“四个一”主要内容与运行要求04.24

确认
二、基层队HSE“四个一”主要内容
四 个 一 主 要 内 容
（一）基层队“四个一” 解析 （二）基层队HSE管理手册
（三）基层队HSE作业指导书
（四）基层队HSE日工作写实
二、基层队HSE“四个一”主要内容
（二）基层队HSE管理手册
■ A.基层队HSE管理主要内容： 共约44个基本项、68个关键点
二、基层队HSE“四个一”主要内容
（一）基层队“四个一” 文件解析
⑴ “四个一”建设模式
——定义：
四个一是指一本基层HSE管理手册、一 本基层HSE作业指导书、一套特殊作业许可
票证、一本基层HSE综合记录本
——定位： 基层管理程序规范化、管理内容具体化、
管理主体显性化
——目的： 建立基层HSE长效管理机制
“四个一”主要内容与运行要求
总 目
一、基层队“四个一”推行目的及意义
二、基层队HSE“四个一”主要内容
三、基层队HSE“四个一”运行要求
录
二、基层队HSE“四个一”主要内容
四 个 一 主 要 内 容
（一）基层队“四个一” 解析 （二）基层队HSE管理手册
（三）基层队HSE作业指导书
（四）基层队HSE日工作写实
要
素
二、基层队HSE“四个一”主要内容
基层队HSE管理主要内容明细表
十要素 HSE基本项 1.1领导承诺 1 领导承诺、方针 目标和责任 1.2方针目标 1.3责任考核 管理关键点 ⒈HSE承诺
⒉HSE文化建设
⒊方针目标制定 ⒋方针目标宣贯 ⒌责 任 ⒍考 核
二、基层队HSE“四个一”主要内容
基层队HSE管理主要内容明细表
基层队HSE管理主要内容明细表
十要素 HSE基本项 6.5关键装置要害部位 6.6特殊作业及检修管理 6.7异常气候作业 6 运行和维修 6.8职业卫生管理 6.9环保管理 6.10HSE标识管理 （采油二厂） 管理关键点 ⒑运行控制 ⑾特殊作业 ⑿装置检修 ⒀异常气候管理 ⒁健康管理 ⒂环保管理 ⒃HSE标识管理
6.11交通管理 （井下作业公司）
⒄车辆管理
⒅驾驶员管理
二、基层队HSE“四个一”主要内容
基层队HSE管理主要内容明细表
十要素 HSE基本项 7.1变更管理 7 变更管理和应急 管理 7.2应急管理 管理关键点 ⒈申请审批 ⒉实施验收 ⒊预案管理 ⒋培训演练 ⒌应急处置 8.1检查和监督 8.2不符合纠正 ⒈基层自查 ⒉专项检查 ⒊整改与纠正
一、基层队“四个一”推行目的及意义
■ 通过不断实践与思索，油田HSE管理者们给出答案：
坚定不移推进基层队HSE“四个一”建设！
一、基层队“四个一”推行目的及意义
P 基层队HSE 管理手册 D C A
立足“管理”，明确管理责 任、简化管理程序 立足“风险防控”，明晰风 险控制措施，规范作业行为
四 个 一 模 式
一是精心选材。供水大队通过对本单位日常作业项目进行危害识别，精 选可能发生或习惯性的不安全行为，将日常工作中的“低、老、坏”现
象展示出来。二是形象直观。该手册结构简单，内容丰富，以生动的图
片形式将不规范的操作和规范的操作进行对比，图文并茂，使员工可以 轻松、熟练地掌握正确的操作方法。
（2）编制的《基层HSE日工作写实记录本》内容规范、具体，流程
⒊内部审核
二、基层队HSE“四个一”主要内容
（二）基层队HSE管理手册
■ B.《手册》如何使用？基层HSE管理如何开展？
二、基层队HSE“四个一”主要内容
（二）基层队HSE管理手册
What（干什么） 基本项 关键点 策划 组织 3.1 危害识 别与风 险评价 培训 Who When Where 谁来干 何时干 在哪干 主 任 HSE 人员 主 任 实施 HSE 人员 4、10 月份 4、10 月份 4、10 月份 4、10 月份 车间 车间 岗位 车间 班组 How to（怎么干） ⒈成立识别活动领导小组， 策划活动实施方案 ⒉开展专项培训，岗位员工、 管理人员熟练运用识别及评 价方法
二、基层队HSE“四个一”主要内容
（二）基层队HSE管理手册
1 领导承诺、方针目标和责任 2 组织机构、职责、资源和文件控制 基 层 HSE 管 理 十 3 风险评价和隐患治理 4 承包商与社区安全管理 5 装置(项目)设计和建设 6 运行和维修 7 变更管理和应急管理 8 检查和监督 9 事故处理和预防 10审核、评审与持续改进
二基层队hse管理手册二基层队二基层队hsehse四个一主要内容四个一主要内容二基层队二基层队hsehse四个一主要内容四个一主要内容领导承诺方针目标和责任what干什么who谁来干when何时干where在哪干howto怎么干基本项关键点11领导承诺hse承诺主任年初车间主要领导有书面hse承诺hse文化建设主任年初车间推行排险奖励机制通过采取各种积极有效的形式持续强化正确的hse行为12方针目标方针目标制定hse人员年初车间编制hse年度工作计划明确hse工作目标及工作重点并有效实施主任年初车间hse指标承包到管理技术人员班组明确责任人目标任务工作措施和奖惩办法二基层队二基层队hsehse四个一主要内容四个一主要内容领导承诺方针目标和责任what干什么who谁来干when何时干where在哪干howto怎么干基本项关键点12方针目标方针目安全副主任年初车间班组签订全员hse承诺书班组hse目标责任书hse人员日常车间班组全体人员了解hse方针目标内容13责任考核主任日常车间主要领导按规范要求建立岗位hse责任制并按程序经过审批主任每月车间主要领导主持召开月度hse会议及hse活动主任每半年车间根据管理技术人员hse工作情况进行考核与兑现二基层队二基层队hsehse四个一主要内容四个一主要内容组织机构职责资源和文件控制what干什么who谁来干when何时干where在哪干howto怎么干基本项关键点21组织机构职责机构设置主任年初车间成立hse领导小组并根据情况调整小组成员hse职责hse人员日常车间按规范建立管理技术及操作岗位hse责任制并按程序审批全体员工日常车间班组全体员工熟知本岗位hse职责正确履行职责安全副主任日常车间根据hse业绩情况开展hse责任制考核与兑现22人力资源人力资源主任日常车间按要求配备专职安全工程师或hse管理人员hse培训安全副主任年初车间班组按照厂要求结合实际制定管理技术人员岗位员工hse培训计划并实施二基层队二基层队hsehse四个一主要内容四个一主要内容组织机构职责资源和文件控制what干什么who谁来干when何时干where在哪干howto怎么干基本项关键点22人力资源hse培训支部书记日常车间专职hse管理人员按要求取得省级hse资格证书日常车间基层干部含班组长取得油田级hse培训证书日常车间特种作业人员经培训取得国家颁发的操作资格证书日常车间岗位操作人员经本单位强制
——定位 按HSE十个要素“记你所干的” ——目的 使体系要素的运行可追踪、可验 证，责任追究、持续改进有依据 ——控制
基层安全员日工作写实
二、基层队HSE“四个一”主要内容
⑸ 《特殊作业许可票证》 ——定位 程序、主要风险、控制措施及主
体责任落实到位
——目的 使许可作业完全置于受控之中 ——控制 实现对作业许可过程控制的责任
河南油田2010年基层干部HSE集中培训教案
“四个一”主要内容与运行要求
2013年8月26日星期一
序：
3月份共督查二级单位16个，基层队33 个，发现问题63个，其中 典型问题4个；同时也发现了一些单位HSE管理方面的典型做法。
（一）典型做法
1、水电厂扎实推进基层HSE管理。
（1）编制《供水检修安全行为提示手册》规范基层员工HSE行为。
基层队HSE管理主要内容明细表
十要素 HSE基本项 6.1生产运行管理 （井下作业公司） 管理关键点 ⒈HSE管理要求 ⒉井控管理 ⒊作业现场 ⒋特种设备管理 6 运行和维修 6.2设备运行管理 ⒌压力管道管理 ⒍防腐管理 ⒎消防管理 ⒏气防管理 ⒐危化品管理
6.3消（气）防管理
6.4危化品管理
二、基层队HSE“四个一”主要内容
8 检查和监督
二、基层队HSE“四个一”主要内容
基层队HSE管理主要内容明细表
十要素 HSE基本项
9.1事故处理 9 事故处理和预防 9.2事故预防 10.1班前班后会 10审核、评审与持续 10.2月度HSE例会 改进 ⒉预防管理 ⒈班前班后会 ⒉月度HSE例会
管理关键点
⒈调查处理
10.3HSE审核
二、基层队HSE“四个一”主要内容
⑶ 《基层HSE作业指导书》 ——定位 让基层干部与员工明晰本单位 所有关键作业活动过程及其主要 HSE风险和控制措施 ——目的
基层关键作业活动及主要风险
置于受控之中 ——控制
基层HSE检查表
⑷ 《基层HSE综合记录本》
基层队HSE 作业指导书
基 层
HSE
特殊作业 许可票证
基层队HSE 综合记录本 基层队HSE审核表
规范许可管理，全程追踪控 制特殊作业过程风险 系统整合HSE资料、提高可 追踪性，最终简化资料
基层队HSE检查表
管 理 体 系
一、基层队“四个一”推行目的及意义
■ 河南油田HSE体系文件框架
油田 二级单位 HSE系统
二、基层队HSE“四个一”主要内容
⑵ 《基层HSE工作管理手册》
——定位 明确干什么、谁来干、怎么干，使
HSE十要素在基层队的管理内容、程序、
标准及责任主体具体化(让责任人承担起应 负的责任) 基层干部HSE管理的业务指导书 ——目的 每一位基层管理人员拿到手册都知道 干什么、怎么干，什么是对的、负什么责 任 ——控制 基层队HSE审核表(立足管理)
河南油田HSE管理体系
二级单位HSE管理体系
HSE系统团队手册
基层队
基层队“四个一”
一、基层队“四个一”推行目的及意义
■ 基层队“四个一”推行意义
—— 文件角度
基层体系文件更加系统、完善，贴近实践
—— 体系角度 较为完整构建基层体系框架，“四个一”对原管理进行科学、
系统整合
—— 长远实践角度 随着坚定、持续、深入推行，随着领导层、管理层、操作层认 识及行动统一，基层管理、风险防控将不断规范 “四个一”在基层HSE管理上是一个创新、一次突破！
清晰，操作简单，符合基层实际。
2、涧河社区强化基层HSE执行力。一是两级HSE部门均严格按照 《HSE检查监督管理办法补充规定》要求，严格对照《基层队HSE检查表》 开展HSE检查，对照《基层队HSE定量审核表》开展定量审核，检查问题 记录规范、符合要求。二是认真组织对基层干部、岗位员工的“四个一” 培训，积极开展对《河南油田安全生产禁令》的宣贯。抽查部分员工， 都能正确理解“四个一”的含义，都能明晰管理手册、作业指导书的用
十要素 HSE基本项
2.1组织机构职责
管理关键点
⒈机构设置 ⒉HSE职责 ⒊人力资源 ⒋HSE培训 ⒌资金落实 ⒍主体设备设施
2.2人力资源
2 组织机构、职责、 资源和文件控制 2.3财力资源 2.4物力资源 2.5信息交流 2.6文件控制
⒎HSE设施及附件
⒏信息交流 ⒐法规识别交流 ⒑文件建立控制
2.7 记录管理
⑾记录建立与管理
二、基层队HSE“四个一”主要内容
基层队HSE管理主要内容明细表
十要素 HSE基本项 3.1危害因素识别与 风险评价 3 风险评价和隐患 治理 3.2风险控制 3.3隐患治理 ⒉培训 ⒊实施 ⒋管理方案 ⒌审查立项 ⒍项目实施 ⒎验收 管理关键点 ⒈策划组织
二、基层队HSE“四个一”主要内容
？？？
一、基层队“四个一”推行目的及意义
■ 基层队HSE体系文件
“四个一”！
“四个一”之前是什么 ？
一、基层队“四个一”推行目的及意义
■ 基层队HSE体系文件
—— 基层HSE管理没有规范、系统的游戏规则！ 人 变 — 认识变、方法变、管理变 …… — 典型问题、险兆事件、事故 HSE管理着力点 —— 基层队
4.7外租车辆管理
二、基层队HSE“四个一”主要内容
基层队HSE管理主要内容明细表
十要素 HSE基本项 5.1工程设计 5.2施工建设 5 装置(项目)设计 和建设 5.3试运行 5.4竣工验收 管理关键点 ⒈设计审查 ⒉过程风险控制 ⒊试运行方案 ⒋开工条件确认 ⒌竣工验收
二、基层队HSE“四个一”主要内容
基层队HSE管理主要内容明细表
十要素 HSE基本项 4.1开工许可 管理关键点 ⒈进场培训 ⒉开工许可
4.2作业管理
4 承包商与社区安 全管理 4.3评价考核 4.4相关方管理 4.5供应商管理 4.6采购服务控制
⒊过程监管
⒋表现评价考核 ⒌来访者管理 ⒍审查选择（水电厂） ⒎过程控制（水电厂） ⒏车辆、驾驶员、交通管理 （井下公司）
“四个一”主要内容与运行要求
总 目
一、基层队“四个一”推行目的及意义
二、基层队HSE“四个一”主要内容
三、基层队HSE“四个一”运行要求
录
一、基层队“四个一”推行目的及意义
■ 河南油田HSE体系文件框架
油田 二级单位 HSE系统
河南油田HSE管理体系
二级单位HSE管理体系
HSE系统团队手册
基层队
途，都能熟练掌握《禁令》相关条款。
5月份（一）典型做法 1、钻井公司立足基层严考核，井队HSE自主管理的意识和 执行力明显提升。从本次对鄂尔多斯工区钻井分公司的督查 情况看，各井队有以下几个方面的特点：一是井队队长、安 全副队长对油田HSE管理要求比较清楚，对基层“四个一” 理解、学习、宣贯比较到位，抽查井队管理人员都能回答 《基层队HSE管理手册》中各项HSE管理工作谁去干？怎么 干？二是各井队对《河南油田安全生产禁令》宣贯比较到位， 抽查井队干部和岗位工人都能非常流利地回答《禁令》条款 内容，人人对《禁令》手册中列举的5起事故案例都进行了 反思，写出了思考体会。三是17项特殊作业许可管理执行比 较到位，检查各井队特殊作业票证填写都比较规范，抽查起 重指挥、司索人员都熟练掌握了标准的起重指挥信号；四是 施工现场按标准布置和安装比较到位，无重大安全隐患。
车间
⒌组织危害因素评审，编制 并上报《中等及以上危害因 素清单》，制订并落实风险 消减及控制措施
⒍《岗位风险识别卡》及时 更新，并作为岗位应知应会 内容开展培训 ⒎结合非常规业务活动、关 键作业活动、变更管理等工 作，及时开展动态危害识别
实施
HSE 人员
安全 副主任
4、10 月份
车间 岗位
日 常
⒊开展全员危害识别活动， 识别范围覆盖本单位生产作 业各个领域
⒋组织岗位识别，填写记录， 经班组讨论完善后，上报车 间汇总、评审
岗位
二、基层队HSE“四个一”主要内容
（二）基层队HSE管理手册
What （干什么） 基本项 关键点 Who When Where 谁来干 何时干 在哪干 安全副 4、10 主任 月份 3.1 危害识 别与风 险评价 How to（怎么干）