酒店申购流程管理制度

一、总则
为了规范酒店申购流程，提高申购效率，确保酒店资源合理利用，特制定本制度。

二、申购范围
本制度适用于酒店各类物资、设备、服务的申购。

三、申购流程
1. 申购申请
（1）各部门根据实际工作需要，填写《酒店申购申请表》，并附上相关说明及预算。

（2）申请表经部门负责人审核签字后，报送至酒店采购部门。

2. 采购部门审核
（1）采购部门对申购申请进行审核，包括预算合理性、需求必要性、市场行情等。

（2）审核通过后，采购部门将申请表报送至酒店总经理审批。

3. 总经理审批
（1）总经理对采购部门的审核意见进行审批，如需修改预算或调整采购方案，应
及时通知采购部门。

（2）审批通过后，采购部门负责组织实施。

4. 采购实施
（1）采购部门根据总经理审批意见，进行市场询价、招标、谈判等工作。

（2）确定供应商后，与供应商签订采购合同。

5. 物资/设备/服务验收
（1）采购部门负责组织验收工作，确保物资/设备/服务质量符合要求。

（2）验收合格后，将物资/设备/服务分配至相关部门。

6. 费用结算
（1）财务部门根据采购合同和验收报告，办理费用结算。

（2）结算完成后，将相关凭证报送至采购部门归档。

四、申购注意事项
1. 申购申请应真实、准确、完整，不得虚报、冒领。

2. 各部门应合理控制申购预算，避免浪费。

3. 采购部门应严格按照市场行情和供应商资质进行采购，确保采购质量。

4. 验收部门应认真负责，确保物资/设备/服务质量。

五、监督管理
1. 酒店设立申购管理小组，负责对申购流程进行监督管理。

2. 申购管理小组定期对申购流程进行检查，发现问题及时纠正。

3. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。

六、附则
1. 本制度由酒店采购部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

注：本制度内容仅供参考，具体实施可根据酒店实际情况进行调整。