生产管理部策略目标分解

生产管理部策略目标分解表
生产管理部策略目标分解表
生产管理部指标定义与计算
目标一:财务
一.单位产品加工成本降低
1.1定义：指分类产品生产加工附加成本下降。

a.生产加工附加成本:指直接成本,包含料件损耗,加工工时。

b.单位产品以吨计
1.2指标分解
单位产品包括:电脑纸、印刷表格、复印纸、横切半成品、热敏纸、收银纸、油印纸、外加工。

1.3计算公式：【(电脑纸材料损耗kgX单价+电脑纸人员工资+辅料用量X单价)÷电脑纸吨位产
量】+ 【(印刷表格材料损耗kgX单价+印刷表格人员工资+辅料用量X单价)÷印刷表格吨位产量】+【(复印纸材料损耗kgX单价+复印纸人员工资+辅料用量X单价)÷复印纸吨位产量】+【(横切材料损耗kgX单价+横切人员工资+辅料用量X单价)÷横切吨位产量】+【(热敏纸材料损耗kgX单价+热敏纸人员工资+辅料用量X单价)÷热敏纸吨位产量】+【(收银纸材料损耗kgX单价+收银人员工资+辅料用量X单价)÷收银纸吨位产量】+【(油印纸材料损耗kgX单价+油印人员工资+辅料用量X单价)÷油印纸吨位产量】+【(外加工材料损耗kgX单价+外加工人员工资+辅料用量X单价)÷外加工吨位产量】
1.4计算依据：生管部产量分类报表、人力部工资报表、物控部辅料用量报表。

目标二:顾客
2. 产品及时入库
2.1产品及时入库率
2.1.1定义：产品按工单要求准时入库单次与计划入库单次的百分比。

2.1.2计算公式：1-(逾期入库单次÷计划入库单次)*100%
2.1.3计算依据:生管部月度工单统计表
2.2产品品质提升
2.2.1成品一次校验合格率
2.2.1.1定义：成品入库一次合格单次与入库总单次的百分比.
2.2.1.1.1成品入库一次合格:指车间产品入库一次达标,无返工,加工质量原因退货.
2.2.2计算公式：1-(成品一次入库不合格单次÷成品入库总单次)×100%
2.2.3计算依据：工程质量部月度品质报表和生管部月度订单统计表
目标三:内部流程
3.1环境与安全
3.1.1重大责任事故次数
3.1.1.1定义：直接经济损失达3000元以上的事故次数。

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3.1.1.2指标分解:重大责任事故包括:重大安全事故和重大质量事故
3.1.1.3计算公式：事故次数累加
3.1.1.4计算依据:事故报告单
3.1.2设备日常保养实施率。

3.1.2.1定义：生产设备日常保养次数与该设备单位时间内所消耗的班次数的百分比率.
3.1.2.1.1单位时间是指某一特定时段(取一个月).班次数是指每一班次(白班或夜班)在单位时间内的累加
数量.
3.1.2.2指标分解:
3.1.2.2.1设备日常保养实施率包括:分条车间设备日常保养实施率, 细度车间设备日常保养实施率,信息车
间设备日常保养实施率
3.1.2.2.2生管部设备包括:横切机、切纸机、围胶机、分条机、打带机、打孔机、印刷机、配页机、空压
机。

3.1.3计算公式：1-(设备检查未实施保养次数÷班次数)×100%
3.1.4计算依据：生管部设备保养记录
3.1.3“5S”达标率
3.1.3.1定义：公司和部门检查生产现场5S合格的次数与检查的总次数的百分比率。

3.1.3.2计算公式：5S检查达标次数÷5S检查总次数*100%
3.2生产效率提升
3.2.1生产工时降低。

3.2.1.1定义：吨产品生产加工工时降低率.
3.2.1.2指标分解:
生产工时降低率包括:横切化半成品吨产品生产加工工时降低率,复印纸吨产品生产加工工时降低率,传真纸吨产品生产加工工时降低率,收银纸吨产品生产加工工时降低率,电脑纸吨产品生产加工工时降低率.
3.2.1.3计算公式：1-〖本阶段加工时间（H）÷成品重量（T）-上阶段加工时间（H）÷成品重量
（ T）〗/上阶段加工时间（H）÷成品重量
3.2.1.4计算依据:月度生产报表
3.2.2生产计划准确率
3.2.2.1定义：正确下达生产指令的单次与总单次的百分比率。

3.2.2.1.1正确下达生产指令是指下达生产指令未引起生产和交付差错。

3.2.2.2计算公式：1-(下错单次÷总下单次数)×100%
3.2.3.3计算依据：生管部月度生产统计表
3.3品质改善
3.3.1制程品质合格率。

3.3.1.1定义：产品生产加工过程中的质量合格单次与生产总单次的百分比率。

3.3.1.1.1质量合格单次是指除去在生产中抽检到的不合格单次与未抽检到的因加工质量问题引起投诉或退货
的所有单次.
3.3.1.2指标分解:
制程品质合格率包括:横切半成品制程品质合格率,复印纸、油印纸制程品质合格率，传真纸、收银纸制程品质合格率，空白电脑纸、印刷表格纸制程品质合格率。

3.3.1.3计算公式：(1-制程品质检查不合格单数÷总工作单数)X100%
3.3.1.4计算依据:产品质量月度报表
3.3.2首件品质检验实施达标.
3.3.2.1定义：产品生产前品质检查实施次数符合公司标准。

3.3.2.1.1产品生产前品质检查是指每一工单生产之前,每一新卷(件)生产之前,每一卷过接头后检查.
3.3.2.2计算公式：(1-产品首件未检验次数÷订单数)X100%
3.3.2.3计算依据:产品质量月度报表
3.4物耗控制
3.4.1 加工损耗达标
3.4.1.1定义：产品生产过程加工损耗达到公司所订标准。

3.4.1.1.1加工损耗是指在生产过程中除去原纸质量问题、设备问题以及工艺损耗在内的其它损耗。

3.4.1.2指标分解:
加工损耗包括横切半成品损耗，复印纸生产损耗、油印纸生产损耗、传真纸生产损耗、收纸纸生产损耗、工程纸卷生产损耗、电脑纸打孔、配页、印刷损耗。

3.4.1.3计算公式：加工损耗重量/原料总重*100%
3.4.1.4计算依据：生管部月度生产报表
目标四:学习与成长
4.1员工技能提升
4.1.1培训完成率。

4.1.1.1定义：对员工进行培训的并且达到预期效果的实施次数与计划培训次数的百分比率。

4.1.1.1.1培训后所达到预期效果以培训后书面或上机考试所得分数与权重乘积反映.权重由生管部领导订
制.
4.1.1.2指标分解:生产技能培训、安全知识培训、环境意识培训.
4.1.1.3计算公式：培训实施数÷培训计划数*100%
4.1.1.4计算依据:培训记录表
4.2 员工稳定
4.2.1 关键岗位员工流失率。

4.2.1.1定义:指在一年内关键岗位员工非公司辞退原因的离职人数与原有数量的比率。

4.2.1.1.1关键岗位员工是指在部门内担当重要岗位,工作具有一定的专业性、复杂性且必须要培训较长时间
（3个月以上）合格后才可上岗的员工。

包括管理类和技术类（部门经理、主管、助理、领班、各机器操作工）。

4.2.1.2计算公式：关键岗位员工流失数÷生管部关键岗位总人数*100%
4.2.1.3计算依据:人力资源部异动报表
4.3 组织氛围
4.3.1 内部顾客满意度
见相关程序文件
4.4 组织体系建设
4.4.1 项目改善达成率
4.4.1.1定义：完成项目与计划项目的比率。

4.4.1.2计算公式：完成项目数／计划项目数*100%
4.4.1.3计算依据：生产管理部项目计划表。