采购控制管理制度

采购掌控管理制度
采购掌控管理制度
一、总则
为了规范采购行为并确保采购过程的合法、规范和公正，提高采购成本效益，特订立本采购掌控管理制度。

本采购掌控管理制度适用于本单位的采购行为，其中参考国家有关法律法规的规定和政策。

二、采购管理职责
采购管理职责应当由专人负责，并要求独立、公正、务实。

实在职责如下：
（一）订立采购计划，并适时报送计划，报告采购工作进行情况；
（二）组织采购项目、确定合同执行主体；
（三）选定供应商及合同的评审以及定期对供应商进行绩效评估；
（四）严格依照法律法规的规定，保护国家利益，遵守商业道德，保证采购合同的履行，并承当相关的责任；
（五）检查采购过程中可能显现的风险，并通过采购合同、保险等方式进行规避的措施；
（六）力争降低采购成本，从供应商、质量、数量、交期等方面落实采购品质量的要求，确保采购工作的优质和高效。

三、采购流程
（一）采购计划
在采购活动中，应依据需要订立采购计划，包括采购金额、采购内容、采购方式、采购时间、支出方式等。

采购计划应经过部门负责人及领导审批，采购过程中不能任意更改采购计划。

（二）供应商管理
选择合适的供应商是采购的核心问题，应依据采购类型及品种订立供应商名单，一般应选择数家候选供应商进行评比。

同时，应定期对供应商进行审核、评估并公布评估结果。

（三）采购合同
采购合同是采购过程中的紧要法律文件，应依据需要订立采购合同，明确采购项目的规格、质量标准、供货期限、价格、付款方式及相关责任，保证采购人和供货商的权益。

（四）采购过程
在采购过程中，应当严格依照合同要求、法律法规规定进行采购，确保采购品的质量、数量、交期等。

采购人应当认真核对合同相关附件及文件，对采购过程进行严格监督，使采购完全合法、规范、公正，并保证采购品的适用性。

（五）采购报告
采购人应适时做好采购报告工作，报告在采购活动中显现的问题及解决方案、采购事故的处理结果、采购品的质量、供货期限、交付成本及采购支出情况。

四、采购掌控制度
采购掌控制度重要包括供给与采购相关的记录保留、采购品库存和质检制度、采购电子审批制度、选定供应商过程的绩效评估制度，以及供应商管理制度等。

五、采购监督机制
采购监督机制重要包括财务与法务监督、行政监督、内部审计监督和国家审计监督等各种监督方式。

并且，应强化对监督者的阅历等方面的培训。

六、管理制度执行
为了保证本制度与现有制度相协调，贯彻管理标准化的精神，确定本单位的管理规范化，必需建立制度执行的措施和制度执行的效果评估体系来实施本制度。

七、督促机制
为了确保采购掌控管理制度的落实，应当强化督促机制，严格执行相关制度。

对于采购过程中的问题和违法行为，应适时进行调查，并对相关责任人予以追责处理。

八、制度修订
采购掌控管理制度应定期修订，以适应采购的不断进展与时代变化。

订立采购掌控管理制度修订的程序，便利部门间沟通、协调与制度整合。

九、附则
本采购掌控管理制度自公布之日起开始执行，适用于本单位全部采购行为。

对于特别领域或特别情况下的特别性采购活动，可以依据相关规定订立相关制度进行管理。