物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程1. 简介物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。
本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。
2. 物资申购物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。
以下是物资申购的操作流程：1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型号、数量、用途、交付日期等信息。
2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。
3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际需求进行审核。
4.审批人将审批结果通知给申请人。
3. 采购采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。
以下是采购的操作流程：1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格和数量。
2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供应商发送询价函。
3.各供应商根据询价函提供报价。
4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。
5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期和付款方式。
4. 入库入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。
以下是入库的操作流程：1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。
2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与采购合同一致。
3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、供应商、入库日期等信息。
4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。
5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统中记录入库信息。
5. 保管保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确保物资完好无损和及时更新库存信息。
以下是保管的操作流程：1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放状况和防护措施是否符合规定。
2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行分类存放，遵循“先进先出”的原则。
物资申购管理制度（4篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
物资出库管理制度范文
物资出库管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范物资出库的管理程序，确保物资的正常出库操作，并严格控制物资的出库数量和流向。
本制度适用于所有需要出库物资的单位和人员。
二、物资出库的程序和要求1. 出库申请(1) 出库人员在出库前，必须填写出库申请表，明确提出出库的物资名称、型号、数量和出库目的等信息，并请主管人员审批。
(2) 出库申请表需包括如下内容：- 出库物资的名称、规格型号、数量等详细信息；- 出库的目的和用途；- 出库人员的姓名、部门和联系方式等信息；- 主管人员的签字和批准意见。
2. 审批和核准(1) 主管人员必须在出库申请表上按照规定的程序进行审批，确认出库申请的合理性和准确性。
(2) 主管人员审批后，相关人员负责核准并记录出库信息，包括出库日期、物资出库数量和接收人的信息等。
3. 出库操作(1) 出库人员在获得出库申请的批准后，按照规定的程序进行出库操作。
(2) 出库前，出库人员必须核实出库物资的准确性和数量的一致性，避免误出或遗漏。
(3) 出库人员必须正确操作仓库管理系统或手工记录出库信息，包括出库物资的名称、规格型号、数量和出库日期等，确保信息的准确性和可追溯性。
4. 出库单据的处理(1) 出库人员在完成出库操作后，必须按照规定的程序处理出库单据。
(2) 出库单据包括出库申请表、出库核准记录和出库清单等。
(3) 出库申请表、出库核准记录和出库清单等单据必须归档妥善保存，便于日后的查阅和审计。
5. 出库后的监督和跟踪(1) 出库后，主管人员必须及时跟踪和监督物资的使用情况，确保物资的正常使用和流向。
(2) 主管人员可以通过定期回访、抽查和检查等方式，对出库物资的使用情况进行监督和检查，确保物资的合理利用和防止浪费现象的发生。
(3) 出库后的物资使用情况必须及时记录和报告，以便对出库管理制度进行改进和完善。
三、出库人员的责任和义务1. 出库人员必须严格按照出库管理制度的规定操作，确保出库的准确性和及时性。
物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程
物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程一、物资申购采购管理制度1.1申购流程1）各部门根据实际需求，填写物资申购单，包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息。
2）物资申购单需由部门负责人或项目经理审批后，提交给采购部门。
3）采购部门根据物资申购单的信息，编制采购计划，并寻找供应商进行报价或招标。
1.2采购管理1）采购部门根据采购计划，与供应商进行洽谈、比价、询价等，最终确定供应商和采购合同。
2）采购部门与供应商签订合同后，验收合同，核对物资清单、数量、价格等信息。
3）采购部门将物资采购情况报告给财务部门，进行付款。
二、入库管理制度2.1入库流程1）供应商将采购的物资送至仓库。
2）仓库管理人员核对送货单、物资清单、数量等信息，并与实际物资进行对比。
4）确认无误后，由仓库管理人员进行入库登记，记录物资的基本信息、数量、入库日期等。
2.2入库保管1）仓库管理人员按照物资的性质、规格型号、用途等进行分类保管，并标明货物名称、规格型号、仓库编号等信息。
2）对易损耗、易腐烂或特殊要求的物资，采取相应的保管措施，如冷藏、防潮、防火等。
3）对高价值物资，进行安全措施，如监控、保险等。
三、出库管理制度3.1出库申请1）各部门根据实际需求，填写物资出库申请单，并注明物资名称、规格型号、数量、用途和出库日期等信息。
2）物资出库申请单需由部门负责人审批后，提交给仓库管理人员。
3.2出库流程1）仓库管理人员收到出库申请单后，核对与实际库存进行对比，确认无误后，准备出库。
3）提货人签字确认物资的完好无损后，方可离开。
3.3出库记录与报废处理1）仓库管理人员将出库记录反馈给采购部门和财务部门，进行相应的核对和记录。
2）对于损坏、过期、无法使用或不再需要的物资，进行报废处理，需由财务部门进行确认和记录。
以上是物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程，每个环节都需要严格遵守相关制度和规定，以确保物资采购、入库、保管和出库的流程合规、安全、高效。
建筑公司物资管理制度(5篇)
建筑公司物资管理制度____建筑工程有限公司物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二)、验收与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。
4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。
5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a)未经审批的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
2024年物资申购管理制度(二篇)
2024年物资申购管理制度一、目的。
规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。
二、范围。
公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。
三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。
2、备库物品申购程序1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。
2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。
3)总库主任复核后交生产副总审批。
4)生产副总审批后传采购部门购买。
3、非备库物资申购程序1)使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。
权限人员(分管副总)审批后交仓库保管。
2)保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。
3)使用部门分管副总审批后传采购部门购买。
4.新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的(不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的)，由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员(分管副总及总经理)审批后交采购部门购买。
5.物资加急要求1)申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1总提出即时采购申请(特殊情况下可直接电话请示)。
2024年物资出库管理制度(二篇)
2024年物资出库管理制度为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。
一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。
仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。
2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。
二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。
2、机修用物资(包括工卡量具)的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。
三、其它1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。
仓库部门要把好关，严格执行。
2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库(借用)，先相关人员补签。
3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。
4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。
2024年物资出库管理制度（二）____年物资出库管理制度一、概述物资出库管理是一个组织内部控制和流程管理的重要环节，它涉及到物资的使用、消耗和补充等方面。
为了更加高效、规范地管理物资的出库流程，制定本《____年物资出库管理制度》。
二、适用范围本制度适用于组织内的所有物资出库活动，包括但不限于办公用品、设备工具、原材料等。
三、主要内容1. 出库审批流程（1）申请：物资使用人员填写《物资出库申请单》，包括申请物资名称、数量、用途等相关信息，并提交给上级主管审批。
（2）审批：上级主管在收到申请单后，对申请进行审批，并根据实际需要决定是否批准出库，并签字确认。
煤矿物资库房管理制度,物资收发、保管、回收、盘点规定
库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
物资采购及出入库管理制度范文
物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作，确保物资的合理使用和储存，减少资源的浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。
三、相关定义1. 物资：指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。
2. 采购：指公司通过购买的方式获取所需物资。
3. 入库：指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。
4. 出库：指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。
四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划，并报请上级批准。
1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。
1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通，了解市场行情和物资价格。
2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定，选择合适的供应商。
2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。
2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议，并明确双方的权责和交付条件。
3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容，与供应商进行物资的采购。
3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度，保证按时交付。
3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量，并及时处理不符合要求的物资。
五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记，并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。
1.2 登记信息应及时录入存储系统，并打印入库单。
2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格，确保与采购合同或协议一致。
2.2 如发现物资数量或规格不符，应及时通知采购部门协调处理。
3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。
3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。
四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时，应填写出库申请单，并提交给仓库管理人员。
材料仓库管理制度,材料入库、在库、出库、账务管理条例
材料仓库管理制度一、总则第一条目的为了加强材料仓库的日常管理，保障仓库物料安全，确保库存物料数量准确、质量完好，提高供应服务效率和物流对接规范，加速资金周转，促进仓库管理工作规范化，特制定本制度。
第二条适用范围材料仓库主要是指储存皮革、辅料、化学材料、设备工装具零配件及各种原材料等仓库。
二、物料入库管理第三条采购物料送达仓库，仓库保管员应依据采购计划和托收单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。
物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。
第四条物料入库，未经质检的物料应先入待检区，不得进入货位，更不得投入生产。
第五条物料质量验收合格，应及时转入货区，仓库保管员按收货凭证所列的物料名称、规格型号、等级、数量进行计量验收。
原则上全数验收，对整件、整箱等材料再采取抽样丈量、过磅或清点数量是否短缺，其抽样样本不得低于总量10％，若发现数量不足，扩大抽查比例，并以最小样本数为依据计算实收数量。
各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填写入库单，将入库单会同托收单交财务部记账。
第六条质量检验中不合格的物料，不得入库。
应隔离在待处理区，避免同合格品混淆，以及物资验收入库后发现质量问题，均应及时督促采购人员与供应商交涉退货。
第七条计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。
第八条根据实际情况需要，允许“让步放行”的物料，必须通过“让步放行”审批程序，由相关领导批准，方能放行。
第九条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。
托收单到而货未到，或货已到而无托收单，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。
三、物料在库保管第十条仓库保管人员要严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴“仓库货物摆放平面图”。
第十一条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运、安全等注意事项，以及一些故障的排除方法。
公司物资进出管理制度
公司物资进出管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的进出管理，保障公司财产的安全和有效利用，提高公司的管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、岗位及员工，包括所有进出公司的物资。
第三条公司财产包括但不限于固定资产、办公用品、原材料、半成品、成品、各种设备等。
第二章物资的申请、采购、接收和验收第四条公司所有部门对需要采购的物资，应当提前编制申请单，并报经直接主管部门审核签字。
第五条申请单应包括物资名称、数量、规格、用途、采购原因等信息，并应确认物资是否在当前的预算范围内。
第六条采购部门在收到申请单后，应及时进行价格比对、供应商评估等工作，确保采购的物资质量和价格合理。
第七条采购部门在确认采购商后，应签订正式合同，并在合同中详细约定供应商提供的物资的品质、数量、交货时间等信息。
第八条供应商交货后，采购部门应组织验收，比对实际送货情况与合同中约定的内容是否相符，如有差异应及时与供应商沟通处理。
第九条验收合格的物资应及时入库，并登记入库单据，确保入库的物资能够及时被管理、使用或分发。
第十条采购部门应定期对已入库的物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第三章物资的出库和使用第十一条公司所有部门对需要使用库存物资的情况，应填写出库申请单，并经直接主管部门审核签字。
第十二条出库申请单应包括物资名称、数量、使用部门及用途等信息，并应确认库存是否够用，如库存不足应提前申请采购或调拨。
第十三条出库部门应根据出库申请单准确发放对应的物资，并登记出库单据，确保出库物资的流向清晰。
第十四条出库物资在使用后，使用部门应妥善保管，限制部门内部门员工以及携带出公司的情况，确保物资的安全和有效使用。
第十五条使用部门对使用完的物资应及时报废或归还，不得私自处置或转借。
第四章物资的调拨和报废处理第十六条公司内部部门需要调拨物资的情况，应填写调拨申请单，并经相关部门签字审核。
第十七条调拨申请单应包括调拨物资名称、数量、调拨原因等信息，并应确认调拨是否符合公司规定。
《物资采购及验收管理制度》
《物资采购及验收管理制度》一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。
具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。
2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。
审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。
物资出入库管理制度范文
物资出入库管理制度范文一、总则1.为了规范公司的物资出入库管理，提高物资管理的效率和准确性，制定本物资出入库管理制度。
2.本制度适用于公司全体员工在物资出入库管理中的操作和行为。
二、物资出库管理1.审批程序（1）申请人填写《物资出库申请表》，并签字。
（2）申请人将《物资出库申请表》交给所属部门负责人审批。
（3）所属部门负责人对申请进行审批，并在《物资出库申请表》上签字。
（4）被批准的申请交给仓库管理员进行出库操作。
2.仓库管理员的职责（1）根据批准的出库申请，核对物资的种类、数量和规格等信息。
（2）确认并记录出库物资的实际数量，并填写《物资出库记录表》。
（3）对出库物资进行核对和装车操作，并记录在《装车记录表》中。
（4）通知相关人员，确认出库操作完成。
3.其他相关要求（1）所有出库物资必须在仓库管理系统中进行记录和更新。
（2）出库物资必须按照规定的出库通道和出库时间进行操作。
（3）出库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。
（4）对于特殊物资的出库，必须经过上级主管部门的批准。
三、物资入库管理1.审批程序（1）供应商或其他采购渠道提供的物资必须经过公司采购部门的审批和验收。
（2）采购部门确认物资的品质和数量，并填写《物资入库验收表》。
（3）采购部门将验收完毕的物资入库通知仓库管理员。
2.仓库管理员的职责（1）接收采购部门通知，确认物资入库日期和时间。
（2）按照《物资入库验收表》的记录，核对物资的种类、数量和规格等信息。
（3）将入库物资在仓库管理系统中进行登记和记录。
（4）对入库物资进行仓库位置的安排和整理。
3.其他相关要求（1）入库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。
（2）入库物资必须按照规定的入库通道和入库时间进行操作。
（3）对于特殊物资的入库，必须经过上级主管部门的批准和验收。
四、物资盘点管理1.盘点频率（1）对于高值物资，每年至少进行一次全面盘点。
（2）对于一般物资，每年至少进行一次抽样盘点。
物资申购出入库流程
物资申购出入库工作流程为了规范物业公司物资管理，降耗成本，杜绝浪费、物资申购出入库管理混乱的现状，特制订出以下物资申购出入库工作流程：填写物品申购单→申购单报办公室→经理签署意见→采购→入库并登记归档→出库、办理领用手续→登记归档。
注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。
具体工作流程：1、物资申购1）对于各小区管理处所需的物品或维修材料，各小区填写好《物资申购单》由小区主任提出申购；2）在填写《物资申购单》时要注明物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写申购单并由小区主任签名认可，报办公室经总经理审批签署统一后转采购。
3）抢修用料以及夜间用料等特殊情况，可先行购买使用过后前往办公室补办相关手续。
2、采购1）采购人员在采购前要多方询价、比价后在保证物资质量的前提下确保物料的采购供应。
2）采购人员在采购完毕后，将物品清单、发票等票据连同所购物资报办公室等待验收入库。
3、验收入库1）办公室根据申购单、物品清单进行验收入库。
2）货物如有差错，及时通知采购人员，并积极联系供货商做更正处理；3）所有物资的验收入库，一律录入电脑归档。
4）对于直拨物资，办公室做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。
进仓物资的验收，由办公室根据供货发票及申购单上标明的内容认真验收并做好入库登记，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购人员进行退、换货处理；4、物资出库1）使用部门领用物资时，办公室要做好登记并由领用人签字确认。
2）各小区的物资领用要落实到人，保洁用品、维修物料的领用都要做到有详细的记录。
5、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对。
2）实现电脑化管理，所有物资的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
物资申购领用流程图夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀，其致一也。
物资申购管理制度范本（5篇）
物资申购管理制度范本第一章总则第一条为规范和优化物资申购流程，加强对物资申购过程的监督和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有人员的物资申购行为。
第三条物资申购需按照有关法律、法规、政策和本制度的要求，于规定时间内申请办理。
第四条申购主体为物资需求部门，负责监督和管理物资申购。
第五条申购程序包括需求部门填写申购单、审核审批、采购招标、签订采购合同、物资验收等环节。
第六条本制度的修订、解释和补充由申购主体负责，并报单位领导批准后执行。
第二章申购流程第七条需求部门填写申购单，明确物资的名称、型号、数量、用途、预算金额等要求，并注明申购理由。
第八条申购部门提交申购单时，需附上相关资料，包括但不限于需求部门的项目批文、预算审批表、使用计划等。
第九条申购单需由需求部门主管审核签字，填写申购日期，并传送至申购主体处。
第十条申购主体负责对申购单进行审批，包括审核物资是否符合需求部门的实际需求，是否符合单位的采购政策等。
第十一条若申购金额超过一定限额的，需进行采购招标。
招标方式可以是公开招标、邀请招标等。
第十二条申购主体根据采购招标结果，制定采购合同，明确物资的质量、交付期限、付款条件等。
第十三条采购合同需经申购主体负责人签字并盖章后生效。
第十四条物资交付后，需由需求部门进行验收，验收合格后方可结算付款。
第三章监督与管理第十五条申购主体有责任对申购流程进行监督和管理，确保申购流程的合规性和顺畅性。
第十六条申购主体应建立健全物资申购档案，保存申购单、招标文件、合同等相关资料，以备查验。
第十七条申购主体应对物资申购的公平性和透明性进行监督，确保采购过程中的公正和公平。
第十八条申购主体应与需求部门和供应商建立良好的合作关系，做到及时沟通，确保双方的利益。
第十九条若申购流程中发现违法违规行为，申购主体应及时报告上级主管部门，并采取相应措施进行整改。
第四章附则第二十条本制度的解释权归申购主体所有，如有疑义，请及时咨询申购主体。
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物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。
二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。
三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
1、相关部门及相关人员职责
①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。
2、流程
（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
1、相关部门及相关人员职责
①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。
2、流程
（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。
电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。
内容如下：
①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。
②对固定资产进行统一编号（盘点表）。
③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。
④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。
⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
⑥定期对固定资产进行维护与保养。
2、相关部门及相关人员职责
①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对提交采购单进行审批及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责到货清点入库及进行相应通知。
④各中心、各部门负责固定资产的申请、领用及出入库管理。
3、流程
（四）市场活动物料申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程为规范活动物料采购及管理，降低采购成本，杜绝浪费特制定本制度。
1、相关部门及相关人员职责
①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对提交采购单进行审批及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责到货清点入库及进行相应通知。
④市场部负责活动物料的申请及领用。
2、流程
（五）教务部物料申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、适用范围
指导师教具、颜料、道具、课程赠品等（市场伴手礼、销售部赠品）用品。
2、相关部门及相关人员职责
①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②Amanda负责对提交采购单进行审批及分发。
③教务部负责教具的申请及领用。