电脑绣花出口绗缝工艺被生产线扩建项目可研

安徽省xxxxxx有限公司
电脑绣花出口绗缝工艺被生产线扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目背景及项目概况
（一）项目背景
岳西县位于大别山东南、皖西南边境，与霍山、舒城、潜山、太湖、英山（属于湖北省）等接壤，距合肥220公里。

总面积2398平方公里。

人口40.1万人。

辖24个乡镇182个村和4个居委会。

岳西县境内资源丰富，风光秀丽，景色宜人。

有“中华禅宗第一山”省级风景名胜区——司空山，国家级森林公园——妙道山，“华南第一漂”——天仙河漂流、风景别致的国家自然保护区鹞落坪、云峰大峡谷、汤池温泉等旅游景点。

岳西县属纯山区，也是革命老区。

经济基础差。

1985年被国务院定为国家贫困县；2002年又被确定为国家扶贫工作重点县。

改革开放以来，岳西经济得到较快发展。

农业方面，建立了蚕桑、茶叶、棉花、板栗、高山反季节蔬菜、中药材生产基地，粮食基本实现了自给。

农业产业化体系初步建立，优质棉花、绿色蔬菜、有机茶生产加工产业化初具规模。

2006年农业增加值5.9亿元。

工业方面，建立了轻纺（以出口绗缝被为主）、汽车配件、小水电、药物化工、建筑石材五大支柱产业，工业增加值达9.15亿元。

2007年全县生产总值25.61亿元，财政收入2.77亿元，农民人均收入2402元。

虽然近几年来党和政府大力扶持岳西县发展经济，并取得了一定
的成就，但由于工业企业底子薄，发展滞后，农业结构不甚合理，再加上地理环境的限制，岳西至今仍有10多万人没有脱贫。

（二）项目概况
为了适应市场快速发展的需要，积极采用高新技术提高农副产品深加工的技术含量,并采用新工艺、新技术开发新产品，延伸农副产品综合精深加工产业链，做大做强公司出口工艺绗缝被产业，扩大工艺被的生产规模，增加就业岗位，xx小集团决定实施“电脑绣花出口工艺绗缝被生产线扩建项目”，项目设计总投资3000万元，全部为企业自筹，其中固定资产投资2134.44万元，流动资金投入865.56万元。

项目主要建设内容：征地137.7亩，建厂房12000m2，引进先进的生产设备557台套。

项目建设期2年，第二年试产，第三年达产，达产后可新增销售收入6000万元，企业纯利润747万元，企业纳税753万元，项目投资回收期4.2年（含建设期），投资利润率24.9%，财务净现值1998.59万元，财务内部报酬率23.17%；项目建成后，每年可安排300个贫困人口就业，增加就业工人工资360万元。

二、项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较
（一）产品质量
xx小集团生产出口绗缝工艺被已有十多年历史，早在2004年10月集团公司就已通过了ISO9001质量体系认证，生产技术成熟、产品质量稳定，产品全部出口。

xx小集团始终坚持“以诚待人、以信为本”、“做事先做人”的经营理念，狠抓产品质量，坚定不移地走以“质量求信誉、以信誉求市场、以市场求效益、以效益求发展”的发展道路，产品出口合格率达100%，深受国内外客户的赞誉。

产
品先后获得“产品质量国家免检”、“安徽名牌产品”和“安徽省优质农产品”等称号。

（二）技术水平
集团建有产品研发中心，中心专职研发人员15人，另持有技术职称的专业技术人员50人分布在各个生产管理环节，他们分别对基地管理、棉花新品种、生产加工新技术、新工艺、新产品和国际市场开拓进行开发研究，企业技术组织构架健全，能独立完成质量检验、新产品开发与研制工作，生产技术水平已进入国际先进行列。

公司每年安排相关人员出国参加各类展示展销会，与国外客户面对面交流，捕捉用户产品需求信息，做好市场调研及预测，新产品开发及试产、试销，工艺及技术更新等工作获得了外商的一致肯定。

在每年的出口总量中，有近三分之二的产品是由我公司自行设计和打样的。

（三）生产能力
xx小集团现有生产能力250万条出口绗缝工艺被，是华东地区最大的工艺绗缝被生产出口基地。

（四）生产工艺及装备现状
1、生产工艺：出口绗缝工艺被生产加工是一个产业化经营过程，从原料基地开发、原料收购到生产加工和产品销售等环节提供全程服务，主要生产工艺有传统的手工工艺技术和电脑绣花工艺技术。

目前，xx小集团主要以手工工艺技术为主，电脑绣花工艺技术尚在开发之中，是今后发展方向。

公司主要技术路线是：
裁剪→绣花→机拼→冲棉→合拼→检验→包装→出口。

2、装备现状：xx小公司自1992年成立以来，一直从事工艺绗缝被的出口加工业务。

现拥有生产厂房6000平方米，各类专业生产
机械700台（套），熟练生产人员达300多人，年产量达250万条，是华东地区最大的工艺绗缝被生产出口基地。

随着纺织行业新技术、新工艺快速发展，新材料、新产品不断问世，国际市场对电脑绣花、电脑绗缝产品需求加大，而且价位高，利润空间大，是新时期绗缝工艺被生产出口的主要发展方向。

xx小集团现有生产设备较为落后，难以满足新产品生产需要，实施电脑绣花出口工艺绗缝被生产线技改，购置先进生产设备显得尤为重要。

综上所述，xx小集团在产品质量、技术水平、生产工艺等方面具备国际领先水平，现有产品在国际市场具有良好的信誉，深受广大国内外客户的亲睐；但由于装备较为落后，生产能力严重不足，满足不了国际市场对电脑绣花、电脑绗缝等产品的需要，直接影响了xx小集团做大做强出口绗缝工艺被产业。

三、项目建设必要性
（一）是发展地方经济、增加就业岗位、带动农民脱贫致富的需要
岳西县为国家首定贫困县之一，经国家多年的扶贫支持，群众生活水平有了较大提高。

但由于岳西是高寒山区，区位劣势突出，农户居住分散，山场面积大，远离市场，信息不灵，缺乏商品经济意识，加之科技落后，群众经济收入不稳定，扶贫及农业产业化工作仍然是一项长期而艰巨的任务。

安徽省xxxxxx有限公司是国家级扶贫龙头企业，省级农业产业化龙头企业，年生产能力250万床出口绗缝工艺被，2007年销售收入3.1423亿元，年纳税1290万元，对地方财政贡献较大，经济效益和社会效益呈良好态势发展。

十多年来，集团公司采取“公司+农户”模式扶持农户，带领千家万户从事绗缝工艺被生产加工，农民每年从生产加工获得劳务收入4500万
元。

项目建成后，每年可安排300个就业岗位培训，增加就业务工收入360万元，可带动300户农民，户均增收1.2万元，人均增收3000元。

由此可见该项目建设能发展地方经济、增加就业岗位，带动农民脱贫致富。

（二）是企业设备更新、技术发展、满足国际市场的需要
我公司现有生产线上的缝纫设备绝大部分仍然是家用缝纫机，生产效率低下，工艺要求难以保证，而我们生产的又是出口产品，工艺技术和供货时间要求非常严格，目前的生产条件难以满足国际市场对电脑绣花和电脑绗缝高科技产品的需求。

因此，急需实施“电脑绣花出口工艺绗缝被生产线扩建项目”，添置电脑绣花机、电脑多针绗缝机、高速平缝机、电动裁剪机、红外线干洗机等科技含量高的生产设备，采用磁盘输入花样，通过电脑控制可实现平绣、金线绣、金片绣，产品内存容量可达一百万针，最多可存99个花样，适应二进制、三进制及ZSK制式的磁盘花样，使公司拥有平绣、帽绣、珠片绣、毛巾绣、绳绣等生产工艺和生产设备，尽快实现设备更新和技术升级，紧跟国际市场需求，生产适销对路的电脑绣花绗缝工艺被新产品。

（三）是落实国家产业政策、提高农业产业化经营水平的需要在国家的政策支持下，纺织行业压锭与结构调整、兼并破产结合起来，突破口改革取得了决定性胜利。

前两年，国有纺织行业的任务主要是压缩落后的生产能力，今后的任务将主要是上水平实现产业结构升级，迎接新的挑战。

根据纺织“十一五”科技发展纲要，到2010年，中国要实现包括纺织新材料技术、高新工艺技术、生态纺织品和节能环保技术、信息化和快速反应技术、新型成套纺织机械技术装备以及行业应用基础科学的研究等38项重点研发攻关目
标。

全行业将会加快技术更新，加大研发投入，提高装备科技能力，这将会对中国纺织产业的技术自主发展起到重要作用，大大改善和降低中国纺织产业技术的对外依存度。

国家发改委发布的产业发展导向也明确指出：“围绕原料开发，搞好上下游棉产业链的结合，形成纺织服装的配套履行。

”从国外纺织行业发展情况看，提升纺织行业的科技含量，是今后发展的大趋势。

以上各方面情况表明，该项目符合国家行业规划和产业发展导向，是发展地方经济、增加就业岗位、带动千家万户脱贫致富的农副产品精深加工项目。

项目建成后为培育壮大地方优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和通过完善现代企业制度，加大科技投入，提高产品市场竞争力，提高企业效益，增强服务“三农”、服务社会的综合能力等诸多方面都将产生积极的、深远的推动作用。

因此，安徽xx小集团“电脑绣花出口工艺绗缝被生产线扩建项目”的实施是十分必要的。

第二章发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
一、发展规划、产业政策、行业准入分析
（一）发展规划
在国家的政策支持下，纺织行业压锭与结构调整、兼并破产结合起来，突破口改革取得了决定性胜利。

前两年，国有纺织行业的任务主要是压缩落后的生产能力，今后的任务将主要是上水平实现产业结构升级，迎接新的挑战。

根据纺织"十一五"科技发展纲要，到2010年，中国要实现包括纺织新材料技术、高新工艺技术、生态纺织品和节能环保技术、信息化和快速反应技术、新型成套纺织机械技术装备以及行业应用基础科学的研究等38项重点研发攻关目标。

全行业将会加快技术更新，加大研发投入，提高装备科技能力，这将会对中国纺织产业的技术自主发展起到重要作用，大大改善和降低中国纺织产业技术的对外依存度。

“十一五”期间，中国经济体制改革将加快脚步，包括行政管理、财税管理、金融管理均有所改革。

棉花流通体系（包括管理、经营、市场）将更为完善，加速与国际市场接轨；改革投资制度并加强规范投资环境；现代市场体系逐步完善，纺织工业的市场化进程将进一步加快。

人民币汇率机制之改革对劳力密集、利润率低的纺织业，短期虽然会产生较大影响，但长远而言，对于促进纺织产业结构调整、转变成长方式具有积极意义，纺织业应尽快适应浮动汇率机制，提高国际化经营管理水平，提高抵御汇率风险的能力。

利用创新技术改造和提升传统产业，可强化产业结构、提升竞争力和经济效益，亦是建立和发展节能环保型现代纺织工业的基础，
更是纺织工业永续发展的必然选择，要点如下：一是“十一五”期间纺织工业研发投入将有较大幅度成长，高新技术对纺织工业贡献率将明显提高，创建自主品牌将成为企业提高市场竞争力的重要选择。

二是降低单位产量的资源消耗、提高资源再利用水平，采用先进设备与生产技术，提高产品国际国际竞争力。

三是提高信息化的应用水平，以纺织业重点领域实施信息化为目标，连结上下游产业链与市场、技术，加速纺织工业转型。

（二）产业政策
“十一五”是全面建设小康社会的关键时期，按照国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的要求，加速实施西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起和鼓励东部地区率先发展的区域总体发展战略。

中国大陆纺织工业正处产业转型期，依据不同地区纺织产业发展优势，持续区域产业布局调整，并逐步形成东中西部优势互补、良性互动的产业布局。

东部沿海地区纺织产业较具优势，但随着该地区经济、社会的发展，劳动资源出现短缺现象，土地、能源及管理成本大幅上升，经济成长方式必须转变。

中部地区劳动资源丰富、都市化建设步伐加快，具有承接东部劳力密集产业之转移，成为发展纺织加工制造业的有利条件；西部地区具有纺织天然纤维原料和石油等资源的有利条件，正逐渐成为纺织工业原料加工基地。

建构东、中、西部地区纺织产业链新体系，形成从沿海到中西部产业布局的时机逐渐成熟。

纺织行业总体技术水平落后，是国家技改的重点行业之一。

国家将继续在技改贴息贷款、债转股、核销呆坏帐等方面提供政策支持，以巩固突破口改革的成果。

企业要面向国际、国内市场，全面规划，围绕“品种、质量效益、顶替进口、扩大出口”选好技改项
目，国家将继续对重点技改项目提供贴息贷款，贷款时间不限于一年两年，以使技改真正见效。

（三）行业准入
安徽省xxxxxx有限公司是集绗缝工艺制品研发、生产、出口为一体的现代化企业集团。

公司主要产品是出绗缝工艺被，是一家农副产品精深加工企业。

企业工艺技术路线是：裁剪→绣花→机拼→冲棉→合拼→检验→包装→出口。

因而，整个生产加工过程无环境污染，国家对这类企业生产经营也无设限，即对行业没有准入条件限制。

二、市场分析。

包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析
（一）市场供需分析
1、产品市场总量预测
据海关统计，2007年我国家用纺织品出口平稳增长，其中出口家纺产品创汇最多的前三位是盥洗织物、床上用品和窗帘。

随着纺织品贸易市场一体化，2007年上半年我国床上用品出口比上年同期快速增长，出口数量2.81亿条，比上年同期增长13.1%；出口金额55.4亿美元，同比增长16.08%。

出口价格为19.7美元/条，比上年同期增长2.6%。

2、产品市场消费趋势
从近几年我国出口床上用品情况看，2001年至今同期出口都在稳步增长，新技术、新面料、新功能不断创新。

超大被套成为市场新宠，当代家纺质料首当其冲的是纯棉，而且支数越高越好。

如今的床上系列注重整体性，剪裁上多采用大幅、独幅。

大幅是指超过以往老式的１.8米的宽度，将长和宽都放大，超出床的大小，这样整幅被子不用叠起，可兼作床罩使用；独幅则拒绝镶拼，使整幅被
子自成一幅美丽完整的图画，电脑绣花绗缝工艺被更是被国外客户亲睐，项目产品迎合了国际市场消费趋势。

（二）市场竞争力分析
xx小集团处于高速发展期，经济效益良好，技术力量雄厚，项目资金支付能力强，市场预测分析手段健全，市场运筹和竞争具有突出的经济优势、人才优势和产品优势。

（三）市场风险分析
xx小集团核心子公司：“中美合资安徽登峰纺织制品有限公司”，是由美方合作伙伴经营欧美市场，美方代表汪击先生长驻美国主抓市场开拓工作，因此，公司外销订单源源不断，公司销售量以30%的速度增长。

公司现有生产能力250万条，本项目完成后，年新增产量50万条，市场有可靠销售保证。

第三章建设规模与产品方案
一、项目建设规模
（一）项目主要建设内容及规模
1、园区及厂房建设：安徽省xx小集团出口工艺绗缝被生产线技改项目征用土地137.7亩，新建厂房12000m2，其中：新建绣花车间3000m
2、裁剪车间2000 m2、机绗车间3000m2、总检车间2000m2、成品仓库2000 m2。

2、生产线技改：对原有设备进行更新改造，购置电脑绣花机30台、电脑多针绗缝机10台、高速平缝机500台、电动裁剪机10台、检针机5台、红外线干洗设备2台套。

3、技术培训：聘请专家进行技术培训，达到高级专业人员5人，中级专业人员20人，初级专业人员100人。

（二）项目主要产能
项目达产后，新增出口绗缝工艺被50万条，使企业生产能力达300万条。

年销售收入新增6000万元，年利税新增1500万元，年出口创汇新增近800万美元，同时直接增加300个就业岗位。

二、产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）
（一）主要产品种类、产量
1、生产电脑金线绣童被10万条；
2、生产电脑金线绣工艺绗缝被30万条；
3、生产电脑绣花窗帘、枕套等床上用品10万条。

共计新增电脑绣花床上系列产品50万条。

（二）产品质量和技术水平
1、产品质量：
项目产品将受到安徽省纺织协会有关专家指导，公司已开始了新产品试制，并得到国外客商的认可。

2006年6月、2007年8月美国WALL-MART（沃尔玛）、Sears、JCP、Target等四家公司对xx 小集团公司进行了国际标准的验厂，核准企业生产该公司出口产品。

项目产品的主要质量指标与国内、国外同类产品的比较，具有先进性。

项目产品主要质量指标与国内外同类产品情况对照表
2、技术水平
通过设备更新、技术升级，项目技术将达到国际领先水平。

项目所采用的关键技术、产品基本原理、性能、优点和创新点主要表现在以下几个方面。

（1）产品所采用的关键技术:一是以差别化纤维生产的新型纺织布料为面料，保持产品质优价廉。

二是采购电脑绣花机，通过电脑程序控制可实现平绣、金线绣和金片绣。

（2）产品基本原理：使用电脑绣花工艺技术，采用磁盘输入花样，产品内存容量可达一百万针，最多可存99个花样，适应二进制，三进制及ZSK制式的磁盘花样。

（3）产品性能及使用效果：电脑绣花绗缝工艺被内填物是喷胶棉，喷胶棉又称喷浆絮棉，是非织造布的一种，其纤维层具有多孔性、高蓬松性的保暖性。

（4）产品优点：一是蓬松程度好，保暖性能优于棉花；二是重量很轻，一条重0.75kg的喷胶棉被胎就相当于一条2.5-3kg的棉花被胎；三是具有防腐性，不霉、不蛀、不烂；四是不受潮，可以整体洗涤。

第四章厂址选择及用地方案
一、厂址现状及建设条件、用地方案
（一）厂址现状
xx小集团于2002整体收购了原“岳西县罐头厂”，改造了厂房近5000m2，这对xx小集团实现跨越式发展起到了举足轻重的作用。

随着公司的快速发展，行业新产品、新机械、新技术的不断问世，公司现有厂房和设备难以适应新时期发展要求。

（二）建设条件
1、工艺绗缝被生产是岳西县优势产业
岳西县是国家扶贫开发工作重点县，也是全省唯一的纯山区县，2006年农民人均纯收为2023元。

工艺绗缝被在岳西规模生产已有20多年的历史，形成了“村村有分厂、户户能加工”的生产局面，县委、县政府也把工艺绗缝被生产列为本县的支柱产业予以重视。

工艺绗缝被的发展，既为全县培养了数以万计的熟练工人，也为广大农民脱贫致富做出了卓越贡献。

2、xx小集团工艺绗缝被生产已形成规模生产优势
xx小公司自1992年成立以来，一直从事工艺绗缝被的出口加工业务。

现拥有生产厂房6000平方米，各类专业生产机械700台（套），熟练生产人员达300多人，年产量达250万条，是华东地区最大的工艺绗缝被生产出口基地。

3、xx小公司的技术研发与市场前景优势
公司自成立起就成立了新产品开发部、科研中心和国际贸易部，每年安排相关人员出口参加各类展示展销会，与国外客户面对面交流，捕捉用户产品需求信息，做好市场调研及预测，新产品开发及
试产、试销，工艺及技术更新等工作获得了外商的一致肯定。

在每年的出口总量中，有近三分之二的产品是由我公司自行设计和打样的。

xx小集团研发机构健全，技术力量雄厚，人力资源丰富，集团有55人是从事研发的科技专业人才，企业每年按照销售收入的3%提取科研经费，从而在资金上保证科研开发工作循序渐进，卓有成效。

公司产品全部出口美国、加拿大、日本等发达国家，国际需求量增幅快，项目产品市场前景十分看好。

4、公司的经营管理优势
本项目经营管理将现代企业运行管理机制与“公司+农户”的农业产业化发展模式相结合，与农民建立起“共同投入、共担风险、共享利益”的分配机制，在各乡镇建立生产分厂，切实地与农民建立起诚信、协作、稳定的合作关系，结成利益共同体。

xx小集团生产出口绗缝工艺被已有十多年历史，早在2004年10月集团公司就已通过了ISO9001质量体系认证，生产技术成熟、产品质量稳定、市场销售有保障、管理理念先进、科研机构健全、人力资源丰富、资金实力雄厚、项目资金支付能力强，具有显著人才、技术、质量、市场、管理、资金等优势。

5、用地、供水、供电条件充足
该项目所需137.7亩建设用地已经上级有关部门批准,现持有“土地使用证”、“建设规划许可证”。

园区水源由岳西县城自来水公司供应，已签订供水协议；供电源于县城供电网络,根据城西新区总体规划，厂区内电力供应统一纳入县城供电网络。

（三）用地方案
公司于2005年在岳西县天堂镇回垅与木冲社区交界处征地137.7亩，建设了xx小工业园，拟实施xx小集团二期扩建工程。

这对xx小集团实施“电脑绣花出口工艺绗缝被生产线扩建项目”打下了坚实的基础，完全能满足项目建设用地。

二、现有场地利用情况
集团公司现有场地分为两块，一块是原有整体收购破产企业的场地，公司将利用这一块作为传统绗缝工艺被生产基地，而新征场地xx小工业园将作为项目新建生产线场地。

三、土地利用合理性分析
天堂镇是岳西县城关镇，项目区位于岳西县城的城西部，座落在多丛山脉以南支脉之中，四周群峰环绕，本区气候温和，雨量充沛，年平均气温14.7℃，年平均降雨量1447mm，无霜期212天。

全镇共4242户，总人口16706人。

根据1996年土地变更调查资料统计，全镇总面积42.5平方公里，山场面积57300亩，耕地总面积6551亩，其中农用地4614.5亩，占土地总面积的70.44%；建设用地1092.7亩，占土地总面积的16.68%；未利用地843.8亩，占土地总面积的12.88%。

由于岳西县耕地面积很少，本着节约土地、合理开发，永续利用的原则，xx小工业园建设，所征用土地是开挖一座荒山，填平两处洼地来实现的，虽然在工程建设中要建地下排水渠、挡土墙、沉沙池等设施，其平整费用较高，但对保护耕地，充分利用荒坡、荒地，实现资源节约和保持岳西县山城建设健康、快速、持续、和谐地发展均具有重要的意义，土地的利用具有较高的合理性。