顺德新世纪医院评价记录表格总清单
医疗终末质量医院总体终末质量评分表
2
查统计报表
3.不达标按公式计算：得分=（标准值/实际值）×分值
评估项目
评估要素
分值
评估方法
评分标准
4.住院人均药品费用占医疗费用比：三级、二级、一级医院分别≤33%、31%、29%
2
4.不达标按公式计算：得分=（标准值/实际值）×分值
5.国家基本药物使用频度，三级、二级和一级医院分别为：≥60%、≥70%、≥80%
2
依据省药品阳光采购平台数据统计
5.不达标不得分。比例最高医院得满分，其他医院得分=（评估医院/比例最高医院）×分值
院感控制
1.无菌手术切口甲级愈合率≥97%
3
查统计报表
1.每低1个百分点（含不足1个百分点），扣1分
2.院内感染率三级、二级和一级医院分别≤10%、≤8%、≤7%
5.临床诊断与病理诊断符合率，三级、二级和一级医院分别为：≥90％、≥90%、≥85%
6
5.不达标按公式计算：得分=（实际值/标准值）×分值
治疗质量
1.（三级和二级医院）急危重顾客急诊抢救成功率≥80％
8
查统计报表
1.不达标按公式计算：得分=（实际值/标准值）×分值
2.(三级医院)危重顾客病房抢救成功率≥8（二级医院）疑难病症好转率≥85（一级医院）病
6
2.不达标按公式计算：得分=（实际值/标准值）×分值
3.入院患者三日确诊率，三级、二级和一级医院分别为：≥95％、≥95%、≥90%
6
3.不达标按公式计算：得分=（实际值/标准值）×分值
4.手术前后诊断符合率≥
6
4.不达标按公式计算：得分=（实际值
医院病房卫生检查评价表
医院病房卫生检查评价表
背景
医院病房的卫生状况对患者的康复和健康至关重要。
为了确保病房卫生状况良好，并提供良好的医疗环境，医院需要进行定期的卫生检查和评价。
目的
本评价表的目的是为医院提供一种简单而全面的方式来评估病房卫生状况，以便及时发现问题并采取相应的改进措施。
评价表
评分标准
- 优秀：90分及以上
- 良好：80-89分
- 一般：60-79分
- 需改进：59分以下
结论
根据以上评价表，对病房卫生情况进行综合评估，并给出相应的评分。
根据评分，医院可以制定相应的改进措施，以提升病房卫生状况，并确保患者得到良好的医疗环境。
请注意，本评价表仅供参考，具体的评价标准可以根据医院的实际情况进行调整和修改。
医院医疗质量考核评分表EXCEL模板
安全管理
加强科室内部安全管理工作，下班前 及时切断设备电源，覆盖防尘罩，没 发现一次违规扣1分，造成设备损坏 者扣10分（5分）
各种记录本按时填 认真如实及时填写门诊日志，发现一
写，记录详细
处错项、漏项每处扣0.5分
科室卫生清洁卫 科室人员衣帽整洁，卫生清洁，没发
生，医务人员着装 现一次衣帽不整洁者扣1分，科室卫
整洁
生打扫不彻底者扣1分。
合理使用消耗材料
合理使用消耗材料，坚决杜绝浪费， 没发现一次扣5分
严格执行收费标 坚决杜绝私收费、乱收费等不良行 准，无违规收费 为，没发现一次扣10分，
总扣分值
第 2 页，共 3 页
项目
工作质量 总实发绩效
工资
姓 名：
月指标
医院医疗质量考核评分表
扣分
得分
应发绩 效工资
实发 绩效 工资
及时定期与临床科室沟通，确保工
与临床科室 交流
作协调性，因未临床科室未交流， 造成误诊、漏诊、或者与临床科室 发生矛盾，发现每次扣3分。（5
分）
遇到疑难病例，及时上报科室主
集体讨论制 任，进行集体讨论，因未上报发错
度 报告造成误诊漏诊者，每次扣5分
（5分）
医疗质量满 意度
经常深入临床科室进行沟通交流， 努力提高报告质量，接到临床医生 投诉者，每次扣2分（5分）
医院医疗质量考核评分表
姓 名：
年
月
日
项目 工作质量
工作量
月指标
扣分
得分
应发绩 效工资
本科室人员每人每月完成80人次， 低于一人扣除1分（10分）
实发 绩效 工资
项目
科室管理 各类医学影像资料 整理保管完善
医院卫生检查评分表
医院卫生检查评分表本评分表旨在对医院的卫生状况进行评估，并给予相应的分数。
以下是评分细则：一、基本卫生设施（30分）1.医院的环境是否整洁（10分）楼道、走廊、办公区域是否干净、无垃圾和污渍（5分）垃圾箱是否摆放整齐，并定期清理（5分）2.厕所的卫生状况（10分）厕所是否干净、无异味、有足够的纸巾和肥皂（5分）厕所的清洁工作是否及时和有效（5分）3.病房的清洁程度（10分）病床、地面、墙壁是否清洁整洁（5分）病房内是否有异味或杂物堆积（5分）二、医疗废物处理（20分）1.医院是否设置了医疗废物处理设施（10分）是否有专门的医疗废物和垃圾分类指引（5分）医疗废物处理设施的使用是否规范（5分）2.定期清理医疗废物（10分）是否按照规定时间清理医疗废物（5分）清理过程中是否采取相应的防护措施（5分）三、食品安全管理（20分）1.食堂的卫生状况（10分）食堂的环境是否干净整洁（5分）食材的储存和处理是否符合卫生要求（5分）2.食品加工过程的卫生管理（10分）加工过程中是否严格遵守食品卫生规范（5分）食品加工区域的清洁情况（5分）四、消毒和洗手措施（15分）1.消毒设施的配置是否合理（10分）是否有足够的洗手液、洗手器等消毒设施（5分）消毒设施的位置是否方便使用（5分）2.医务人员的洗手情况（5分）医务人员是否按照规定频率和程序洗手（5分）五、医疗废水和污水处理（15分）1.废水处理设施是否完善（10分）医院是否有合规的废水处理设施（5分）废水处理设施的运行是否正常（5分）2.污水排放是否符合相关标准（5分）六、卫生培训和宣传教育（10分）1.医务人员的卫生培训情况（5分）是否定期组织医务人员进行卫生培训（3分）培训内容是否针对医务工作中的卫生问题（2分）2.宣传教育措施的有效性（5分）卫生宣传教育的覆盖率和效果（3分）宣传材料的质量和可读性（2分）总分（100分）评分表中的各项分数可根据实际情况进行调整，以确保评估结果的准确性和公正性。
最新版医院评审病历质量评分表
A住院号：______________ ____ 病员姓名：_____ 出院时间:
组长医师： __________ ____ 责任医师：
____ _____ 经管医师:
B住院号：______________ ____ 病员姓名：
____ _____ 出院时间:
组长医师： __________ ____ 责任医师：
____
_____ 经管医师:
病历□终末/□运行质量评分表（2.0版）科室：
专家签名：日期：年月日
说明：
1、本标准适用于医疗机构的终末病历和运行病历质量评价。
2、终末病历评价总分100分，甲级病历290,乙级病历76分-89分，丙级病历W75分（四舍五入）。
3、运行病历总分90分（不含病案首页和出院/死亡记录），甲级病历280分，乙级病历66分-79分，丙级病历W65分（四舍五入）。
4、乙级和丙级标准为单项否决项，终末病历累计2项及以上单否乙级则为丙级；环节病历累计3项及以上单否乙级则为丙级。
5、每一书写项目内扣分采取累加的计分办法，扣分最多不超过本项目的标准分值。
6、对病历中严重不符合规范，而本表未能涉及的，可说明理由直接扣分。
病历筛选标准：
1、新入院病人、病危及疑难重症病人、手术病人、急症病人、特殊治疗病人等重点病历；
2、住院时间为5天及5天以上的病历；
3、外科为术后病历（某些特殊科室包括靶向治疗、介入治疗病历）、肿瘤内科诊疗的科室为化疗/生物治疗等内科诊疗病历；放疗科为施行过放射治疗的病历。
顺德新世纪医院是不是正规医院？
顺德新世纪医院是不是正规医院？
顺德新世纪医院是一家正规、专业的医院。
医院建院几十年来，治愈了不少的男科疾病患者，对于男性疾病领域的治疗，积累了丰富的经验，不少患者口中对于成都仁爱医院都是好评如潮的。
在成都当地乃至四川地区都积累了良好的口碑。
顺德新世纪医院，坐落于顺德区大良南国西路黄岗路口（顺德汽车总站往杏坛方向800米），一所以男性疾病治疗为重点的专科医院。
秉承以患者为中心的服务理念，构建具有专科特色、个性化服务的现代化医疗服务机构。
疗效好不好，医院环境是基础、设备仪器是保障、医生团队是核心，顺德新世纪医院一直秉承方针、在医生团队建设工作上不遗余力，开拓进取，汇聚众多医生，旨在为每一位股骨头患者提供康复的保障，并采用交叉式管理，不定期学术交流，确保每一位成都仁爱医院医
生都能展现出自己的诊疗水平。
顺德新世纪医院坚持以患者为本，坚持把患者的利益放在第一位。
对于医疗行业的不正之风，我院是坚决制止的。
如有发现医护人员收受红包、吃拿卡要的行为出现，一经发现，严肃处理。
同时也欢迎各位患者监督。
医院病历质量评分表
5
特殊检查（治疗）操作记录有缺陷
2
缺出院前一天病程记录
1
缺死亡讨论记录
3
死亡讨论记录有缺陷
1
上级查房：缺上级医师首次查房记录
5
首次查房记录未在48小时内完成
2
首次查房记录有缺陷（每次）
1
疑难病例缺科主任或副主任医师以上人 员查房记录
3
住院两周以上缺副主任或副主任医师以 上人员查房记录
*缺首次病程记录或首次病程记录中缺诊断依 据或鉴别诊断与诊疗计划
乙级
*缺由主治及以上的上级医师签名确认的诊疗 方案
乙级
*未在6小时内补记抢救记录
乙级
*死亡病历缺死亡前的抢救记录
乙级
*急危重病例缺科主任或副主任医师以上人员 查房记录
乙级
*缺由主治及以上的上级医师签名确认手术方案
乙级
*新开展的手术与大型手术缺由科主任或授权 的上级医师签名确认
1
表格病历体检记录有漏项
0.2/项
需写专科情况的病历缺专科情况
3
专科情况记录有缺陷
0.5/项
辅助检查缺项（无标题或内容）
2
辅助检查抄写有缺陷
0.5/处
缺初步诊断
3
初步诊断书与有缺陷
1
缺住院医师签名
3
修改补充诊断不及时
3
诊断主次颠倒
2
病程 记录
40分
1.首次病程记 录应当在患者 入院8小时内 完成，内容包 括病例特点、 初步诊断、诊 断依据及鉴别 诊断、诊疗计 划四部分。2.日常病程记录 要求：每周必 须有三级医师 查房记录；对 病危病重患者 每天至少记录1次病程记录； 对病情稳定的 患者，至少3天记录一次病 程记录。病程 记录内容要求 要及时反映病 情变化、效果 观察，要记录 更改重要医嘱 的原因，辅助 检查结果异常 的处理措施。 要记录诊治过 程中需向患者 及家属交待的 病情及诊治情 况及他们的意 愿。要有岀院
终末病历记录质量评分表
终末病历记录质量评分表
介绍
终末病历记录是医疗机构中十分重要的文件，对于提供连贯、准确和可读的病人历史信息至关重要。
为了评估终末病历记录的质量，我们设计了以下评分表。
评分表
评分标准
结论
通过使用此终末病历记录质量评分表，医疗机构可以定期评估和提高终末病历记录的质量。
这对于提供高质量的医疗服务和保护病人权益至关重要。
注意：此评分表仅为一参考工具，具体评估标准应根据各医疗机构的实际情况进行调整和制定。
医疗质量评价记录表
医疗质量评价记录表
1. 评价记录概述
本记录表旨在对医疗质量进行评价和监控，以确保提供的医疗服务符合标准，并持续改进医疗质量。
2. 评价内容及指标
评价内容包括但不限于以下几个方面：
- 医疗设施的设备和环境
- 医疗操作的安全性和有效性
- 医疗服务的及时性和满意度
- 医疗人员的专业素质和表现
评价指标可根据具体情况进行确定，例如：
- 检查设备的使用情况和维护记录
- 手术操作的纪录和评估
- 就诊等待时间统计和患者满意度调查
- 医疗人员的学历和培训记录
3. 评价方法和频率
评价可采用定期检查、抽样观察、患者满意度调查等方法进行。
评价频率可以根据医疗机构的规模和需求确定，建议至少每季度进
行一次评价。
4. 评价结果和改进措施
评价结果应详细记录，并针对不符合标准的方面提出改进措施。
改进措施应明确责任人和时间节点，并进行跟踪和监督，确保及时
落实。
5. 监督和追踪
医疗质量评价应由质量管理部门负责监督和追踪。
监督可以包
括现场检查、抽查核实和数据分析等方法，以确保评价工作的科学
性和客观性。
6. 评价记录保密和存档
评价记录应妥善保管，严格控制查阅权限，遵守相关法律法规
和隐私政策。
评价记录应按规定时间进行归档，保留一定的历史记录，以便追溯和参考。
以上为医疗质量评价记录表的基本内容及要点，具体实施应根据医疗机构的需要和实际情况进行调整和完善。
医院住院病历质量评分标准表(标准版)
4、个人史：与本病有关的出生、经历、职业、生活习惯、嗜好、接触过敏史。婚姻史(女病人应有月经史，已婚者应有婚育史)。
5、家族史：与本病有关的遗传史。主要亲属成员的健康状况。
6、病史记录要求陈述者签字及注明签字时间。
2分/项
23、入院初步诊断主次顺序错误或次要诊断有重要遗漏
2分/项
24、低年级住院医生未按制度书写入院病历
2分
25、入院记录无书写医师签名
5分Байду номын сангаас
26、住院医师书写的入院记录无上级医师审签及日期
5分
(乙级病历)
17、血型漏填
2分
18、输血品种或输血量填写错误或漏填
2分
19、输血反应填写错误或漏填
2分
20、抢救次数，抢救成功次数未实际情况填写
1分
21、随诊、随诊期限未按实际情况填写
0.5分
22、麻醉方式错填或漏填
2分
23、切口愈合错填或漏填
1分/项
24、手术操作名称错填
5分/项
25、手术操作名称漏填
10、病史小结：要求简明扼要地综合病史要点，主要症状和阳性体征门诊主要的化验及各种特检的结果
11、入院诊断:(1)、主要诊断(病因、解剖、病理生理)。(2)、次要诊断(包括并发症)。(3)、待诊或诊断不肯定者应有修正诊断。(4)、诊断明确时，可无修正诊断。
12、诊疗计划:根据诊断订出进一步检查计划，并提出主要治疗方案(治疗原则、主要措施、主要药物等)。
2分/项
9、诊断符合情况未按实际情况填写
1分/项
10、入出院情况填写错误或遗漏
病历质量检查评分表
死亡患者应有死亡抢救记录，放弃抢救者应有死亡病程记录
无记录
2分
62
出院记录
无出院记录或未在患者出院后24小时内完成
单项否决
63
死亡记录
无死亡记录或未在患者死亡后24小时内完成
单项否决
64
死亡病例讨论记录
无死亡病例讨论记录或未在患者死亡一周内完成
单项否决
65
护理记录
无护理记录
5分
知情同意 10分
66
记录不规范
0.5分/项
36
分析、判定及记录所使用的重要诊疗措施（CT、MRI等重要辅助检查、抗菌药物、放化疗等）
未记录或与医嘱、报告不相符
2分/次
37
严禁不合理复制病程记录
2次以上病程记录完全相同
5分
38
疑难病例讨论记录
疑难病例未进行讨论
5分
39
交、接班记录，转科记录、阶段小结
无记录或未在规定时间内完成
5分
40
交班接班记录或转入转出记录雷同
5分
41
抢救记录
无抢救记录或未在抢救结束6小时内完成
单项否决
42
有创诊疗操作记录
无有创诊疗操作记录或未在操作结束后即刻完成
5分
43
会诊记录
无会诊申请记录
5分
44
普通会诊意见记录未在发出申请后24小时内完成
5分
45
病程中未记录会诊意见及执行情况
1分/次
46
输血病程记录
病历质量检查评分表
医疗机构名称：
住院号： 患者姓名：
总分: 病历级别：
序号
检查要求
扣分标准
扣分分值
医疗记录质量评估表
医疗记录质量评估表
背景
医疗记录是医疗机构记录患者病情和治疗过程的重要文档。
质量评估医疗记录对于确保医疗质量和提高医疗机构的整体管理水平具有重要意义。
目的
本质量评估表旨在评估医疗记录的质量，发现问题和提出改进方案，以确保医疗记录的准确性、完整性和可靠性。
评估指标
1. 完整性：医疗记录是否包括患者基本信息、病情分析、诊断结果、治疗方案等必要内容。
2. 详尽性：医疗记录是否详细描述患者病情和治疗过程，便于其他医护人员理解。
3. 准确性：医疗记录所包含的信息是否准确无误，与实际病情相符。
4. 时间记录：医疗记录是否准确记录了患者的就诊时间、治疗时间等重要时间节点。
5. 签名：医疗记录是否包含医生和其他医护人员的签名，确保责任明确。
6. 保密性：医疗记录是否严格按照法律要求保护患者隐私。
评估方法
1. 抽样评估：随机抽取一定数量的医疗记录进行评估，以代表整体质量水平。
2. 文件审核：对医疗记录的文件格式、组织结构、字迹清晰度等进行审核。
3. 专家评估：邀请医疗记录质量评估专家对样本进行评估，参考其专业意见。
评估结果
1. 发现问题：根据评估指标，对医疗记录的不足和问题进行详细记录。
2. 提出改进方案：基于评估结果，提出具体的改进措施，包括完善记录流程、加强培训、优化系统等方面。
结论
通过医疗记录质量评估，可以发现现有医疗记录存在的问题，并提出改进方案，从而提高医疗记录的质量，保障患者的权益，提高医疗机构的整体管理水平。
医院日常卫生检查评分表(科室)[1]
![医院日常卫生检查评分表(科室)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/034c5bd701f69e31433294f7.png)
检查日期：年 月 日科室：
序号
检查标准
扣分标准
实得分
备注
1
办公室、护士站、值班室、库房、诊室地面清洁、无污迹，设施无积尘，墙面无蛛网，门窗无污渍
一项一次不合格扣1分
1
2
处置室、治疗室清洁无积尘、无污渍、无水迹
一项一次不合格扣1分
2
3
地面清洁，无杂物，无明显水迹，无污物，无死角
一项一次不合格扣1分
3
4
所有墙角、灯饰无蜘蛛网
一项一次不合格扣1分
4
5
门窗干净，无污迹，无蜘蛛网
一项一次不合格扣1分
5
6
设施清洁，无积尘，无蛛网、无污迹、无杂物
一项一次不合格扣1分
6
7
卫生间、开水间清洁，无积水、无污物、无堵塞、无异味
一项一次不合格扣1分
7
8
洗手盆、镜片清洁，无明显水迹
一项一次不合格扣1分
8
9
出院床单元按终末消毒标准处理
13
序号检查标准扣分标准实得分备注1办公室护士站值班室库房诊室地面干净无污迹一项一次不合格扣1分1设施无积尘墙面无蛛网门窗无污渍2办理室治疗室干净无积尘无污渍无水迹一项一次不合格扣1分23地面干净无杂物无明显水迹无污物无死角一项一次不合格扣1分34所有墙角灯饰无蜘蛛网一项一次不合格扣1分45门窗干净无污迹无蜘蛛网一项一次不合格扣1分56设施干净无积尘无蛛网无污迹无杂物一项一次不合格扣1分67卫生间开水间干净无积水无污物无拥堵无异味一项一次不合格扣1分78洗手盆镜片干净无明显水迹一项一次不合格扣1分89出院床单元按终末消毒标准办理一项一次不合格扣1分910毛巾按地域分类经消毒药水消毒一床一巾无混用现象一项一次不合格扣1分1011拖把按地域分类悬挂规范无混用现象
医院自评记录表(二级综合医院)
4.6.8.1
4.6.8.2
4.6.8.3★
七、麻醉管理与持续改进
4.7.1.1
4.7.1.2
4.7.1.3
4.7.1.4
4.7.2.1
4.7.2.2
4.7.3.1
4.7.4.1
4.7.4.2
4.7.4.3
4.7.5.1
4.7.5.2
4.7.6.1
4.7.7.1
4.7.8.1
4.7.8.2
4.7.8.3
4.7.8.4
八、重症医学科管理与持续改进（可选，县医院为必选）
序号
自评结果
现场结果
简要说明（差距及下一步整改计划）
4.8.1.1
4.8.1.2
4.8.2.1★
4.8.3.1
4.8.3.2
C
4.8.3.3
4.8.4.1★
4.8.5.1
4.8.5.2
九、感染性疾病管理与持续改进
序号
自评结果
现场结果
简要说明（差距及下一步整改计划）
2.5.1.1
2.5.2.1
2.5.3.1
六、保障患者的合法权益
序号
自评结果
现场结果
简要说明（差距及下一步整改计划）
2.6.1.1★
2.6.2.1
2.6.3.1
2.6.4.1
2.6.5.1
七、投诉管理
序号
自评结果
现场结果
简要说明（差距及下一步整改计划）
2.7.1.1★
4.15.2.6
4.15.2.7
4.15.2.8
4.15.2.9
4.15.3.1
4.15.3.2
4.15.4.1
医院病历质量评分表
正常修改明显影响病历整洁
1
重复拷贝、同音错字、多或漏标点、不符合中文书写习惯的排版
1/处
签名潦草不能辨认
1/处
病历眉栏填写不完整（姓名、页、住院号等）
0.2/项
用非蓝黑墨水或碳素笔书写
1
缺医嘱时间
0.5/处
医嘱单缺医师签名
1/处
医嘱中有非医嘱内容
1/处
知情同意书10分
手术同意书内容包括术前诊断、手术名称、术中或术后可能出现的并发症、手术风险、患者签名、医师签名等。特殊检查、特殊治疗同意书内容包括特殊检查、特殊治疗项目名称、目的、可能出现的并发症及风险、患者签名、医师签名等。
2
门（急）诊诊断未填写
1
门（急）诊诊断填写有缺陷
0.5
入院诊断未填写
2
入院诊断填写有缺陷
0.5
出院诊断未填写
2
出院诊断填写有缺陷（每项）
0.5
出院情况栏未填写或填写缺陷
0.5/项
院内感染栏未填写
2
手术操作名称栏未填写
2
手术操作名称填写有缺陷
0.5/项
有病理报告，病理诊断未填写
1
病理诊断填写有缺陷
0.5
医院病历质量评分表
考评科室： 病历类型：运行 □ 存档 □ 考评时间： 年 月
项目分值
基本要求
考核内容
扣分标准
扣分情况（病历序号）
点评
1
2
3
4
5
病案首页10分
准确填写首页各项内容，不能空项。
*首页医疗信息未填写
乙级
*传染病漏报
乙级
缺科主任或副主任医师以上人员签名
3
医院患者评价表
医院患者评价表
简介
本评价表旨在收集患者对医院的评价，以便医院了解患者对服务质量的满意度和改进的方向。
请患者根据实际体验，诚实填写下列问题，感谢您对医院的支持和配合。
评价表
1.医院的整体服务质量是否满意？
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
2.您对医院的环境卫生是否满意？
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
3.医院的医护人员是否专业热情？非常专业热情
专业热情
一般
不专业热情
非常不专业热情
4.您是否对医院的诊疗效果满意？非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
5.您对医院的收费是否满意？
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
6.您是否会推荐该医院给他人？
是
否
7.如果您对医院的服务有任何建议或意见，请在下方留言：
留言框}
感谢您的参与和宝贵意见！我们会认真对待您的评价并持续改进医院服务质量。
如有需要，我们会尽快与您取得联系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
顺德新世纪医院评价记录表格总清单序
记录名称记录编号保存期限(年)
号
行政部
1加盖受控章文件清单BG/行政 --01 2收文登记表BG/行政 --02 3发文登记表BG/行政 --03 4现行文件清单BG/行政 --04 5记录表格总清单BG/行政 --05 6内部审核实施计划BG/行政 --06 7内审检查记录表BG/行政 --07 8不合格项通知单BG/行政 --08 9纠正措施需求评价、实施记录表BG/行政 --09 10管理评审计划BG/行政 --10 11改进措施报告BG/行政 --11 12年度培训计划表BG/行政 --12 13培训实施记录表BG/行政 --13 14员工考核表BG/行政 --14 15环境因素清单BG/行政 --15 16环境因素调查表BG/行政 --16 17环境因素汇总评价表BG/行政 --17 18重要环境因素清单BG/行政 --18 19环境法律法规和其它要求清单BG/行政 --19 20环境管理体系目标 / 指标管理方案BG/行政 --20三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年
21固体废弃物处置统计表BG/行政 --21
22合规性评价表BG/行政 --22
23危险源辨识调查表BG/行政 --23 24危险源辨识与风险评价表行政
--24
BG/
25重大危险源清单BG/行政 --25
26职业健康安全法律法规和其它要求清
BG/行政 --26
单
27职业健康安全管理体系目标及管理方
BG/行政 --27
案
28重点施加影响相关方一览表BG/行政 --28
29环境和职业健康安全管理体系巡检表BG/行政 --29 30部门物品申领表行政
--30
BG/
31相关方明细表BG/行政 --31 32风险识别与控制措施BG/行政 --32 33文件借阅登记表BG/行政 --33
工程部、项目部
1设施设备购置申请表BG/工程 --01
2设施设备一览表工程
BG/--02
3设施设备检修单BG/工程 --03
4监测设备一览表BG/工程 --04
5不合格处置记录BG/工程 --06施工质量日常巡查及整改通知BG/工程 --06
6安全、环境检查及整改单BG/工程 --14
7受控文件清单BG/工程 --15
8施工组织设计三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年
三年三年三年三年三年三年三年三年
9合同交底记录
10安全责任制度
11安全施工协议书
12专项安全技术方案
13临时用电方案
14生产安全事故应急救援预案
15各专项应急预案（触电、物体打击、高
处坠落、机械伤害等）
16公司火灾应急演练记录
17项目部重大危险源清单
18项目部重要环境因素清单
19防水工序确认控制记录
20项目班子明细表
21分部分项工程验收记录
22见证取样试验委托单
23施工组织设计（方案）报审表24分包单位资格报审表
25主要施工机械设备报审表
26工程报验单
27工程款支付申请表
28工程款支付申请表
29工程材料 /构配件 /设备报审表30工程竣工预检报验单
31工程计量报审表BG/工程 --18三年
BG/工程 --19
三年
BG/工程 --20
三年
BG/工程 --21
三年
BG/工程 --21
三年
执行国家规定
执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定执行国家规定
32图纸会审记录
33工程变更洽商记录
34隐蔽工程验收记录
35施工记录（通用）
36专项工程竣工验收记录（通用）37分部（子分部）工程质量验收记录38分项工程质量验收记录
39设备进场验收记录
40安全教育培训记录
41安全教育卡，试卷
42
43
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
经营部
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
执行国家规定
1市场信息 / 投标台帐BG/经营 -01 2招投标文件评审表BG/经营 -02 3合同评审表BG/经营 -03
4
合同清单
经营BG/-04
5顾客满意度调查表BG/经营 -05 6顾客回访记录表BG/经营 -06 7顾客满意度调查汇总分析BG/经营 -07
材料部
1供方调查评价表BG/材料 --01 2合格供货方名册BG/材料 --02 3采购计划表BG/材料 --03三年三年三年三年三年三年三年
三年三年三年
三年4材料需求申报表BG/材料 --04
三年5进货检验记录表BG/材料 --05
三年6外包方评定表BG/材料 --06
三年7合格外包方名册BG/材料 --07。