原创：质量记录控制程序 (二级文件)
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c.工序控制记录、物料的控制记录、物料记录卡等。
4.2.2质量管理体系运行的质量记录主要有:管理评审、产品要求评审、合格供方评定、纠正措施和预防措施、内部质量审核、培训及考核记录等。
4.2.3本公司使用的质量记录的形式主要以表格形式为主。
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
程序文件
文件编号：AE/OP－01－002
4.6质量记录的保存条件要求
归档的质量记录由本部门进行保管，存放质量记录的资料室要求干燥、整洁，要定期查看存放在文件橱中的质量记录，防止虫蛀，不同类的质量记录要标识清楚，防止混淆。必要时使用《卷内目录》进行标识。
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
程序文件
文件编号：AE/OP－01－002
版本/修订：B/1
6.0相关记录
6.1《质量记录清单》
6.2《文件资料借阅登记表》
6.3《文件和资料处理审批单》
6.4文件资料归档登记表
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
质量记录清单
表号：
记录编号：
记录名称
记录内容
记录人员
备注
文件资料借阅登记表
表号：
记录编号：
借阅文件资料部门:
借阅人:
文件资料编号:
借阅时间:
4.9质量记录的处理
已超过保存期的质量记录，由本部门文件资料员填写《文件和资料处理审批单》经该部门主管批准后，由资料员进行销毁本公司文件资料室的质量记录（包括管理评审、内部质量审核、纠正措施、预防措施、第三方审核报告等）的销毁则要经过管理者代表的批准，销毁形式采用剪碎或烧毁。
5.0相关文件
5.1文件和资料控制程序
归还时间:
文件资料名称
是否受控
□是□否
申请借阅理由﹕
审批意见:
文件资料借阅登记表
表号：
记录编号：
借阅文件资料部门:
借阅人:
文件资料编号:
借阅时间:
归还时间:
文件资料名称
是否受控
□是□否
申请借阅理由﹕
审批意见:
文件资料借阅登记表
表号：
记录编号：
借阅文件资料部门:
借阅人:
文件资料编号:
借阅时间:
归还时间:
版本/修订：B/1
页码：2
标题：质量记录控制程序
4.2.4编制《质量记录清单》，规定各种记录的管理部门及保管年限。
4.3质量记录的填写要求
质量记录要求“真实、准确、规范”。真实是指记录如实反映事实，不弄虚作假；准确是指记录表达清晰，统计数据无误，不误导别人；规范是指记录格式正确，字迹清楚端正（全部用黑、蓝色笔填写），所有记录禁止乱涂乱改。
文件编号
AE/OP－01－002
发放编号
B/1
程序文件
标题:质量记录控制程序
(第A版)
编制/日期:2009.8.1
审核/日期:2009.8.1
批准/日期:2009.8.1
xx胶袋厂
生效日期：2009.8.1
程序文件
文件编号：AE/OP－01－002
版本/修订：B/1
页码：1
标题：质量记录控制程序
1.0目的
4.4质量记录的编号标识
本公司质量记录的编号形式是由AE加使用部门编号加顺序号组成。详见《文件和资料控制程序》。
4.5质量记录的定时收集、装订和归档
本公司的质量记录由各使用部门根据实际情况进行收集整理后，装订成册，由本部门保管。质量记录的归档由部门文件资料员记录在《文件资料归档登记表》上。一般情况每月归档一次。管理体系运行记录(管理评审记录、内审记录等)由文件资料室负责归档。
4.1质量记录的产生
质量记录由各部门记录员第一手记录(例如质检员、仓管员、生产人员、设备保养人员等)，由各部门进行全面的统计整理，再由有关负责人审核后产生。
4.2质量记录的分类与范围
4.2.1生产过程的质量记录主要有:
a.材料、半成品、成品的检验记录等;
b.设备的安装调试、使用、鉴定、日常维护管理记录等;
页码：3
标题：质量记录控制程序
4.7质量记录的借阅规定
本部门人员要查看本部门的质量记录时应征得本部门文件资料员的同意，其它部门若要借阅本部门的质量记录则要填写《文件和资料借阅登记表》，经本部门主管同意后，方可借阅，借阅的质量记录由本部门文件资料员定时收回。
4.8质量记录的保存期
各部门质量记录保存期一般为一年，详细的保存期限参照《质量记录清单》。
对质量记录进行有效管理与控制，真实、准确地为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
2.0适用范围
适用于本公司质量管理体系运行中所有质量记录的控制。
3.0职责
3.1各部门负责本部门质量记录的填写、收集、保存、归档。
3.2质量记录的填写人员，对所记录的第一个数据、文字负责。
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0程序描述
文件资料名称
是否受控
□是□否
申请借阅理由﹕
审批意见:
文件和资料处理审批单
表号：
记录编号：
序号
文件编号
文件和资料名称
销毁日期
销毁执行人
批准人
备注
4.2.2质量管理体系运行的质量记录主要有:管理评审、产品要求评审、合格供方评定、纠正措施和预防措施、内部质量审核、培训及考核记录等。
4.2.3本公司使用的质量记录的形式主要以表格形式为主。
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
程序文件
文件编号：AE/OP－01－002
4.6质量记录的保存条件要求
归档的质量记录由本部门进行保管，存放质量记录的资料室要求干燥、整洁，要定期查看存放在文件橱中的质量记录，防止虫蛀，不同类的质量记录要标识清楚，防止混淆。必要时使用《卷内目录》进行标识。
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
程序文件
文件编号：AE/OP－01－002
版本/修订：B/1
6.0相关记录
6.1《质量记录清单》
6.2《文件资料借阅登记表》
6.3《文件和资料处理审批单》
6.4文件资料归档登记表
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
质量记录清单
表号：
记录编号：
记录名称
记录内容
记录人员
备注
文件资料借阅登记表
表号：
记录编号：
借阅文件资料部门:
借阅人:
文件资料编号:
借阅时间:
4.9质量记录的处理
已超过保存期的质量记录，由本部门文件资料员填写《文件和资料处理审批单》经该部门主管批准后，由资料员进行销毁本公司文件资料室的质量记录（包括管理评审、内部质量审核、纠正措施、预防措施、第三方审核报告等）的销毁则要经过管理者代表的批准，销毁形式采用剪碎或烧毁。
5.0相关文件
5.1文件和资料控制程序
归还时间:
文件资料名称
是否受控
□是□否
申请借阅理由﹕
审批意见:
文件资料借阅登记表
表号：
记录编号：
借阅文件资料部门:
借阅人:
文件资料编号:
借阅时间:
归还时间:
文件资料名称
是否受控
□是□否
申请借阅理由﹕
审批意见:
文件资料借阅登记表
表号：
记录编号：
借阅文件资料部门:
借阅人:
文件资料编号:
借阅时间:
归还时间:
版本/修订：B/1
页码：2
标题：质量记录控制程序
4.2.4编制《质量记录清单》，规定各种记录的管理部门及保管年限。
4.3质量记录的填写要求
质量记录要求“真实、准确、规范”。真实是指记录如实反映事实，不弄虚作假；准确是指记录表达清晰，统计数据无误，不误导别人；规范是指记录格式正确，字迹清楚端正（全部用黑、蓝色笔填写），所有记录禁止乱涂乱改。
文件编号
AE/OP－01－002
发放编号
B/1
程序文件
标题:质量记录控制程序
(第A版)
编制/日期:2009.8.1
审核/日期:2009.8.1
批准/日期:2009.8.1
xx胶袋厂
生效日期：2009.8.1
程序文件
文件编号：AE/OP－01－002
版本/修订：B/1
页码：1
标题：质量记录控制程序
1.0目的
4.4质量记录的编号标识
本公司质量记录的编号形式是由AE加使用部门编号加顺序号组成。详见《文件和资料控制程序》。
4.5质量记录的定时收集、装订和归档
本公司的质量记录由各使用部门根据实际情况进行收集整理后，装订成册，由本部门保管。质量记录的归档由部门文件资料员记录在《文件资料归档登记表》上。一般情况每月归档一次。管理体系运行记录(管理评审记录、内审记录等)由文件资料室负责归档。
4.1质量记录的产生
质量记录由各部门记录员第一手记录(例如质检员、仓管员、生产人员、设备保养人员等)，由各部门进行全面的统计整理，再由有关负责人审核后产生。
4.2质量记录的分类与范围
4.2.1生产过程的质量记录主要有:
a.材料、半成品、成品的检验记录等;
b.设备的安装调试、使用、鉴定、日常维护管理记录等;
页码：3
标题：质量记录控制程序
4.7质量记录的借阅规定
本部门人员要查看本部门的质量记录时应征得本部门文件资料员的同意，其它部门若要借阅本部门的质量记录则要填写《文件和资料借阅登记表》，经本部门主管同意后，方可借阅，借阅的质量记录由本部门文件资料员定时收回。
4.8质量记录的保存期
各部门质量记录保存期一般为一年，详细的保存期限参照《质量记录清单》。
对质量记录进行有效管理与控制，真实、准确地为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
2.0适用范围
适用于本公司质量管理体系运行中所有质量记录的控制。
3.0职责
3.1各部门负责本部门质量记录的填写、收集、保存、归档。
3.2质量记录的填写人员，对所记录的第一个数据、文字负责。
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0程序描述
文件资料名称
是否受控
□是□否
申请借阅理由﹕
审批意见:
文件和资料处理审批单
表号：
记录编号：
序号
文件编号
文件和资料名称
销毁日期
销毁执行人
批准人
备注