中国石化某股份有限公司ERP运行管理制度(doc 130)
ERP运行考核管理制度
为确保系统正常运行，特制定如下制度前提：包管计算机及软件的正常应用环境；做好计算机病毒的日常防范工作；在日常操作使用中，按照软件的操作规程正常操作，否那么处于如下办法。
1、各站点负责人应从命网络打点员的打点，如有违背，一次罚款责任人20元。
2、效劳器是局域网的核心，未经网络打点员的同意，任何人不得私自操作效劳器，一经发现，一次罚款责任人100元。
3、禁止私自拆装微机或未经打点员批准在微机上安装其它软件，一经发现，一次罚款责任人100元。
4、严禁在效劳器上使用外来软件，假设因此导致效劳器被病毒侵害或程序不克不及正常运转，将对网络打点员罚款100元。
5、禁止在微机上玩游戏或其它与工作无关的事情、将系统口令或本部分口令告诉他人，一经发现，一次罚款责任人50元。
6、禁止未经微机打点人员批准而私自带外人来公司操作微机者，一经发现，一次罚款责任人100元。
7、禁止随意删除非本人创立的文件，如经查实，将对责任人罚款200元。
如对公司经济造成损掉，将按公司规定的文件执行。
8、对于调剂提交的因缺少根底资料而不克不及打印制令单的产物规格，技开部在两小时之内未将根底资料补充完毕，而影响了制令单的下达，一种规格罚款责任人10元。
9、各站点不按网络的有关时间要求执行，一经发现，一次罚款10元。
10、作业票如有丧掉，经查能确认责任人的，一张罚款责任人10元，如不克不及确认责任人，那么对相关课长一张罚款10元，调剂不克不及私自补作业票，须查明责任者前方可补票，否那么每发现一张对换剂进行罚款10元。
11、对不按要求填写作业票跟踪卡的，每发现一次罚款责任人10元。
12、单据录入不按时完成，每发现一笔罚款责任人10元。
13、以上事项由系统打点员来负责执行。
根底资料：1、客户编码必需符合<根底资料编码原那么>，否那么每笔罚款¥ 100.00 元。
2、客户全称必需正确录入发票名称，否那么每笔罚款¥ 10.00 元。
中国石化某股份有限公司ERP运行管理制度
随着企业规模的不断扩大和业务量的增长，ERP系统已成为企 业日常运营不可或缺的工具。为确保ERP系统的正常运行，提 高企业核心竞争力，需要建立完善的ERP运行管理制度。
适用范围
本制度适用于公司及下属子公司、分公司等 分支机构。
对于涉及国家秘密或企业核心机密的ERP系 统，其运行管理应遵循国家和公司的相关规
VS
本制度的实施日期为公司董事会或 管理层授权的日期，如有变动需经 公司董事会或管理层重新审议和授 权。
修订与废止
本制度如有需要修订，应由公司管理层提出 议案，经公司董事会审议通过后生效。
本制度如有需要废止，应由公司管理层提出 议案，经公司董事会审议通过后生效，并通
知所有员工和相关方。
THANKS
统优化和改进工作。 • 管理部门：负责对ERP系统运行情况进行监督和管理；协调解决系统运行中出现的重大问题；审核系统运行
管理制度并监督执行。 • 权限：各部门在ERP运行管理中的权限如下 • 信息技术部门具有系统规划、设计、开发、维护和优化的权限，同时拥有制定系统运行标准和管理制度的
权限。 • 使用部门具有系统操作、使用和日常监控的权限，同时拥有向信息技术部门反馈系统运行问题和需求的权
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数据安全应急预案
针对数据安全制定应急预案，包括数据备份、数据恢复、数据加 密等措施。
网络安全应急预案
针对网络安全制定应急预案，包括网络监控、入侵检测、应急响应 等措施。
05
附则
解释权归属
解释权归属
本制度最终解释权归中国石化某股份 有限公司所有，任何对于本制度的疑 问或解释均需得到该公司的确认和授 权。
数据安全
采取必要的安全措施，如数据加密、访问控制等，确保数据的 机密性和完整性。
公司ERP系统使用管理制度
公司ERP系统使用管理制度第一章总则第一条目的与适用范围本制度旨在规范和管理公司企业资源计划（ERP）系统的使用，确保系统的正常运行和最大利用，提高公司的生产管理效率和信息化水平。
本制度适用于全体员工在公司内部使用ERP系统的行为。
第二条 ERP系统概述1.公司的ERP系统是基于先进的信息技术开发的，集成了企业内部各个部门的管理流程和数据，并供应了全面的数据分析和决策支持功能。
2.ERP系统包含但不限于以下模块：人力资源管理、财务管理、采购管理、销售管理、生产管理等。
第三条遵守的原则1.合法合规原则：员工在使用ERP系统时必需遵守国家法律法规、公司相关制度和规定，不得利用系统从事非法活动。
2.信息保密原则：员工在使用ERP系统时应妥当保管和使用系统中的信息资料，不得私自泄露、窜改或删除相关数据。
3.安全防护原则：员工在使用ERP系统时应注意信息安全，避开病毒、黑客等威逼对系统造成损害。
第四条责任与权限1.公司管理部门负责ERP系统的日常维护和管理工作。
2.各部门负责人是系统的操作主体，负责本部门相关功能的数据录入、维护和使用等工作。
3.员工需遵守系统使用规定，并依据岗位职责所需，取得相应的权限。
第二章 ERP系统使用规定第五条登录与身份验证1.员工使用公司供应的个人账号和密码登录ERP系统。
2.员工应妥当保管个人账号和密码，不得将其泄露给他人。
3.员工在离岗时应自动注销系统账号，避开他人恶意操作。
第六条数据录入与维护1.员工在录入数据时应认真核对信息的准确性和完整性，确保数据的真实性。
2.员工对于本身所录入的数据负责，不得随便窜改或删除已录入数据。
3.员工在发现数据错误或问题时应及时向上级报告，搭配相关部门进行及时矫正和处理。
第七条数据安全与备份1.员工应妥当保管ERP系统中的各类数据，不得私自复制、传播或保管非必需的数据。
2.公司IT部门负责定期对系统数据进行备份，员工应搭配完成相应的备份工作，确保数据的安全性和可恢复性。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP 系统管理制度一、总则1、为了加强公司对 ERP 系统的管理，确保系统的正常运行和有效使用，提高公司的管理效率和决策水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、ERP 系统的管理职责1、信息化部门负责 ERP 系统的规划、建设、维护和升级工作。
制定和完善 ERP 系统的技术标准和规范。
解决 ERP 系统运行过程中的技术问题。
对系统进行定期备份和数据恢复测试，确保数据的安全和完整性。
2、业务部门负责提出本部门对 ERP 系统的业务需求，并参与系统的规划和建设。
按照系统的操作规范和流程，正确使用 ERP 系统，及时、准确地录入和更新业务数据。
对本部门的业务数据进行审核和管理，确保数据的真实性和准确性。
配合信息化部门对系统进行测试和优化。
三、ERP 系统的使用规范1、账号管理每个用户只能拥有一个ERP 系统账号，不得共用或借用他人账号。
新用户入职或岗位变动需要开通或调整账号权限时，由所在部门提出申请，经信息化部门审核后开通或调整。
用户离职时，所在部门应及时通知信息化部门注销其账号。
2、操作规范用户应严格按照系统的操作手册和流程进行操作，不得随意更改系统设置和数据。
在录入数据时，应保证数据的准确性和完整性，不得录入虚假或错误的数据。
对于系统中的重要数据和文件，应进行加密存储和传输，确保数据的安全。
定期对系统中的数据进行清理和归档，避免数据冗余和混乱。
四、ERP 系统的数据管理1、数据录入各业务部门应指定专人负责数据的录入工作，确保数据录入的及时、准确。
数据录入人员应在规定的时间内完成数据录入，并提交审核。
2、数据审核数据审核人员应认真审核录入的数据，确保数据的真实性、准确性和完整性。
对于审核不通过的数据，应及时退回给录入人员进行修改。
3、数据备份信息化部门应每天对 ERP 系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全的地方。
定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性。
ERP系统运行管理制度
ERP系统运行管理制度企业资源规划（ERP）系统运行管理制度是企业管理信息系统中重要的一环，通过建立和完善ERP系统运行管理制度，可以有效地提高企业管理的科学性和效率，保障ERP系统的正常运行，实现企业信息化管理的目标。
本文将从ERP系统运行管理制度的意义、建设目的、内容和实施要点等几个方面进行探讨。
一、ERP系统运行管理制度的意义ERP系统是企业管理的重要工具，它集成了企业各个部门的信息资源，实现了业务流程的集中化管理和信息的共享化，有助于提高企业管理决策的科学性和效率。
而ERP系统运行管理制度是保障ERP系统正常运行的基础，具有以下重要意义：1.规范管理：建立ERP系统运行管理制度有助于规范企业管理人员和员工的行为，明确各方的责任和义务，保障ERP系统的正常运行。
2.提高效率：完善的ERP系统运行管理制度可以提高企业管理决策的科学性和效率，帮助企业更好地利用ERP系统进行信息化管理。
3.保障安全：建立完善的ERP系统运行管理制度，可以加强对系统运行过程中的数据安全和系统稳定性的保障，有效避免信息泄露和系统故障等风险。
4.优化资源：通过ERP系统运行管理制度，可以优化企业资源配置，实现资源的有效利用和最大化价值创造。
5.提升竞争力：建立完善的ERP系统运行管理制度有助于企业提升信息化管理水平，提高企业在市场竞争中的竞争力。
二、ERP系统运行管理制度的建设目的建设ERP系统运行管理制度的目的是为了提高ERP系统的运行效率和质量，保障系统的稳定运行，确保企业信息化管理的顺利进行和业务运作的正常发展。
具体包括以下几个方面：1.规范系统操作：建立ERP系统运行管理制度可以规范管理人员和员工的系统操作行为，确保系统操作的正确性和合规性。
2.加强数据管理：完善ERP系统运行管理制度可以加强对系统数据的管理，确保数据的准确性、完整性和安全性。
3.强化系统维护：建立ERP系统运行管理制度可以强化系统的维护和管理工作，及时发现和解决系统运行中的问题，保障系统的稳定性和可靠性。
ERP系统运行管理制度
ERP系统运行管理制度ERP系统是企业资源规划系统（Enterprise Resource Planning System）的简称，它通过整合企业内外的各种业务，包括供应链、采购、销售、财务和人力资源等，帮助企业实现高效的信息管理和资源整合。
为了保证ERP系统的正常运行，企业需要建立一套完善的运行管理制度，以下是一个例子。
1.目的和范围本制度的目的是规范和管理企业的ERP系统运行，确保系统的稳定性、数据的准确性和安全性。
适用于全体使用ERP系统的员工。
2.责任与权限（1）企业管理层负责制定和修订ERP系统的运行管理制度，并对系统的运行负总责。
（2）ERP系统管理员负责系统的日常运维和管理，包括用户权限管理、数据备份和恢复等。
（3）各部门负责自己所辖模块的数据录入和维护，并协助系统管理员解决相关问题。
3.ERP系统的安装和配置（1）ERP系统的安装和配置由专业人员负责，需与企业管理层和各部门紧密合作，明确系统需求和业务流程。
（2）ERP系统安装前，需进行系统测试和培训，确保系统符合业务需求并得到用户的认可。
4.用户权限管理（1）ERP系统管理员负责管理用户权限，根据职责和需求，设置用户的操作权限和数据访问权限。
5.数据录入和维护（1）各部门负责自己所辖模块的数据录入和维护，确保数据的准确性和及时性。
（2）ERP系统管理员定期进行数据检查和清理，清除不必要的数据并优化数据库结构。
6.系统备份和恢复（1）ERP系统管理员定期进行系统数据的备份，确保数据不会丢失。
（2）系统出现故障或数据丢失时，管理员应立即采取相应措施进行恢复，并尽快解决问题。
7.系统安全保障（1）ERP系统管理员应定期检查系统的安全性，防范黑客攻击和数据泄露。
（2）用户应定期更改登录密码，并妥善保管个人账号和密码，避免泄露。
（3）系统管理员应定期更新系统补丁和防病毒软件，保持系统的安全性。
8.系统维护和升级（1）系统管理员负责ERP系统的维护和升级，包括软件的更新和补丁的安装等。
erp运行管理制度
问卷调查法
通过向使用ERP系统的用户发放 问卷，了解用户对ERP系统运行 管理的满意度、系统易用性、功 能完善性等方面的评价。
专家评审法
邀请行业专家或咨询顾问对ERP 系统的运行管理进行评估，从专 业角度提出意见和建议。
模拟测试法
通过模拟实际业务场景，对ERP 系统的性能、稳定性、可靠性等 进行测试，以评估系统运行管理 效果。
《ERP运行管理制度》
2023-10-26
目录
• ERP系统概述 • ERP系统运行管理规定 • ERP系统运行管理流程 • ERP系统运行管理培训与考核 • ERP系统运行管理应急预案 • ERP系统运行管理效果评估
01
ERP系统述
ERP系统定义
ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划） 是一种集成化的企业管理软件系统，将企业内各个部门、业 务流程和管理职能集成在一起，实现资源优化配置和高效运 作。
ERP系统运行管理效果评估流程
01
明确评估目标
02
制定评估计划
03
实施评估
04
05
分析评估结果 制定改进措施
首先需要明确ERP系统运行 管理的评估目标，如提升 系统性能、提高用户满意 度等。
根据评估目标，制定详细 的评估计划，包括评估内 容、评估方法、时间安排 等。
按照评估计划，采取相应 的评估方法对ERP系统进行 评估。
ERP系统运行管理培训计划
培训目标
提高员工对ERP系统的操作水平， 确保系统运行稳定、高效。
培训内容
介绍ERP系统的基本原理、操作流 程、常见问题及解决方案，以及相 关制度与规定。
培训方式
采取线上与线下相结合的方式，包 括内部培训、外部培训和在线学习 。
公司ERP系统运行管理规定完整版
公司E R P系统运行管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】XX公司ERP系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。
一、系统管理员配置总公司安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。
二、管理员职责1.核算单位财务负责人1）规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。
2）负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。
3）根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。
2.核算单位普通财务人员（各岗位）1）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。
2）保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。
3）依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。
4）及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。
5）现金银行类科目不允许出现负数。
6）在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。
7）每月按时打印试算平衡表、明细账（可以只打印当月有发生额的科目）、科目汇总表。
8）打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能在个人手中存放。
9）如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。
三、基础数据维护制度1、料品和物料清单资料的维护制度1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的料品代号、名称及物料清单等相关信息；2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代号的，要填写《料品代号增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的料品及清单负责人，进行料品及相关信息的增加；2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料和客户的资料应由财务部门的应收和应付会计负责进行添加。
ERP系统运行使用管理制度
ERP系统运行使用管理制度1. 简介企业资源计划(Enterprise Resource Planning, ERP)系统是一种集成管理软件，旨在帮助企业实现更高效的内部流程管理和资源管理。
它将多个部门和职能的业务流程整合到一个系统中，使企业能够在一个平台上进行跨部门协作，提高信息共享和决策能力。
为了确保ERP系统能够高效运行和使用，制定ERP系统运行使用管理制度是非常重要的。
本文档旨在为企业制定ERP系统运行使用管理制度提供指导。
2. 管理制度内容2.1. ERP系统的访问权限ERP系统存储了企业的核心数据和业务信息，因此必须严格控制对系统的访问权限。
以下是一些关键点：•系统管理员应对ERP系统进行用户管理，只授予必要的访问权限；•不同部门和岗位的员工应有不同的访问权限；•离职员工的访问权限应及时注销。
2.2. 数据备份和恢复为了保护企业的数据安全，必须定期对ERP系统的数据进行备份，并建立完善的数据备份和恢复机制。
以下是一些建议：•定期进行全量备份和增量备份；•将备份数据存储在安全可靠的地方，如离线存储设备或云存储平台；•定期进行数据恢复测试，确保备份数据能够正常恢复。
2.3. 系统维护和升级ERP系统的维护和升级是保证系统正常运行的关键。
以下是一些维护和升级的要点：•定期更新系统补丁和安全更新，确保系统的稳定性和安全性；•定期检查系统日志，及时发现和解决系统故障；•在系统维护和升级期间，需要提前通知相关人员，并制定详细的计划和流程。
2.4. 系统培训和技术支持为了让员工能够熟练使用ERP系统，企业需要提供系统培训和技术支持。
以下是一些建议：•新员工入职时需要进行ERP系统培训；•定期举办系统培训课程，使员工能够随时更新和提升技能；•配备专业的技术支持团队，及时回应员工的问题和需求。
3. 附录3.1. ERP系统访问权限申请表姓名部门职位访问权限张三销售部销售经理只读李四采购部采购员读写王五财务部财务经理审核权限3.2. 数据备份计划•每天凌晨3点进行全量备份•每个小时进行增量备份•备份数据存储在离线存储设备和云存储平台3.3. 版本升级计划•每个季度进行一次系统版本升级•升级前需要进行系统备份和测试•升级期间需要通知相关人员，以减少系统中断时间4. 总结通过制定ERP系统运行使用管理制度，能够确保企业的ERP系统高效运行和使用。
中石化企业ERP系统操作管理手册
中石化企业E R P系统操作管理手册Revised on November 25, 2020目录1、ERP/SAP/PM简介近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。
ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。
初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP”、“SAP又是什么”以及“PM模块有哪些功能及作用”等等。
下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。
ERP基本概念➢什么是ERPERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。
内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。
ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。
ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。
用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。
➢什么是ERP系统ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
对于ERP系统，我们可以从三个层次进行描述：管理思想：ERP 系统首先体现出一种管理思想，其宗旨在于通过标准化的业务流程和标准化的信息数据，使企业能够整合企业内部的各种资源，从而提升内部运营的效率和整体的经营水平。
中国石化公司ERP运行管理制度精编版
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………中国石化某股份有限公司ERP运行管理制度目录第一章总则 (5)第二章各模块运行管理制度 (7)（一）财务模块－总帐 (7)1、目的 (7)2、适用范围 (7)3、职责 (7)4、业务流程和要求 (7)5、支持性文件 (11)6、附加说明 (11)（二）财务模块－成本 (13)1、目的 (13)2、适用范围 (13)3、职责 (13)4、业务流程和要求 (13)5、支持性文件 (19)6、附加说明 (19)（三）财务模块－应收应付 (20)1、目的 (20)2、适用范围 (20)3、职责 (20)5、支持性文件 (24)6、附加说明 (24)（四）财务模块－资产 (25)1、目的 (25)2、适用范围 (25)3、职责 (25)4、业务流程和要求 (25)5、支持性文件 (29)6、附加说明 (29)（五）工厂维护模块 (30)1、目的 (30)2、适用范围 (30)3、职责 (30)4、业务流程和要求 (32)5、支持性文件 (35)6、附加说明 (35)（六）物料管理模块 (36)1、目的 (36)2、适用范围 (36)3、职责 (37)4 业务流程和要求 (37)5、考核 (44)6、支持性文件 (44)7、附加说明 (45)（七）物装公司 (46)2、适用范围 (46)3、职责 (46)4、业务流程和要求 (47)（八）销售管理模块 (53)1、目的 (53)2、适用范围 (53)3、职责 (53)4、业务流程和要求 (54)5、相关模块工作： (58)6、支持性文件 (58)7、附加说明 (58)第三章数据与编码维护 (59)（一）标准编码代码管理规定 (60)1、目的 (60)2、适用范围 (60)3、职责与分工 (60)4、代码分类及编码规则 (62)5、代码维护机制及规则 (64)6、其它 (66)7、附加说明 (66)（二）供应商主数据维护管理规定 (67)1、目的 (67)2、适用范围 (67)4、业务流程和要求 (68)5、支持性文件 (69)6、附加说明 (70)供应商主数据维护表 (71)（三）客户主数据维护管理规定 (72)1、目的 (72)2、适用范围 (72)3、职责 (72)4、业务流程和要求 (73)5、支持性文件 (74)6、附加说明 (74)客户主数据维护表 (76)（四）物料主数据维护管理规定 (77)1、目的 (77)2、适用范围 (77)3、职责 (77)4、业务流程和要求 (77)5、支持性文件 (79)6 附加说明 (79)原油、原料油物料主数据维护申请表 (81)半成品、炼油与化肥互供料物料主数据维护申请表 (83)产品物料主数据维护申请表 (85)第四章权限与运行维护 (89)（一）权限管理规定 (90)1、目的 (90)2、名词解释 (90)3、权限规范者应具备三方面的基本条件 (91)4、权限规范者的基本职责 (91)5、部门职责 (91)6、SAP系统权限申请流程 (92)7、安全审核 (96)SAP系统用户权限申请表 (98)（二）BASIS运行管理制度 (100)1、目的 (100)2、适用范围 (100)3、SAP R/3系统管理员应该具备的条件 (100)4、操作系统密码管理 (100)5、SAP数据库安全 (101)6、备份策略 (101)7、恢复策略 (103)8、灾难恢复程序 (105)9、值班制度 (106)10、系统监视 (107)11、后台作业调度 (112)12、网络管理 (113)（三）应急制度 (116)1、目的 (116)2、范围 (116)3、前提条件 (117)4、紧急情况的发现 (117)5、业务部门应急措施 (118)5、1财务（FI/CO）业务情景 (118)5、2销售（SD）业务情景 (121)5、3物料管理（MM）业务情景 (122)5、4物资供应（MRO）业务情景 (123)5、5设备维护（PM）业务情景 (125)第五章培训与上岗管理制度 (129)1、目的 (129)2、适用范围 (129)3、职责 (129)4、工作程序 (129)中国石化某股份有限公司ERP系统（以下简称某ERP系统）涉及到某财务、生产、销售、物资供应、设备检维修等方面，为保证某ERP系统运行规范、有序，确保某ERP系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。
ERP系统运行管理制度
ERP系统运行管理制度（试行）一总则第一条为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合×××公司应用的实际，特制定本办法。
第二条本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相关ERP系统的终端用户。
二职责第三条信息中心是ERP系统的业务管理部门。
其职责：1.负责ERP系统的业务管理工作2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题4.负责对用户授权和数据修改的审批5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会第四条信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。
其职责：1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护;2.负责系统数据修改、维护和备份工作;3.负责系统故障记录和处理;4.批量数据的系统导入、导出工作；5.负责报表的开发和修改等工作;第五条技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线）的维护管理部门。
其职责是：1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码；2.负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护；3.负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范；4.负责对新增物料的bom表在ERP系统中进行维护；5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范；6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。
第六条市场部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。
其主要职责：1.所有产品的销售活动，都以订单的方式在ERP系统中完成；2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确的维护；3.市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在ERP系统进行录入和维护；4.市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通，做好计录，并及时在ERP系统中准确体现信息的变更；第七条生产部是ERP系统中生产管理子系统的使用和维护部门。
公司ERP运行管理制度
公司信息化管理 _ERP运行管理制度目录一、总则二、数字化管理操作使用管理制度三、计算机上机操作记录制度四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度五、数字化管理帐务办理制度六、数字化管理报表管理制度七、数字化管理系统（软件及硬件）保护制度八、数字化管理档案管理制度总则数字化管理的最后目的是利用核算手段及剖析手段的现代化，实现公司管理工作的现代化，为公司管理的现代化供给基础。
ERP系统是由系统各种人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各种会计信息构成的一个有机整体，为保证已成立的 ERP系统的安全、靠谱、正常稳固的运行，并且在运行过程中不停提高运行效率，增强信息系统的运行成效，有必需对系统进行科学、严实的管理，即：1、成立、健全各样组织控制举措，保证系统安全、正常、靠谱、稳固运行；2、增强对已成立的信息系统的管理，提升系统的运行效率；3、充足利用系统供给的各样手段，便利灵巧地为管理供给服务。
依据以上目的，并联合财政部对公司财务数字化的规定和FAS2000ERP系统的特别性与我公司的实质状况，拟订出我公司ERP系统的管理制度。
本制主要包含 ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理、保护管理及档案管理等内容。
本制度由 XX部负责解说说明及监察实行。
本制度是依照财务的相关规定并联合目前ERP系统的运行实质状况拟订的，为知足本公司数字化管剪发展的客观需要应实时进行增补改正。
本制度从宣布之日开始履行。
数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、 INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，经过钱币计量信息和其余相关信息的输入、储存、运算和输出，运用最新科技成就，以现代机器工作代替手工操作，实现公司整体工作方式的改革和人的解放，并按期或不按期地供给计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运行并达成预约的任务，特拟订数字化管理操作使用管理制度。
ERP运行管理制度
ERP运行管理制度第一章：总则1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。
为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。
第二章：ERP岗位责任制2.1 为确保ERP系统的正常运行，必须在公司内部对ERP操作人员进行定制定岗，这样可以确保ERP系统在公司内部的顺利流转、运行，避免因部门之间推诿造成ERP系统运行停滞2.2 根据企业实际工作情况，同时参考《ERP软件系统定职定岗参考表》确定ERP软件各功能模块的责任部门、责任人第三章：ERP实施处理规定3.1 实施培训阶段3.1.1各部门主管或ERP项目组成员必须对本部门的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而按时、按质、按量的提交资料。
3.1.2 各部门主管或ERP项目小组负责人在ERP项目实施准备阶段，必须制定各部门专人负责规整各部门负责的基础资料，各部门规整的资料必须严格按照公司制定的编码规则进行资料整理，严禁各部门各自为政，随意按照部门习惯蒸馏基础资料，避免因此造成的ERP系统的大量冗余（重复）数据的出现。
3.1.3 规整好的资料最好是由各部门主管或ERP项目小组负责人进行复核，如果各部门主管或ERP项目小组负责人由于自身工作繁忙不能抽身的话，也必须指定专人复核。
3.1.4 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。
培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。
各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。
3.1.5 参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。
erp系统运行管理制度
erp系统运行管理制度好吧，今天我们来聊聊ERP系统运行管理制度。
听起来有点儿正式，但别担心，我们轻松点儿说。
ERP系统就像公司里的大脑，啥事儿都得靠它来指挥，搞得清楚、明白，这样才能让公司运转得顺畅。
想想看，如果没有它，公司的各个部门就像一盘散沙，谁也不服谁，真是让人头疼。
大家都知道，管理可不是一件容易的事儿，有时候像是在和一头牛较劲，越是努力，越觉得牛不太配合。
好啦，说到这个制度，咱们得有点儿规矩。
大家一定要认真对待数据的录入。
听着，这事儿可马虎不得，数据录错了，就像往锅里倒了半桶盐，菜可就没法吃了。
所以，平时要多留心，多检查，真不能心浮气躁，瞎弄。
大家别以为这事儿是IT部门的专利，每一个人都要参与，毕竟这事儿关乎我们每一个人的工作。
说到培训，那也是个大事儿。
咱们可不能让大家像个无头苍蝇一样，进了系统就乱点乱点击，搞得一团糟。
得定期组织培训，教大家怎么用。
这样大家才能心中有数，遇到问题也能冷静处理，不至于手忙脚乱，像在打麻将时突然被抓了“炸弹”。
培训的时候要活泼点儿，别让人觉得枯燥，毕竟谁都不喜欢那种一板一眼的课程，听得人打瞌睡。
再说说权限管理。
大家肯定听说过“放权”，可是放得太多就容易出事儿。
每个人的权限得根据岗位来设定，不能随便乱开。
这就像是你给小孩儿一把刀，他不小心划了自己，那可就得不偿失。
适度的权限是为了保护大家，真心希望每个人都能在自己的领域里发挥得淋漓尽致，而不是越界搅和。
管理要有底线，得让大家知道什么该做，什么不能碰。
再往下说，系统的维护也是个头疼的事儿。
你想啊，系统就像是一辆车，开久了总得保养。
定期检查，及时修复问题，绝对不能等到车坏了才想起来。
每个部门要有专人负责这个，发现问题立马上报，别拖延。
这就像是咱们日常生活中，碰到小毛病就得处理，不然拖久了可真是个大麻烦。
在使用过程中，大家遇到困难也别着急，随时可以求助。
团队合作才是关键。
听说过“独木难支”吧，干什么事儿都得大家一起，互帮互助。
ERP系统运行管理制度
ERP系统运行管理制度ERP系统运行管理制度1.引言1.1 目的1.2 范围1.3 定义2.系统概述2.1 系统目标2.2 系统功能2.3 系统架构2.4 系统环境3.系统使用权限管理3.1 用户权限分配3.2 角色权限定义3.3 审批流程管理4.数据管理4.1 数据收集与录入4.2 数据验证与审核4.3 数据存储与备份4.4 数据访问权限控制5.业务流程管理5.1 业务流程梳理与优化 5.2 流程设计与调整5.3 流程执行与监控5.4 流程风险评估与控制6.系统维护与升级6.1 系统维护计划6.2 系统补丁与漏洞修复 6.3 系统性能优化6.4 系统升级与迁移7.安全管理与风险控制7.1 系统安全策略7.2 访问控制与身份认证7.3 安全审计与监控7.4 安全事件响应与处置8.培训与知识管理8.1 培训计划与实施8.2 知识库建设与维护8.3 培训评估与持续改进9.问题解决与支持9.1 用户问题反馈与处理9.2 技术支持与维护9.3 故障排除与问题解决10.附录10.1 附件A: 用户权限矩阵10.2 附件B: 角色权限定义表10.3 附件C: 审批流程图法律名词及注释：- ERP: 企业资源规划（Enterprise Resource Planning）系统，用于管理企业的信息与业务流程。
- 权限分配: 指根据不同用户或角色的职责和需要，将系统中的功能和数据访问权限进行分配和设置。
- 审批流程: 指在ERP系统中，对于某些重要操作或数据变更，需要进行一系列的审批和批准的流程。
- 数据备份: 指将系统中的重要数据进行定期备份，以防止数据丢失或损坏。
本文档涉及附件：附件A: 用户权限矩阵附件B: 角色权限定义表附件C: 审批流程图。
ERP系统运行管理制度1.doc
ERP系统运行管理制度1ERP系统运行管理制度（试行）一总则第一条为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合×××公司应用的实际，特制定本办法。
第二条本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相关ERP系统的终端用户。
二职责第三条信息中心是ERP系统的业务管理部门。
其职责：1.负责ERP系统的业务管理工作2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题4.负责对用户授权和数据修改的审批5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会第四条信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。
其职责：1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护;2.负责系统数据修改、维护和备份工作;3.负责系统故障记录和处理;4.批量数据的系统导入、导出工作；5.负责报表的开发和修改等工作;第五条技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线）的维护管理部门。
其职责是：1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码；2.负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护；3.负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范；4.负责对新增物料的bom表在ERP系统中进行维护；5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范；6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。
第六条市场部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。
其主要职责：1.所有产品的销售活动，都以订单的方式在ERP系统中完成；2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确的维护；3.市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在ERP系统进行录入和维护；4.市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通，做好计录，并及时在ERP系统中准确体现信息的变更；第七条生产部是ERP系统中生产管理子系统的使用和维护部门。
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中国石化某股份有限公司ERP运行管理制度目录第一总则 (5)第二各模块运行管理制度 (7)（一）财务模块－总帐 (7)1、目的 (7)2、适用范围 (7)3、职责 (7)4、业务流程和要求 (7)5、支持性文件 (11)6、附加说明 (11)（二）财务模块－成本 (13)1、目的 (13)2、适用范围 (13)3、职责 (13)4、业务流程和要求 (13)5、支持性文件 (19)6、附加说明 (19)（三）财务模块－应收应付 (20)1、目的 (20)2、适用范围 (20)3、职责 (20)4、业务流程和要求 (20)5、支持性文件 (24)6、附加说明 (24)（四）财务模块－资产 (25)1、目的 (25)2、适用范围 (25)3、职责 (25)4、业务流程和要求 (25)5、支持性文件 (29)6、附加说明 (29)（五）工厂维护模块 (30)1、目的 (30)2、适用范围 (30)3、职责 (30)4、业务流程和要求 (32)5、支持性文件 (35)6、附加说明 (35)（六）物料管理模块 (36)1、目的 (36)3、职责 (37)4 业务流程和要求 (37)5、考核 (44)6、支持性文件 (44)7、附加说明 (45)（七）物装公司 (46)1、目的 (46)2、适用范围 (46)3、职责 (46)4、业务流程和要求 (47)（八）销售管理模块 (53)1、目的 (53)2、适用范围 (53)3、职责 (53)4、业务流程和要求 (54)5、相关模块工作： (58)6、支持性文件 (58)7、附加说明 (58)第三数据与编码维护 (59)（一）标准编码代码管理规定 (60)1、目的 (60)2、适用范围 (60)3、职责与分工 (60)4、代码分类及编码规则 (62)5、代码维护机制及规则 (64)6、其它 (66)7、附加说明 (66)（二）供应商主数据维护管理规定 (67)1、目的 (67)2、适用范围 (67)3、职责 (67)4、业务流程和要求 (68)5、支持性文件 (69)6、附加说明 (70)供应商主数据维护表 (71)（三）客户主数据维护管理规定 (72)1、目的 (72)2、适用范围 (72)3、职责 (72)4、业务流程和要求 (73)5、支持性文件 (74)6、附加说明 (74)客户主数据维护表 (76)（四）物料主数据维护管理规定 (77)1、目的 (77)2、适用范围 (77)4、业务流程和要求 (77)5、支持性文件 (79)6 附加说明 (79)原油、原料油物料主数据维护申请表 (81)半成品、炼油与化肥互供料物料主数据维护申请表 (83)产品物料主数据维护申请表 (85)第四权限与运行维护 (89)（一）权限管理规定 (90)1、目的 (90)2、名词解释 (90)3、权限规范者应具备三方面的基本条件 (91)4、权限规范者的基本职责 (91)5、部门职责 (91)6、SAP系统权限申请流程 (92)7、安全审核 (96)SAP系统用户权限申请表 (98)（二）BASIS运行管理制度 (100)1、目的 (100)2、适用范围 (100)3、SAP R/3系统管理员应该具备的条件 (100)4、操作系统密码管理 (100)5、SAP数据库安全 (101)6、备份策略 (101)7、恢复策略 (103)8、灾难恢复程序 (105)9、值班制度 (106)10、系统监视 (107)11、后台作业调度 (112)12、网络管理 (113)（三）应急制度 (116)1、目的 (116)2、范围 (116)3、前提条件 (117)4、紧急情况的发现 (117)5、业务部门应急措施 (118)5、1财务（FI/CO）业务情景 (118)5、2销售（SD）业务情景 (121)5、3物料管理（MM）业务情景 (122)5、4物资供应（MRO）业务情景 (123)5、5设备维护（PM）业务情景 (125)第五培训与上岗管理制度 (129)1、目的 (129)2、适用范围 (129)3、职责 (129)4、工作程序 (129)中国石化某股份有限公司ERP系统（以下简称某ERP系统）涉及到某财务、生产、销售、物资供应、设备检维修等方面，为保证某ERP系统运行规范、有序，确保某ERP系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。
第一章总则第一条．为确保某ERP系统的正常运行，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保障某信息建设的顺利进行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合某实际，制定本办法。
第二条．本办法所称某ERP系统，是指某ERP系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。
第三条．某ERP系统的安全保护，应当保障某ERP系统相关联的使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，保障某ERP系统运行环境的安全，保障某ERP系统信息的安全，保障某ERP系统功能的正常发挥，以使某ERP系统的安全运行。
第四条．某ERP系统管理小组承担某ERP系统的管理工作，主要职责是：（一）监督、检查、指导某ERP系统的安全保护工作；（二）防范、查处危害某ERP系统安全的事件；（三）负责用户权限的安全管理和审批登记工作；（四）负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；（五）负责某ERP系统管理和安全保护的其他职责。
第五条．任何单位和个人不得利用某ERP系统从事危害国家安全和某生产经营的活动。
第六条．某公司管理和使用ERP系统的单位、个人及相关其它机构，适用本办法。
第二各模块运行管理制度（一）财务模块－总帐1、目的为进一步强化公司财务管理，规范会计核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。
2、适用范围中国石化镇海炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施ERP的子公司(以下简称“子公司”)。
3、职责3.1 财务处统一管理公司及子公司的会计科目。
3.2 财务处统一设定会计凭证、会计帐册及会计报表在SAP系统中的打印格式。
3.3 财务处及子公司财务部门分别管理所在公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。
3.4 财务部门有权按照相关财务制度的规定要求有关部门对其不规范事项进行必要的调整。
4、业务流程和要求4.1 创建总帐科目主数据流程及要求4.1.1 财务处应由专人管理需新增总帐科目向中石化股份公司报批事宜。
4.1.2 财务处及子公司财务部门需新增中石化会计科目表不存在的总帐科目时，应由有关人员填写创建总帐科目申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员报中石化股份公司审批。
4.1.3 财务处总帐科目专管人员应随时关注中石化股份公司审批情况，将审批通过的总帐科目添加到系统中，并及时通知有关人员。
4.2 总帐科目主数据维护流程及要求4.2.1 财务处及子公司财务部门应设专人管理本公司总帐科目的增加、冻结和删除，并建立相应的台帐。
4.2.2 有关财务人员需增加、冻结和删除中石化会计科目表已存在的总帐科目时，应填写总帐科目维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行维护。
4.3 汇率维护流程及要求4.3.1 公司及子公司财务部门有涉及外币业务的必须指定专人进行汇率维护。
4.3.2 SAP系统汇率为月末最后一个工作日的汇率。
4.3.3 相关人员在进行外汇业务处理时，须根据月初第一天的汇率或业务发生时的汇率，将外币折合成人民币后直接填入人民币栏目。
4.3.4 月末，由汇率专管人员在SAP系统中完成汇率重估的相关操作。
4.4 创建银行主数据流程及要求4.4.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行银行主数据的维护。
4.4.2 需创建银行主数据的业务仅包括在银行存款科目进行核算的帐户，在其他货币资金下进行核算的帐户暂不创建银行主数据。
4.4.3 有关财务人员需增加银行主数据时，应填写银行主数据创建申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行创建。
4.5 税码维护流程及要求4.5.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行税码的维护。
4.5.2 有关财务人员需增加税码时，应填写税码维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行维护。
4.6 总帐过帐流程及要求4.6.1 会计凭证的制证人员必须及时将有关经济业务录入SAP系统中。
4.6.2 会计人员在录入涉及现金业务时必须分报销点填写分配字段。
4.6.3 会计人员在录入涉及银行业务时必须在分配字段填写相关银行票据的编码，以有利于银企对帐。
4.6.4 其他必须填写分配字段的凭证，必须严格按事先约定进行填写。
4.6.5 对涉税科目(特别是增值税相关科目)必须正确选择相关税码。
4.6.6 会计人员在录入有关业务后必须进行认真细致的检查核对，以确保其正确性。
4.6.7 有关人员因业务需要须制作预制凭证的，必须在二天内将其过帐，以确保经济业务的及时性。
4.6.8 任何SAP的操作人员不得在系统中存放废弃的预制凭证。
4.6.9 一般情况下，所有会计人员必须在次月2日前完成当月所有业务的处理。
4.7 月末结帐流程及要求4.7.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行结帐管理。
4.7.2 结帐专管人员必须在每月1日上班前打开当月帐务，并在每月帐务结束后关闭该月帐务。
4.7.3 关帐后须重新开帐的，须由有关人员写出书面说明，经有关领导审批后方可。
4.8 利息计算流程及要求4.8.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行利率维护管理。
4.8.2 有关业务人员必须及时进行必要的利息计算操作，并进行核实，在出现差错时将有关情况及时向利率维护人员反映。
4.9 会计凭证审核流程及要求4.9.1 财务部门必须按不同业务凭证设专人进行检查，以确保各项经济业务及时、准确地在财务上进行反映。
4.9.2 会计凭证的审核的主要内容包括：相关经济业务的性质是否与会计凭证反映的内容相一致；“参照”：填写相关业务的附件张数(并行期间填写中石化财务信息系统中的对应凭证号)；“短文本”：填写经济业务的性质；“长文本”：填写凭证摘要或选择相关选项；凭证日期、记帐日期、货币、业务范围、原因代码、业务金额等填写是否正确；总帐科目、借贷等选择是否正确；是否正确填写必要的分配项；对涉税科目是否正确选择了相关税码；其他按规定需填写项目是否填写正确。
4.10 报表及客户化程序运行流程及要求4.10.1 在中石化全面实施ERP之前，报表分为两部分：一部分为上报中石化股份公司报表，该部分报表通过“中国石化ERP报表管理系统”以数据抽取形式进行编制；另一部分为公司及子公司管理报表，该部分报表通过SAP标准报表或运行客户化报表程序获得。