车辆安全检查表危化品运输车辆安全是确保危化品运输过程中的重要环节，该检查表用于检查运输车辆的安全状况，包括车辆的装载情况、运输标志的设置等。
定期检查运输车辆可以减少运输过程中发生意外的可能性。
6. 化学品标识安全检查表该检查表用于检查危化品的标识是否符合相关标准，包括标识的准确性、易识别性等。
通过对标识的检查，可以确保危化品的储存和使用过程中不发生混淆和误用。
7. 危化品储存环境安全检查表该检查表用于检查危化品储存环境是否符合安全标准，包括温度、湿度、通风等方面的要求。
通过对储存环境的定期检查，可以确保危化品的稳定性和安全性。
8. 废弃物处理安全检查表危化品企业需要对废弃物进行安全处理，该检查表用于检查废弃物处理过程是否符合相关标准，包括分类、包装、运输等。
危险化学品仓库审核检查表
危险化学品仓库审核检查表
摘要：
一、危险化学品仓库建设要求
二、危险化学品仓库安全管理措施
三、危险化学品仓库消防设施及验收
四、危险化学品仓库数据和管理制度
正文：
危险化学品仓库审核检查表是为了确保危险化学品的储存和使用符合相关法规和安全标准。
以下内容为危险化学品仓库审核检查的重点：
一、危险化学品仓库建设要求
1.距离生产车间不低于50米：危险化学品仓库应与生产车间保持一定距离，以降低事故风险。
2.双门双锁：仓库门应采用双门双锁设计，防止未经许可的人员进入。
3.照明要用防爆灯具：确保仓库内照明安全，防止照明设备引发火灾。
4.消防设施要齐全：配备充足的消防设备和灭火器材，提高火灾应对能力。
二、危险化学品仓库安全管理措施
1.建立完善的危险化学品管理制度：包括危险化学品的储存、使用、运输等方面的规定。
2.定期进行安全培训：提高员工对危险化学品的认识和应对能力。
3.设立应急预案：针对可能发生的事故，提前制定应对措施。
三、危险化学品仓库消防设施及验收
1.消防设施：确保消防设施齐全、有效，包括消防水枪、消防水池等。
2.验收：仓库建设完成后，需经消防部门和安监部门检查验收，确保符合安全标准。
四、危险化学品仓库数据和管理制度
1.建立危险化学品数据库：包括化学品的名称、性质、数量等信息，方便管理和查询。
2.完善管理制度：制定危险化学品的储存、使用、废弃等环节的管理规定，确保安全运行。
通过以上内容，可以对危险化学品仓库的审核检查有一个全面的认识。
危险化学品仓库审核检查表
危险化学品仓库审核检查表1. 仓库基本信息•仓库名称：•仓库地址：•负责人姓名：•负责人联系电话：2. 审核检查内容2.1 环境与设施2.1.1 储存区域•储存区域是否符合危险化学品储存要求？•储存区域是否有足够的通风设备？•储存区域是否有灭火器、泄漏应急处理设备等安全设施？2.1.2 温湿度控制•温湿度控制设备是否正常运行？•温湿度是否处于适宜范围？2.1.3 防火措施•是否设置了防火墙、防火门等防火措施？•防火设施是否正常运行？2.2 安全管理制度2.2.1 危险化学品清单•是否编制了危险化学品清单，包含危险性等级、数量、储存位置等信息？•清单是否定期更新并备份？2.2.2 标识与警示标志•是否正确标识了危险化学品的储存位置、危险性等级等信息？•是否设置了警示标志，提醒人员注意危险化学品储存区域？2.2.3 人员培训•是否对仓库工作人员进行了危险化学品安全操作培训？•培训内容是否包括紧急情况下的应急处理措施？2.3 库存管理2.3.1 进出库记录•是否有完整的进出库记录，包括日期、物品名称、数量等信息？•是否有签字确认和盖章？2.3.2 库存清点•是否定期对库存进行清点核实？•清点结果是否与进出库记录相符？2.4 废弃物处理2.4.1 废弃物分类与储存•是否对废弃物进行分类，并单独储存？•废弃物的储存方式是否符合相关规定？2.4.2 废弃物处置合规性•废弃物处置是否符合相关法规和要求？•是否委托专业单位进行废弃物处置？3. 审核检查结论符合要求：（在此列出符合要求的项目）不符合要求：（在此列出不符合要求的项目，并提出整改建议）4. 审核检查人员•审核人员姓名：•审核日期：•签字：。
化学品安全检查表
GBT 30000312023 化学品 作业场所警示 标志
国家标准
6.1
标识 者位于最大观察距离时，最小夹角不低于
GBT
化学品作业场所警示标志设置的高度，应尽 3000031-
5
量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式 2023 化学品 国家标准
6.3
的下缘距地面的高度不宜小于 1.5 m。
作业场所警示
b) 墙距≥50cm
12
c) 柱距≥30cm
GB 156032022 常用化 学危险品贮存
国家标准
d) 垛距≥100cm（每个堆垛的面积不应大 于 150 m²）
通则
e) 灯距≥50cm
易燃易爆化学品仓库堆垛间距：
a) 主通道 ≥180cm
b)支通道≥80cm
13
c) 墙距≥30cm
d) 柱距≥10cm
国家标准
6.2.2
危险化学品堆码应符合包装标志要求；无堆 GB 15603-
11
码标志的木箱和 200L 及以上钢桶包装堆垛 2022 常用化 高度应不超过3m；纸箱和小铁桶堆垛高度 学危险品贮存
国家标准
6.2.3
应不超过 2.5m；放置托盘上应不超过 3m 通则
危险化学品仓库的堆垛间距：
a) 主通道 ≥200cm
所，作业人员不应使用铁质工具及撞击能产 2013 涂料与 生火花的其他工具；不应使用打火机等发火 辅助材料使用
国家标准
设备；不应在水泥地面拖动、滚动桶装物品 安全通则
6.2.5
6.2 7.1.3 7.3.3 4.4.1 4.4.2 6.1.2 7.2.2.4 8.5.2 7.2.2 7.2.2 5.1.4.2 8.3.4
OP4危险化学品管理过程内审检查表
过程输入
有专用贮存危险化学品的容器和 MSDS。
符合
过程输出
查到危险化学品领用记录、应急预案。
符合
涉及流程
采购→收发→管理→使用→贮存。
流程符合要求。
符合
过程绩效 指标
危险化学品泄漏次数：0 危险化学品引起的火灾次数：0
晰完整、易于检索
记录完整无涂改。
符合
内审检查、记录表
过程名称 过程类型 项目 体系文件 危险化学品管理 0P4 要求 根据条款要求建立相应的程序文件 危险化学品清单 危险化学品MSDS 危险化学品安全管理条例 易制毒化学品管理条例等法律法规 危险化学品管理规范 危险化学品监督检查记录 危险化学品的应急预案 审核区域 过程责任人 办公室 现场 行政本部经理 审 核 员 审核日期 检查情况 依据标准条款 8.1 要求建立了 《环境监视和测 量控制程序》 孙学梅、孟令星 2018 年 4 月 16 日 符合情况 符合
支持文件
根据要求建立相应的作业指导文件 过程责任人：梁彦奎 编号：ZR-CX-27-002 版本：A
审核员：孙学梅、孟令星
保存期限：三年
EHS审核检查表(非常全面)
中华人民共和国国家标准污水综合排放标准 (GB8978-1996)（1996年） 注：可查询国家对污水的排放限值。注意，一些地方也制定了更严格的排放标准， 应按其中更严格的标准执行。
13、大气污染物排放环保监测报告，包括厂界 （o）如现场发现存在其他污染排放源或污染因子 噪音(如适用) （即未在现有的环评/验收批文中包括（提及））， 应要求供应商重新进行相应评价和申报。 （p）审核时如发现现场有疑问，而检测报告又合 废气 格，应要求供应商出具一份最近的检测报告。对于 第 2 页，共 22 页 一些环境污染相关的重点行业和工艺，可以让供应
中国评估标准参考指南 —— 2010年1月版
本文件涉及到法规符合评价中有关中国环境、健康和安全法规要求的内容，但本文件不能取代法规符合评价的标准文件或审检表，也不能提供符合评价的建议。本文件仅为有意了解中国EHS法规的GE审核员和供应商提供参考指 南。 引用 分类
编号/旗色
问题
类别
审核员应检查的内容
编号/旗色
问题
气污染物、固体废物和噪声，适用于总量控制 区域) 6、排水许可证（如适用） 引用 7、环境污染治理设施运营资质（如适用） 类别 审核员应检查的内容 分类
大户也被要求办理此证；其他很多城市暂验收后办理排污许可 证；一般地，有排污许可证不能直接推断建设项目 审核员应注意的细节 已获得环保竣工验收（ #1.2.3），特别是在当地已 不发放此证的情况下，请咨询你的业务部门环保专 家，看问题应当如何得到关注和解决。 （h）把废物/废水排放总量和浓度的配额和实际情 况进行比较。排放总量可在排污许可证或EIA内找 到（如已给配额）。 （i）现在很多城市尚未开始发放排水许可证，已发 的只针对废水接市政管网排放的单位 （j）若供应商自建的废水、废气和有害废物治理设 施由第三方公司负责运作；或供应商把其产生的废 水和废气排到第三方公司的处理设施来处理，则第 三方公司应具备环保局核发的环境污染治理设施运 营资质。 （k）若取用地下水、河水、湖水，应办理此证， 并定期交费 （l）辐射安全许可证申领范围包括了使用放射性同 位素与使用射线装置的单位。按危害程度，从高到 低，将放射源分为I类、II类、III类、IV类和V类， 将射线装置分为I类、II类和III类。放射源<V类,或 射线装置的能量<限值的（见右边“法规引证 ”），可以不需要办证。另外，有部分V类放射源 获得了国家环保部的单独豁免，具体请参照环保部 颁发的专项批文。
危险化学品仓库审核检查表
危险化学品仓库审核检查表危险化学品仓库审核检查表危险化学品是我们生活中不可避免的存在，它们在化工、制药、医疗等行业中具有重要的作用。
然而，危险化学品的不恰当使用和管理可能会带来巨大的安全风险。
为了确保危险化学品的安全性，仓库审核检查表成为一项必需的工具。
本文将对危险化学品仓库审核检查表进行深入探讨，旨在帮助您全面了解该工具的重要性和使用方法。
一、危险化学品仓库审核检查表的概述危险化学品仓库审核检查表是一种用于评估和监督危险化学品仓库安全管理水平的工具。
通过填写这张表格，审核员可以全面了解仓库内危险化学品的储存、标识、消防设施、紧急应急措施等方面的情况。
这张表格的设计使得审核员可以系统地检查每个环节，以确保仓库内的危险化学品符合相关的法规和标准。
二、危险化学品仓库审核检查表的使用方法1. 准备工作：在进行仓库审核之前，审核员需要提前准备好审核检查表。
检查表通常包括基本信息、危险化学品储存情况、安全设施检查、应急措施等内容。
2. 集中力量，分步骤：审核员在进行仓库审核时应根据检查表的顺序逐步进行，确保每个环节都被仔细检查。
从危险化学品的标识、储存、包装等基本信息开始，逐渐进行更深入的检查，如消防设施、危险废物处理等。
3. 详细记录，以查漏补缺：审核员应在检查表中详细记录每个环节的情况。
对于存在问题的地方，要尽量还原实际情况，并提出改善意见。
这有助于仓库管理人员及时发现问题，并采取相应的措施加以解决。
4. 总结和反馈：在完成检查后，审核员应将结果进行总结，并及时向仓库管理人员反馈。
总结部分可以回顾整个审核过程，对仓库内存在的问题和潜在风险进行综合评估和总结。
这对仓库管理人员识别问题和改进管理具有重要意义。
三、危险化学品仓库审核检查表的重要性危险化学品的不当使用和管理可能会导致严重的事故和环境污染。
仓库审核检查表的使用可以帮助仓库管理人员提高安全意识，规范危险化学品的存储和使用，从而有效减少事故的发生。
危化品企业常用安全检查表19张
一、企业基本信息1. 企业名称：XXX有限公司2. 注册位置区域：XXX市XXX区XXX路XXX号3. 法定代表人：XXX4. 通信方式：XXX5. 企业规模：大型/中型/小型二、危化品管理责任人1. 尊称：XXX2. 职务：安全生产主管3. 通信方式：XXX4. 负责范围：危化品安全管理全面负责人三、危化品存放区域1. 存放区域是否有专门的危化品仓库？2. 危化品仓库的防火、防爆设施是否完备？3. 危化品存放区域是否设置有明确的标识和警示标识？四、危化品操作人员1. 操作人员是否持有相应的操作资格证书？2. 操作人员是否定期接受安全操作培训？3. 操作人员是否有定期体检记录？五、危化品容器及包装1. 危化品容器是否符合标准要求？2. 危化品包装是否有损坏或泄漏现象？3. 化学品标签是否清晰、完整？六、应急救援和应急处理措施1. 是否配备了相应的应急救援设备？2. 是否定期进行应急演练和模拟演习？3. 是否建立了完善的应急预案和应急联动机制？七、危化品安全防护设施1. 是否设置了防护栏、警示标识等安全设施？2. 是否配备了个人防护用品和装备？3. 是否定期检查和维护安全防护设施的完好性？八、危化品车辆运输1. 危化品运输车辆是否符合相关标准？2. 驾驶员是否持有危险品运输资格证和驾驶证？3. 车辆是否定期进行安全检查和维护？九、危化品废物处理1. 废物是否按照规定分类、储存和处理？2. 是否委托专业单位处理废物？3. 是否建立了废物处理台账和记录？十、危化品安全档案管理1. 是否建立了危化品安全档案？2. 是否定期更新和归档相关资料？3. 档案是否齐全、完整？十一、特种作业人员1. 特种作业人员是否持有特种作业操作证书？2. 特种作业人员是否进行过专业培训和考核？3. 特种作业是否由专人监护和指导？十二、危化品事故隐患排查1. 是否建立了危化品事故隐患排查制度？2. 是否定期进行隐患排查和整改记录？3. 是否建立了事故应急预案和监测预警系统？十三、危化品设备管理1. 危化品设备是否按照规定定期检查、检验和维护？2. 设备操作人员是否持有相应的操作证书和技术岗位证书？3. 设备运行记录是否齐全、规范？十四、危化品安全培训1. 是否开展危化品安全培训，并建立相应培训档案？2. 培训内容是否涵盖危化品的安全操作、紧急处置、风险防范等方面？3. 培训频次和效果如何？十五、其他重要安全管理事项1. 除上述内容外，是否还有其他重要的危化品安全管理事项？2. 是否有未尽事宜需要补充？十六、安全检查总结和建议1. 安全检查的总体情况如何？2. 是否存在安全隐患和问题？3. 针对存在的问题，提出改进和加强安全管理的建议。
GMP内审检查表-仓储部
•与设备连接的主要固定管道标明管内物料名称、流向：
•如存在高活性产品（如激素类、抗肿瘤类）和普通产品共用生产线或空调净化系统情况，检查避免交叉污染的措施及相关验证工作是否符合要求。
设备要求：
•设备适应生产要求，符合设计标准，易拆洗消毒：
•不影响产品质量，能防止污染和交叉污染：
•发现外包装损坏或其它可能影响物料质量的问题，应进行调查和记录，并向QA报告；
•物料有统一编号，同一次进货有不同批号的应编入不同的进厂编号。填写物料验收记录、货位卡，内容齐全，填写清楚，并与实物相符：
•对所购物料应建立台帐，使其具有可追踪性；
•每次接收均应当有记录，内容包括:
1.物料的名称；
2.企业内部所用物料代码：
内审现场检查表-仓储部
受审部门:仓储部负责人:审核员:日期:
序号
项目
检查内容
检查情况
检查说明
符合
基本符合
不符合
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
组织机构与职责
部门组织机构图、岗位职责经起草、审批，进行了岗位职责培训。
在岗人员基本情况，包括年龄、职务、工作职责、专业、职称、工作年限等。
2
文件管理
专人负责部门文件管理，有文件目录台帐，文件再次分发有记录，可根据需要收回文件。
•有特殊要求的物料、成品按规定条件储存，如温度、湿度、光照等
•易燃、易爆及危险品应专库存放，并有明显标识，通风良好，有危险品管理制度及相关记录:
•原药材、净药材、挥发性药材分别专库存放，毒件药材、贵细药材专库或专柜存放: .
•印刷包材应专人验收、保管、专库贮存：
•过期的或废弃的印刷包装材料应按程序及时销毁并有记录:
危险化学品库审核检查表18000
4.4.7
是否有危险化学品库相关的应急准备的响应措施
应急预案
1）是否建立防火安全责任制，是否按级、按区指定防火安全责任人；
2）各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否有防火禁烟标识，是否划分了禁烟区；
3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻；
4）针对火灾、爆炸而伴随着重大职业健康安全影响，是否制定了措施并实施；
4.5.2
查事故、事件、纠正措施、预防措施情况
1）查有关记录，确认有无违章事件或事故，针对发生不合格是否按程序要求及时处置；
2）查采取纠正措施、预防措施记录。
14
4.5.4
查内审情况
是否对危险化学品库实施了内审？有无发现不符合？是否已对不符合项目采取纠正措施并实施验证？
2）查监测（检查）记录，确认按有关规定和程序要求进行了例行监测（检查），如对性质不稳定、易分解变质的化学品，是否定期测量温度并做了记录；按GB 18218—2000《重大危险源辨识》标准，查看库房存放的危险是否超过（或等于）临界量。
3）查监测（检查）记录，评价危险化学品库持续遵守法律法规的情况。
12
4抽查询问管理人员保管员司机的安全知识以及通过实际或模拟操作或回答有关问题确认其控制重要危险源的技能如询问有关危险化学品贮存应注意的问题是否了解贮存的化学品性能了解其灭火器方法会使用消防器材等
危险化学品库职业健康安全管理体系审核检查表
序号
要素
审核项目
审核要点和方法
1
4.4.1
了解危险化）保管员、司机的上岗证；
3）查管理人员、保管员、司机对岗位职业健康安全责任的认识；
4）抽查询问管理人员、保管员、司机的安全知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重要危险源的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）。
危险化学品重大危险源企业运行操作检查表
发现问题扣5分
序号
检查内容
检查方式
检查依据
适用场合
扣分说明
15
1.丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设注水设施。注水管道宜采用半固定连接方式。2.全压力式液化烃储罐应按国家标准设置注水措施。
查设计图纸、查现场
《石油化工液化烃球形储罐 设 计 规 范 》 ( SH3136-2003) 第 7.4 条 ；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事 故 隐 患 判 定 标 准(试行)》
化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。
查企业危险化学
品安全技术说明
书和安全标签
《危险化学品安全管理条例》(国务院令第 591号)第十五条
储存单元、生产单元
发现问题扣5分
18
甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。
查现场
《建 筑 设 计 防 火 规 范(2018 年 版 ) 》 ( GB50016-2014) 第 3.6.12条
储存单元
发现问题扣5分
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1.危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库) 内，并由专人负责管理；2.剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度；3.危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。
储存单元
发现问题扣20 分
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企业要制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。
查记录、查现场
危险化学品仓库审核检查表
危险化学品仓库审核检查表
危险化学品仓库是一种专门用于存储具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质的化学品的设施。
这类化学品对人体、设施、环境具有危害，因此需要特别的防护和管理。
危险化学品仓库的设计、建造和管理都必须严格遵守相关的国家规范和标准，如《建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和《建筑物防雷设计规范》等。
此外，仓库的选址也需考虑地质条件、气候状况以及周围环境等因素，以确保其安全性。
在仓库设施方面，通常包括基础设施部分和安全设备部分。
基础设施如供电、排水及维持日常生产、生活的机电设备等；安全设备则包括监控系统、照明系统、消防系统、自控系统、通风系统、防雷系统及应急照明线路等。
这些设施的安装和维护都是为了确保仓库的安全运行。
在管理方面，危险化学品仓库需要实施严格的管理流程，包括在每一个危险化学品上安装电子标签，记录危险化学品的产权、使用、检验、充装等信息。
同时，仓库中还需安装温度传感器，随时能检测到危险品仓库中的温度，以确保存储环境的安全。
总的来说，危险化学品仓库是一种高度专业化的存储设施，需要严格的管理和先进的技术支持，以确保其安全、高效地运行。
危险化学品仓库审核检查表是用于评估和确保危险化学品仓库安全性的重要工具。
该表格通常包含一系列的检查项目和标准，用于对仓库的各个方面进行全面的审查。
以下是一个简化的危险化学品仓库审核检查表示例：
危险化学品仓库审核检查表：
“合格”或“不合格”，并在“备注”栏中提供任何额外的信息或注释。
此表格可帮助系统地记录审核结果，并识别需要改进的领域。
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9）扑救方法不同的化学品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火灾用水扑灭，但普通泡沫不能扑灭乙醇火灾；苯可用泡沫扑灭火灾。
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4.4.7
是否有危险化学品库相关的应急准备的响应措施
1）是否建立防火安全责任制，是否按级、按区指定防火安全责任人；
2）各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否有防火禁烟标识，是否划分了禁烟区；
3）.3.2
危险化学品库管理中应执行哪些相关的法律、法规及其他要求
1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）；
2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通；
3）抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944—1986《危险货物分类与品名编号》等法律法规及其他要求；
2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的化学品共同存放，如数量少允许与固体易燃物隔开后共存；夏季仓库应有降温措施。
3）遇水或空气易自燃物如：钾、钠、电石、磷化钙、锌粉、铝粉、白磷不能与其他物品共同存放。
4）易燃固体如红磷、苯、硫磺、樟脑、赛璐璐等不能与其他种类物品共同存放。
1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关要求实施；
2）查记录看是否执行了出入库制度；
3）对于破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行了处理；
4）对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置；
5）查对相关方的影响管理情况，如化学品的采购、化学品外运，进入仓库区域机动车等有无管理规定？有无签订协议？
1）查与危险化学品库有关的目标、指标清单；
2）目标、指标制定是否合理；
3）结合4.5.1审核，查目标和指标完成情况，更新情况；
4）管理方案与目标、指标是否一致；
5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间；
6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实；
7）结合4.5.1审核，查方案完成情况。
序号
要素
审核项目
审核要点和方法
9
4.4.6
查运行控制情况，是否控制有效
5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、次氯酸钙等不可与其他种类物品（特别是还原剂）共同存放，过氧化物应单独贮存有阴凉处。
6）能引起燃烧的物质，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高锰酸钾、重硌酸钾等不许与其他物品共存，与氧化剂也应隔离。
7）储存剧毒和放射性物品的仓库，应配备防毒器材及隔离、消防、吸收毒物的设施。
1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工；
2）相关方是如何获取环境方针？
3
4.3.1
危险化学品库存在哪些环境因素和重要环境因素
1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相关方的环境因素。
2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。
3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻；
4）针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响，是否制定了措施并实施；
5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求；
6）查表关记录，对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等）、避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况；
4）结合4.4.2审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的内容；
5）结合4.4.3审核，是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容；
6）适用的法律法规的更新情况。
5
4.3.3
1）是否已建立了与危险化学品库相关的目标和指标，执行和完成情况如何
2）查环境管理方案
7）是否定期对消防应急预案进行了预演。
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4.5.1
查危险化学品库有关监测的情况
1）查有关记录，危险化学品库的监测项目，监测频次规定和要求是否已明确；
2）查监测（检查）记录，确认按有关规定和程序要求进行了例行监测（检查），如对性质不稳定、易分解变质的化学品，是否定期测量温度并做了记录；按GB 18218—2000《重大危险源辨识》标准，查看库房存放的危险是否超过（或等于）临界量。
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4.4.3
查与危险化学品库有关的信息交流情况
1）抽查“信息交流单”
2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。
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4.4.5
查文件控制情况
1）查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容；
2）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。
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4.4.6
查运行控制情况，是否控制有效
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4.5.2
法律法规符合性评价
查监测（检查）记录，评价危险化学品库持续遵守法律法规的情况。
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4.5.3
查不合格、纠正措施、预防措施情况
6）查危险化学品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况；
7）查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录）；
8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。
注：化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存：
1）易燃气体如：乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体（氧气）、剧毒气体一起存放；油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。
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4.4.2
查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性的认识
1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识；
2）保管员、司机的上岗证；
3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；
4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）。
序号
要素
审核项目
审核要点和方法
1
4.4.1
了解危险化学品库概况
1）与危险化学品库负责人交谈：
◆职责是什么？
◆危险化学品种类？
◆仓库中存放危险化学品分布的情况？
◆配备了哪些资源（人力、设备）
2）现场审核：
◆职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。
◆资源是否到位，是否充足？
2
4.2
对环境方针了解的情况