某盐化公司安全生产管理规章

昌邑市天龙盐化有限责任公司安全生产规章制度
编制单位：昌邑市天龙盐化有限责任公司
编制日期：二0一0年一月一日
生效日期：二0一0年一月一日
目录
1、安全责任考核制度-------------------------------------------3
2、安全生产会议管理制度---------------------------------------5
3、安全管理考核细则-------------------------------------------6
4、安全生产投入保障制度---------------------------------------7
5、风险评价控制程序-------------------------------------------9
6、重大危险源管理制度----------------------------------------21
7、法律法规及其他要求管理制度--------------------------------30
8、安全培训教育制度------------------------------------------33
9、特种作业人员管理制度--------------------------------------37
10、建设项目管理控制程序-------------------------------------40
11、生产设施安全管理制度-------------------------------------43
12、安全装置与防护器具管理制度-------------------------------45
13、仓库、罐区安全管理制度------------------------------------47
14、设备安全管理制度-----------------------------------------49
15、监视和测量设备管理制度-----------------------------------51
16、关键装置和重点部位安全管理制度---------------------------53
17、安全检维修管理制度---------------------------------------56
18、生产设施安全拆除和报废管理制度---------------------------57
19、设备检修作业安全规程-------------------------------------59
20、安全作业管理制度-----------------------------------------62
21、安全用电管理制度-----------------------------------------65
22、防火、防爆管理制度----------------------------------------68
23、防尘、防毒管理制度----------------------------------------72
24、禁火、禁烟管理制度----------------------------------------74
25、动火作业安全规程-----------------------------------------76
26、高处作业安全规程-----------------------------------------82
27、设备内作业安全规程---------------------------------------84
28、盲板抽堵作业安全规程-------------------------------------87
29、动土作业安全规程-----------------------------------------89
30、断路作业安全规程-----------------------------------------92
31、吊装作业安全规程-----------------------------------------94
32、氯气安全规程---------------------------------------------97
33、承包商管理制度------------------------------------------105
34、供应商管理制度------------------------------------------108
35、变更管理制度--------------------------------------------110
36、危险化学品安全管理制度----------------------------------112
37、剧毒化学品安全管理制度----------------------------------115
38、危险化学品运输、装卸安全管理制度------------------------117
39、职业卫生管理制度----------------------------------------121
40、生产作业场所危害因素监测制度----------------------------125
41、劳动防护用品和保健品发放管理制度------------------------127
42、事故管理制度--------------------------------------------128
43、应急准备与响应控制程序----------------------------------134
44、安全检查管理制度----------------------------------------138
45、隐患整改管理制度----------------------------------------141
46、安全绩效考核制度----------------------------------------143
47、安全生产奖惩管理制度------------------------------------145
安全责任考核制度
1 目的和范围
为保护公司职工在生产中的安全和健康，避免重大职工伤亡事故的发生，搞好安全生产、文明生产，提高经济效益。

昌邑市天龙盐化有限责任公司范围内全体员工和所有部门。

2 编制依据
依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《山东省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》制定本制度。

3 职责
安全生产监管科负责每月对安全标准化覆盖部门进行安全责任制完成情况进行考核。

4 工作程序
4.1 公司实行安全生产部门领导责任制，生产单位负责人对本单位安全工作负全责，各级人员、各部门都必须严格执行公司《安全生产责任制度》，认真落实一岗双责。

4.2 安全计划得到落实
每年年初公司根据各生产单位、职能科室提出的年度安全目标制定公司年度安全计划，并根据企业发展规划提出企业长期安全规划。

公司在进行各种生产活动时要提出安全计划，组织落实。

4.3 安全工作布置落实
在各种生产活动中，详细制定安全措施，并布置落实，保障生产活动的安全。

4.4 严格安全检查
依据公司《安全检查和隐患整改制度》开展安全检查，对各种安全活动全面、细致、认真的检查，确保各项安全措施得到落实，发现问题
及时整改。

4.5 总结和评比相结合
每完成一项生产活动，都要进行认真的总结，找出差距和问题，总结经验和教训，严格执行公司《安全绩效考核制度》和《安全生产奖惩制度》。

4.6 公司将安全控制目标进行层层分解，主要控制指标是：
a)全年不发生火灾、爆炸、重大泄漏等重大社会灾害性事故，无重伤
和死亡事故发生；
b)千人轻伤率控制在千分之三以下。

4.7 公司与各生产单位、各职能科室签订安全生产目标管理责任书，主要内容是：
a)全年无死亡、重伤及其它重大安全事故；
b)全年轻伤率低于千分之三；
c)全年无“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象发生；
d)无重大事故隐患存在，事故隐患整改率为100%；
e)从事特种作业的人员要具备相应资质。

4.8 各生产单位与本单位全体员工签定安全目标责任书，主要内容是：
a)全年无重伤、死亡事故发生，生产岗位无爆炸、火灾、泄漏等安全
事故发生；
b)必须持安全作业证上岗；
c)按规定使用、穿戴劳保用品；
d)岗位各种安全附件、防护器具、消防器材齐全完好；
e)特种作业人员必须具有相应资质。

4.9 安全生产监管科根据安全生产管理目标完成情况，每月对安全标准化覆盖部门进行考核，严格奖惩兑现；
4.10 对完成管理目标的给予奖励，对未完成安全管理目标的，安全生产第一责任者当年不能评选先进，不能提升使用，所在单位不能评选先进，对发生重（特）大恶性责任事故的，要根据事故的原因和情节追究相应的责任。

4.11 本责任书规定的管理目标和工作要求，如生产单位、职能科室负责人有变动，由接任者继续。

5 相关管理
《安全生产责任制度》《安全生产奖惩管理制度》《安全绩效考核制度》6 记录
安全生产奖惩管理台帐
安全责任考核台帐
安全生产会议管理制度
1.目的
为及时的了解各单位安全生产动态，解决问题，总结经验，更好地指导安全生产工作，特制订本制度。

2.要求
2.1公司安全生产领导小组会议每季度召开一次，如有需要可增加频次；安全生产领导小组组员要及时参加，会议由安全生产领导小组组长主持。

会议内容：总结安全生产工作，解决安全生产工作中提出或遇到的问题，部署下一步安全生产工作。

2.2安全生产监管科每月召开一次各单位安全员会议，由安全生产监管科科长主持召开。

会议内容：总结全月的安全生产工作，针对存在的安全隐患制定纠正预防措施，交流工作经验，传达安全生产方面文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。

2.3各单位与会人员要准时参加，并及时地将会议精神进行传达，认真贯彻执行。

2.4各单位每月召开一次安全会议，通报安全检查情况，传达安全生产方面会议精神，布署安全生产工作。

2.5各班组每周召开一次安全会议，传达安全生产方面会议精神，提高职工安全意识。

3、相关记录
《安全生产会议台帐》
《班组安全活动记录》
《会议签到表》
安全管理考核细则
1、安全生产目标考核的满分为100分。

2、发生责任死亡事故、重大设备责任事故，一次扣100分。

3、发生责任重伤事故，一次扣50分。

4、发生中毒事故、轻伤事故，一人次扣5分。

5、发生火灾事故，每直接损失1万元扣5分。

6、发生交通事故，全部责任，每直接损失1万元扣5分；主要责任，
每直接损失1万元扣3分；同等责任每直接损失1万元扣1分。

7、发生职业病患者，每例扣5分。

8、违反“三纪”一次扣5分。

9、本岗位事故隐患和安全问题未查出，一项扣2分。

10、不按时完成公司安排的安全工作任务，一项扣1分。

安全生产投入保障制度
1.目的
为了保证安全生产所需的费用，保证企业改善劳动条件的资金，根据确定的提取标准自行提取，并且用于安全生产，不得挪作他用。

2.范围
本制度适用于本公司安全生产投入资金的管理。

3.职责
3.1总经理负责确定安全生产投入资金的提取标准，并保证安全生产所必需的资金投入。

3.2 安全生产监管科负责制定《安全生产投入保障制度》，对安全投入资金的使用情况进行监督检查。

3.3财务科负责依据《安全生产投入保障制度》建立《安全费用管理台帐》，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。

4.根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企478号）要求，结合企业实际情况，企业当年安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：
a、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；
b、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；
c、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
d、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

4.1安全生产所必须的资金包括：
4.1.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中：安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防
火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；
4.1.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

4.1.3安全生产检查与评价支出。

4.1.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

4.1.5安全技能培训及进行应急救援演练支出。

4.1.6其他与安全生产直接相关的支出。

公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。

4.2安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。

年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.3 对安全投入资金的计划，由各使用单位提出安全投入项目计划审批表，经安全生产监管科审核，报总经理审批后方可实施。

4.4 根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填入《安全费用管理台帐》。

4.5 财务科应依据《安全费用管理台帐》每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。

5.相关文件
《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企478号）
6.相关记录
安全投入项目计划审批表
安全费用管理台帐
风险评价控制程序
1.目的
对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。

2.适用范围
本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。

3.职责
3.1总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。

3.2 安全生产监管科负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源控制进行监督。

3.3 安全生产监管科应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。

3.4各单位对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。

4.工作程序
4.1总则
4.1.1本公司重大风险详见《昌邑市天龙盐化有限责任公司重大风险清单》。

4.1.2危险源辨识、风险评价依据：
————国家颁布的法律、法规要求；
————地方颁布的法律、法规要求；
————行业颁布的法律、法规要求；
————公司制定的安全生产管理制度及技术规范。

4.1.3危险因素的分级原则
危险因素按以下原则进行分类：
I级：要立即采取措施进行控制的危险因素；
II级：近期要采取措施进行控制的危险因素；
III级：将来要采取措施进行控制的危险因素；
IV级：不需要采取措施进行控制的危险因素；
4.2危险评价的组织和管理
4.2.1危险源辨识、风险评价工作在安全生产监管科的指导下开展工作。

4.2.2各单位应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在单位负责人的指导下进行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。

4.2.3公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。

4.3危险源辨识和风险评价的范围应包括：
4.3.1常规活动（正常生产、生活……）和非常规活动（故障、检修……）
4.3.2作业场所内所有人员的活动（包括供方、合同方）
4.3.3作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）
4.3.4规划、设计和建设、投产、运行等阶段
4.3.5事故及潜在的紧急情况
4.3.6原材料、产品的运输和使用过程
4.3.7人为因素，包括违反安全操作规程和按全生产规章制度
4.3.8丢弃、废弃、拆除与处置
4.3.9气候、地震及其他自然灾害
4.4危险源辨识和风险评价应考虑
4.4.1三种时态：过去、现在、将来
4.4.2三种状态：正常、异常、紧急
a.正常状态指正常生产时状态
b.异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态
c.紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态
4.4.3六种危险危害因素：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理性、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素
4.5危险源辨识与风险评价的方法
4.5.1评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，包括：安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险与可操作性研究（HAZOP）等，各种识别方法的应用简介参照附录5。

4.5.2在选择识别方法时，应考虑：
——活动或操作性质；
——工艺过程或系统的发展阶段；
——危害分析的目的；
——所分析的系统和危害的复杂程度及规模；
——潜在风险度大小；
——现有人力资源、专家成员及其他资源；
——信息资料及数据的有效性；
——是否是法规或合同要求。

4.5.3各单位应首先制定安全检查表（SCL）对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基础上，对于关键装置、重点部位，特别是以前经常发生事故的或其他类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的，则采用危险与可操作性研究（HAZOP）进行危害分析。

各单位也可结合自身的实际情况采用其他的识别方法。

各种识别方法的应用简介参照附录5。

4.5.4危害识别、风险评价的步骤
a.按岗位划分作业活动
作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。

如：开车、
停车、设备检修、突然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、药剂配制、取样分析、进入受限空间作业、储罐内部清洗作业、吊装、动火、承包商现场作业等。

作业活动清单见下表
b.识别设备设施的危害可按下列顺序;
厂址:地质、地形、周围环境、气象条件等；
厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等；
建构筑物；
生产工艺流程；
生产设备、装置、化工、机械、电气、特种设备等；
作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温；
工时制度、女工保护、体力劳动强度等；
管理设施、急救设施、辅助设施等。

4.6 识别危害根源和性质
4.6.1在进行危害识别时要考虑以下问题：
——存在什么危害（伤害源）
——谁（什么）会受到危害
——伤害怎样发生
4.6.2评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：
1）设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；
2）人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的
方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；
3）可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；
4）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。

4.6.3在进行危害识别时，要充分考虑发生危害的根源及性质：
1）火灾和爆炸；
2）冲击和撞击；
3）中毒、窒息、触电及辐射；
4）暴露于化学性危害因素和物理危害因素的工作环境；
5）人机工程因素（比如工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）；
6）设备的腐蚀、缺陷；
7）有毒有害物料、气体的泄露；
8）对环境的可能影响等。

4.6.4危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢失、废弃与处理活动等。

同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。

4.7 评价风险和影响
评价小组应对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：
4.7.1决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响（参考附录1），如同时涉及到两个方面，以高分为准；
4.7.2评价发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的
条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（参考附录2）；
4.7.3评价风险。

结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容忍的风险（参考附录3），风险评价的结果可分为以下几种：
——轻微或可忽略的风险（L×S=1～3）
——可容忍的（R=4～8）
——中等的（R=9～12）
——重大风险（R=15～16）
——巨大风险（R=20～25）
注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）
L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）
S——一旦发生事故会造成的损失后果。

4.7.4各单位对本单位的生产过程中所识别的危险因素进行统计，对中等以上的风险进行汇总，单位负责人审核后报安全生产监管科。

4.7.5安全生产监管科组织公司评价小组对各单位上交的危险源进行综合分析，确定本公司范围内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各单位。

4.7.6各单位建立各单位的风险清单。

4.8 风险控制
4.8.1风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各单位应根据风险评价的结果制定相应的控制措施（见附录4）
4.8.2重大或巨大的风险是公司制定目标及隐患治理的基础及依据，安全生产监管科应组织制定控制目标和制定控制计划（参考附录4），采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。

4.8.3各单位对评价的中等及以下的风险进行讨论并制定出风险控制措施，并检查落实。

4.8.4风险控制措施，一般采取以下四种对策：技术对策、教育对策、
管理对策、个体防护。

4.9重大及巨大的风险作为制定公司职业健康安全目标的基础和依据。

4.10常规性的危险源辨识、风险评价应每年一次，在每年底前进行；非常规活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行（如拆除、新改扩建项目、建维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的公益变更、设备变更项目等）。

4.11 安全生产监管科每年一次对危险源辨识和风险评价的应用效果进行检查和评审。

4.12参与危险源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训，具有一定的知识和经验。

4.13当产生下列情况时各单位应及时进行辨识与评价，将风险评价结果及风险清单报安全生产监管科。

a.新工艺、新设备技改、技措项目
b.法律、法规更新
c.有对事故、事件或其他信息的新认识
d.相关方要求
e.组织机构发生大的调整
5.记录
安全检查分析表（SCL）
工作危害分析记录表（JHA）
作业活动清单
设备设施清单
风险清单
重大风险清单
附录1：评价危害及影响后果的严重性（S）表
附录2：危害发生的可能性（L）及频率表
附录3：风险评价表
附录4：风险控制措施及实施期限表
附录5：危害识别及风险评价方法简介
附录1：评价危害及影响后果的严重性（S）表
注：如同时涉及到两个方面，以高分为准。

附录2：
附录3：
风险评价表
注：对辨识的风险的可能性和严重性，只要其中一项风险判级为5，此风险即可判为巨大风险。

附录5：危害识别及风险评价方法简介：
1 工作危害分析（JHA）
是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。

1.1 分析步骤（参照附表）：
a）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做；作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

b)对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等；
c)识别每一步骤的主要危害后果；
d)识别现有安全控制措施；
e)进行风险评价；
f)建议安全工作步骤。

2 安全检查表分析（SCL）
是基于经验的方法，分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素。

安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

编制的依据主要有：
a）有关标准、规程、规范及规定
b)国内外事故案例和企业以往的事故情况
c)系统分析确定的危险部位及防范措施
d)分析人个人的经验和可靠的参考资料
2.1 分析步骤
a）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。

如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考制定检查表；
b)分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表中所列的问题，发现系统的设计和操作等各方面与标准、规定不符的地方，记下差异；
c)分析差异（危害），提出改正措施建议。

2.2分析要点
a）安全检查分析表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。

故此所立检查项目不应有人的活动。

b)用安全检查表分析时既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

如：超压排放；阀门等按装方向；安全阀额定压力；温度、压力、黏度等工艺参数的过度波动；防火涂层的状态；管线腐蚀、框架腐蚀、炉膛超温、炉管爆裂、水冷壁破裂；仪表误报；泵、阀、管、法兰泄漏、盘管内漏；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置和储罐的距离；报警连锁；防爆电器防爆问题、装置区的非防爆问题；消防器材的数量；仪表误差；安全设施状况；作业环境等，在识别危害都应考虑到。

c)检查项目列出后，还应列出与之对应的标准。

标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业的有关操作规程、工艺规程的规定。

检查项目对应的标准可能不只一个。

应该知道达不到标准就是一种潜在危害。

d)列出标准之后，应列出达不到标准可能导致的后果，如中毒、窒息、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸、淹溺、高处坠落、触电、灼伤等。

e)根据后果的严重性和发生的可能性判别风险的大小。

f)根据评价的结果制定控制措施，控制措施不仅要列报警、消防、监测、检查、检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。