关于安全风险管理实施细则

6.强化关键项点控制
安全关键项点控制是安全风险管理过程控制的重要环节。一要加强施工安全控制。二要落实关键项点控制。三要开展安全专项整治。工区各部门要统一部署，结合自身实际，认真分析现场存在的安全风险，确定安全生产专项整治的项目、重点、措施和整治计划，在年度内搞好推进和实施，确保整治效果。
五、全面加强安全风险应急处置
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安全风险管理实施细则
按照(渝黔铁路公司〔2013〕198号)要求，运用风险管理的理念和方法，与现行有效的安全管理制度、做法有机融合，突出安全风险管理基础、过程控制和应急处置，建立科学的安全风险管理运行机制和控制体系，实现安全管理标准化、规范化、系统化和科学化。结合我工区实际，特制订本实施细则。
三、全面加强安全风险识别研判
1.安全风险信息采集
安全风险信息主要来源于以下三个方面：
一是生产过程中既有的安全信息。包括历史上发生的各类事故，安全风险管理问题库中的问题，工区确定的安全风险项点、《安全检查通知书》签发的问题，以及各种安全控制措施等信息。
二是生产过程中产生的安全信息。包括安全风险控制过程中记录的各类信息，各项监测检测设备产生的数据信息，日常检查、验收、评估发现的安全问题，工区员工提出的意见和建议，“安全检查”反映的事故、故障和其他安全信息等。
四、全面加强安全风险过程控制
过程控制是安全风险管理的核心。过程控制包括：规章制度控制、现场作业控制、技防物防控制、质量控制、专业管理控制、关键项点控制。
1.强化规章制度控制
规章制度是规范现场作业和安全管理行为、强化安全风险过程控制的基础。
一是健全完善安全生产规章制度。全部质量部修订完善《安全风险管理实施细则》、《安全生产会议制度》、《安全检查“问题库”管理办法》《安全用电管理办法》、《《职业健康管理办法》、和《消防安全管理办法》等，进一步完善安全管理基本制度。
四是加强重点岗位人员的准入管理。安全质量部负责，认真落实主要工种和关键专业技术岗位人员的任职资格培训制度，保证职工能够熟记本岗位工作的操作规范程序、安全防控措施、管理标准。加大培训力度，切实提高培训质量，全面提升职工队伍素质。
3.强化技防物防控制
技术防控和物理防控是安全风险过程控制的必要手工区。工程管理部负责，一是提高技术手工区，防范安全风险。通过各项检测监控设备、装置和视频监控等及时分析、掌握和消除安全风险。二是提高物防手工区，防范安全风险。在充分调研的基础上，加大对重点区工区的检查整修力度，加强铁路沿线非法建筑物、构筑物清理整治，最大限度地消除和规避安全风险。
安全质量部牵头，物质设备部配合，修订完善《劳动防护用品监督管理规定》进一步明确“四统一”（统一标准、统一计划、统一采购、统一发放）的管理原则。物质设备部负责，分别建立劳动防护用品和特种防护用品管理台帐，加强机械设备、生产工具管理，健全完善档案，并定期更新、开展检查。
安全质量部牵头，进一步健全完善以“领导负责、分工负责、专业负责、岗位负责”为核心的《安全生产责任制》，把安全生产责任逐项逐级分解、细化，落实到岗位和人员；完善评价、考核、激励和问责机制，细化、量化安全责任指标和考核办法，确保安全责任的有效落实。
4.强化质量控制
质量是安全风险过程控制的重要保障。安全质量部负责，一是严格质量常态管控。严格落实检查分析预测、分层控制、专家组诊断、关键项点管控、基础改善规划、质量考核评价六项机制，切实提高管控能力，确保质量常态优秀。二是严格质量源头控制。三是严格质量管理考核。本着“从严分析、从严定责、从严处理”的原则，细化质量考核办法，并严格按照办法进行考核。
工区要结合实际，建立《安全风险控制表》，班组要结合当日作业人员、环境、天气等因素，将个性内容写入《班组管理本》班前会议记录。
二是动态识别研判安全风险。安全质量部牵头，各部门配合，一是利用安全生产分析会等时机，加强对安全“关键性、倾向性、苗头性”问题进行深入分析，进一步识别研判作业现场存在的安全风险，补强、补全静态研判成果。二是根据工程改造、设备更新、人员变化、季节更替等生产条件变化带来的新情况、新问题，及时识别研判安全风险，完善静态研判成果。
5.强化专业管理控制
专业管理是安全风险管理过程控制的重点。一是要充分履行专业督导职能。各部门要加强对各工区安全风险管理的指导和监督检查，确保安全风险管理工作有序推进。各级专业技术人员要发挥专业技术优势，通过技术攻关、专项调研、跟班指导等形式，准确把握并及时消除现场存在的安全风险。二是落实施工员全过程带班评价制度。各部门要根据工区安全风险控制项点和生产过程变化的特点，组织对特定项目的整个生产过程进行审核、诊断和评价，围绕作业前审核工作方案、流程和作业指导书；作业中做好安全关键盯控，发现和解决安全生产中的问题；作业后进行系统总结，反思技术标准、工艺规范、关键环节和安全风险防控措施等方面存在的问题，进一步健全完善施工作业流程和管理标准，规范规章、制度和作业办法等管理制度。
1.完善安全问题应急机制。《突发事故应急预案》、《食物中毒应急预案》、《防洪抢险预案》、《特种设备事故应急救援预案》、《火灾事故应急预案》等等
2.完善安全问题整治机制。各部门负责，坚持落实首查负责制，对检查发现的安全问题明确整治要求，限期整治到位，并追踪评价整治效果。
3.完善安全问题反应机制。工区各部门要进一步严格安全问题的报告制度，规范报告程序，严肃报告纪律，做到涉及安全的问题要快发现、快汇报、快解决，消除迟报、漏报、瞒报、谎报现象。进一步规范制度，明确响应人员应对方案，确保一旦发生问题各方面快速反应、迅速处置。要有针对性地开展火灾事故等应急演练，加强应急网络和队伍建设，做到应急有备、响应及时、处置高效。
二是规范职工现场作业控制。工程管理部、安全质量部负责，1.要加强预想控制。在班前会上按照当日作业的《作业指导书》流程标准，结合现场条件、存在的问题，围绕作业人员精神状态、技能水平、作业特点、设备情况、天气环境等因素，明确互控单元的互控内容、对象和责任，对作业中可能发生的安全风险进行预测，向职工进行提示预警。2.要加强班中作业控制。班组成员严格按作业流程和工艺标准组织生产，落实《作业指导书》的各项标准和工作要求。实现一人作业相互监控，出现漏洞互控补救。三要加强班后规范控制。当日作业结束后，班组长对本班工作进行总结，查找作业中存在的安全风险问题，对班中自控、互控情况和问题进行分析，互控不到位要根据问题性质的严重程度对责任人、联责人进行考核，并针对问题完善防控措施。四要强化安全风险“他控”力度。充分发挥专业科室、工区的现场检查、指导、监督作用，各部门、工区要严格落实对班组“他控”的检查监督责任和要求，全方位掌握班组安全风险控制重点和作业情况，强化对班组安全风险的“他控”能力。
六、全面加强安全风险评估考核
1.安全风险评估考核实行月评估、季考核制度。月评估纳入《工区管理人员绩效考核办法》
2.安全风险管理达标考核坚持“过程考核与结果考核相结合，以过程考核为主”的原则，突出对工区各部门全风险关键项点识别研判的准确性与覆盖程度、各项过程控制措施落实情况、各部门安全风险管理职责落实情况、解决问题闭环管理质量、重要事项督办落实情况和安全风险管理实效性的考核。
各部门要每季度对制定的单项程序管理标准、管理办法等规章制度组织一次全面检查，确保规章制度办法等修建补废及时、细化措施具体、配备保管齐全、贯彻执行到位。
2.强化现场作业控制
确保实现职工按标准化作业按规范管理是安全风险过程控制的关键。
一是有序推进安全生产标准化建设。安全质量部负责，按照路局“标准化站工区、标准化科室、标准化工区、标准化班组、标准化岗位”的建设要求，全方位推行安全生产标准化工作，通过标准化建设活动，将各项管理标准和作业标准落到实处，减少和消除安全风险。
一、全面加强安全风险组织领导
1.工区成立安全风险管理领导小组。由工区经理任组长，工区总工任副组长，各部门负责人为组员，全面负责工区安全风险管理工作的组织推进工作。
2.工区成立安全风险管理办公室，具体负责安全风险管理的日常工作。由安全质量部负责，组织识别研判、发布工区安全风险控制项点，督促指导各部门、工程推进安全风险管理工作，监督检查工区、班组安全风险控制措施落实情况；由安质部部长负责，组织落实全工区安全风险管理达标评估考核。
3.安全风险预警管理
一是作业层面安全风险提示预警。针对当日、当前作业项目、作业环境、天气情况等，结合、汛期、旱期等季节性和阶工区性重点工作，将已经识别研判的安全风险，在班组班前会、施工准备会上进行预警提示，强化安全风险识别研判的实际运用效果。
二是管理层面安全风险提示预警。通过对事故、故障和其他安全问题的综合分析，对“安全风险控制关键项点”控制情况的定量分析，对严重问题连续发生、同类问题重复发生、惯性问题长期存在等情况的定性分析，提出安全风险趋势分析和预警。
1.制定安全风险管理培训计划。安全质量部和工程管理部负责，结合安全生产实际和事故案例，认真制定安全风险管理基本规章和管理标准培训计划，使工区施工员掌握安全风险管理的基本方法，了解本岗位及作业中的主要危害因素和安全风险，增强安全风险意识和风险防控能力。同时，要以应知应会、岗位实作和应急处置为重点，认真制定作业人员培训计划，梳理完善电气化区工区作业、人身、防洪、消防、防寒过冬、职业健康、等培训教材，规范各岗位培训内容，通过交流研讨等形式，提升培训工作的针对性和实效性。开展全员岗位适应性培训、“三新”人员培训、班组长培训和季节性专项培训，规范特种作业人员培训管理，严格各类培训的考试考核，确保培训效果。
3.工区经理是工区安全风险管理的责任主体，负责本工区安全风险管理工作，组织推进安全生产标准化工区、班组建设，加强职工作业管理、规范职工作业标准化行为，激励职工争创“标准化达标岗位”，制定本工区安全风险项点、控制措施、责任班组、责任人，组织实施各班组安全风险管理达标考核工作。
二、全面加强安全风险意识教育
三是落实现场安全管控制度。安全质量部负责，一是对各部门严格按照全过程检查盯控作业项目、盯控重点、量化标准进行全过程检查盯控作业，检查每一个作业环节和安全风险控制措施落实情况，做到全过程写实。二是针对安全生产中的“关键性、倾向性、苗头性”问题进行认真分析、识别研判，发现问题、解决问题，指导现场整改落实。