纪检监察审计部部长岗位说明书

工作环境
独立办公室
工作时间特征
工作时间不规律，经常加班，经常出差
所需记录文档
审计报告、工作计划、工作日志、汇报材料等
委托和组织中介机构对大型基建、矿建项目、焦化、盐化等新项目进行审计，对内审人员已审结工程项目进行复核
协调本部门与有关部门的审计信息沟通，解决有关管理环节出现的矛盾和问题
职
责
四
职责表述：负责集团预算执行情况审计与财务决算审计、经济效益审计及其它审计工作
工作
任务
根据集团年度计划，对财务资产部预算执行情况和预算执行结果、财务年终决算进行审计
根据审计项目计划进行单位综合经济效益审计
负责组织审计前准备工作，包括到被审计单位了解情况，收集会计报表等相关资料，编制审计项目实施方案并下达审计通知书
负责组织审计实施工作，对被审计单位实施审计，审查凭单、帐簿、报表、预（决）算报告等资料，收集相关信息资料，编制审计工作底稿，发现问题，提出审计建议
负责审计报告工作，对审计工作底稿进行汇总分析，撰写审计报告，形成审计意见和审计决定，跟踪检查审计意见和审计决定的执行情况
工作
任务
组织制定本部门各项规章制度及工作流程
根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施
参与制定并执行本部门的财务预算计划
职
责
二
职责表述：协助集团领导策划纪检、监察工作，制定计划并组织实施
工作
任务
协助集团领导组织完成党风、廉政、教育、案件查处工作
协助集团领导组织开展效能监察，履行行政监督职能
职
内部协调关系
集团各部门、分公司、下属单位
外部协调关系
上级主管部门、外部审计部门、公安机关、税务部门等
任职资格：
教育水平
本科及以上学历（中共党员）
专业
审计、会计、企业管理等相关专业
培训经历
纪检、审计、会计业务知识培训，及相关法律法规、公司基本业务知识、招投标知识、税务知识等相关培训
经验
8年以上工作经验，5年以上相关工作经验，3年管理工作经验
负责新建基建、矿建工程、新项目、专项技改项目竣工验收及自研设备审计
职
责
五
职责表述：负责组织审计工作的汇报、整理和归档
工作
任务
负责组织撰写审计工作报告，并向集团董事会汇报
负责组织将审计工作文件资料整理、归档
职
责
六
职责表述：负责本部门的内部管理工作
工作
任务
负责本部门员工的选拔、配备和考核工作，组织对员工的培训
责
三
职责表述：负责制定审计工作计划，并组织监督本部门审计工作
工作
任务
根据集团工作重点和任务目标，编制年度审计项目计划，确定年度审计工作重点
组织、统筹安排审计人员，督促审计组按时完成审计任务，并对审计项目工作进行指导和检查，保证审计工作质量
复核审计项目工作底稿，审定审计报告，并根据审计报告和相关资料撰写审计意见书或审计决定
权限二：对纪检监察审计处理决定有决定权
权限三：对被纪监、审计单位会计凭证、账册、报表及其它有关资料的索取权
权限四：本部门费用支出的审核权
权限五：对所属下级有考评权
权限六：对所属下级的工作有监督、检查权
权限七：对所属下级的工作争议有裁决权
权限八：对所属下级有岗位调配权、任命提名权和奖惩权
工作协作关系：
知识
通晓纪检、审计、财会专业知识；熟悉财务知识；熟悉财务、法律等相关知识；具备基本管理知识；了解公司业务运作情况；了解招投标知识
技能技巧
具有较强的分析问题解决问题能力、管理能力、协调能力、沟通能力、语言表达能力；熟练操作OFFICE办公软件；
工作条件及其它：
使用工具/设备
计算机、笔记本电脑、电话、传真机、打印机、计算器、档案柜等
指导下级制定阶段工作计划并督促执行
负责本部门员工工作的分配
负责制订部门费用预算计划，审核和控制费用开支
职
责
七
职责表述：其他日常工作
工作
任务
负责配合外部审计机构，完成审计工作
协调与其他单位、部门的业务工作及信息沟通
定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督
职责
八
职责表述：完成领导交办的其他工作
权力：
权限一：对纪检监察审计规章制度的制定修改有建议权
纪检监察审计部部长岗位说明书
岗位名称
纪检监察审计部部长
岗位编号
所在部门
纪检监察审计部
岗位定员
直接上级
பைடு நூலகம்总经理
所辖人员
直接下级
检查科科长、审理科科长、生产审计科科长、工程审计科科长、管理审计科科长、综合科科长
岗位分析日期
本职：在总经理的领导下，全面主持集团纪检、监察和审计工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责制定部门年度月度工作计划