变更、签证指导方案

日常工程项目及维修项目变更、签证确定的
指导性实施方案
为进一步规范日常工程项目及维修项目变更、签证办理的方式和流程，同时合理提高工作效率，特制定本指导性实施方案，望各有关业务部门参照执行。

一、项目一般范围
1、日常工程项目及维修项目。

一般是指省公司年度投资计划批复范围的、预算额小于500万元、按规定可不实施跟踪审计的工程项目或维修项目。

2、变更、签证的一般范围。

一把是指上述项目在实施过程中出现的变更、新增加材料或包干项、合同疏漏或未明确事项、暂估价或暂列金项目等。

二、事项办理和确定的一般流程
（一）按照实施管理方式区分
1、有监理的项目：施工方报批→监理工程师审核→监理单位造价工程师测算或核准造价→项目主管部门确认→审计部门复核或组织市场考察、论证确认。

2、无监理的项目：施工方报批→项目主管部门确认→审计部门复核或组织市场询价、论证、谈判确认。

（二）按照具体业务内容区分
1、设计变更：变更申请→设计确认→监理工程师审核→监理单位造价工程师对变更涉及造价测算或核准→项目主管部门确认→审计部门复核或组织市场询价、论证、谈判确认。

2、施工变更或更改：变更申请→监理工程师审核→监理单位造价工程师对变更涉及造价测算或核准→项目主管部门确认→审计部门复核或组织市场询价、论证、谈判确认。

3、材料结算价格：价格报审→监理工程师审核→监理单位造价工程师审核→项目主管部门确认→审计部门复核或组织市场询价、论证、谈判确认。

4、暂估价材料或包干项：参照上款。

达到招标限额或适合招标的，应采用招标方式确定。

5、合同未明确事项：参照上款。

6、使用暂列金项目：参照上款。

三、基本要求和说明
1、“组织市场询价、论证、谈判确认”一般参与人员为报审方、项目主管部门、使用管理部门、监理、审计部门、财务部门、其他监督或相关部门人员参与，由工程主管部门组织进行市场询价，对报审事项品质、价格进行评价、确认，形成询价报告、论证报告和相关的谈判记录。

2、有监理的项目一般按照计价规范中的流程、文本、表格执行，无监理的项目可参照使用计价规范中的流程、文本、表格，也可使用其他针对报审事项适宜的记录方式。

3、一般流程中有需要使用管理部门确认的，项目主管部门应同时报使用管理部门参与和确认。

4、审计确认时可由审计部门签约的造价咨询机构代理参与，审计部门认可其确认结果。

5、审核确认过程要形成逻辑合理、流程闭合、全面完整的痕迹化资料并在项目“一项一卷”中存档。

其中自行编制和纸质传送的资料需经办方签字、盖章后存档，查阅、查询、网询、电子邮件、电话等方式的询价资料可通过复印、截图打印、记录等有效方式并由经办人签字。