学校采购内控管理制度[2]

学校采购内控管理制度
一、总则
为了提高学校采购活动的透亮度、公正性和廉洁性，规范学校内部采购流程，
确保资源的合理利用，特订立本《学校采购内控管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度适用于学校内各部门及其下属单位的采购活动，并对采购流程、采购决
策订立、供应商管理等环节进行规范管理。

二、采购流程管理
1. 采购需求确认
（1）各部门依据实际需要，填写《采购需求表》，明确采购需求的物品名称、规格和数量等实在要求，并附上相关证明文件，如技术参数、产品质量要求等。

（2）《采购需求表》由部门主管审核签字，并报送采购部门。

2. 供应商选择
（1）采购部门依据采购需求，向供应商发送邀请函，要求其供给产品样品及
相关证明文件。

（2）采购部门收到供应商提交的样品和证明文件后，组织有关人员进行评审
和对比分析，选定最适合的供应商。

3. 采购招标/比价
（1）对于金额超过肯定限额的大宗采购项目，采购部门应依照规定进行招标
工作。

（2）采购部门负责起草招标文件，并组织相关人员进行评标工作，最后确定
中标供应商。

4. 采购合同签订
（1）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

（2）采购合同中应包含商品或服务的名称、数量、价格、交货期限等基本条款，并要求供应商供给相应的质量保证。

5. 采购支出管理
（1）采购部门依据合同商定适时支出供应商货款，并妥当保管相关凭证。

（2）采购部门应建立供应商付款档案，记录供应商的基本信息和支出情况。

三、采购决策订立
1. 采购决策程序
（1）采购部门应依照规定的采购流程管理，严格依照采购计划执行。

（2）采购部门应对采购决策订立进行记录和备案，并进行审批流程。

2. 决策参考依据
（1）采购决策应充分考虑市场行情、产品质量、价格、供应商信誉等因素。

（2）采购决策应在综合评估的基础上，选择经济效益最佳、符合学校需求的
供应商。

四、供应商管理
1. 供应商准入管理
（1）采购部门应建立供应商管理数据库，记录供应商的基本信息、信誉评级
以及经营资质等情况。

（2）供应商准入应依照肯定的标准和程序进行，包括供应商注册、资质审核
等环节。

2. 供应商绩效评估
（1）采购部门应定期对供应商进行绩效评估，并以评估结果为依据，适时调
整对供应商的采购策略。

（2）供应商绩效评估应综合考虑供货适时性、产品质量、售后服务等因素，
并记录评估结果。

五、管理标准
学校采购内控管理工作应遵从以下管理标准：
1.依法办事：全部采购活动必需遵守国家法律、法规的相关规定。

2.公开透亮：采购信息、采购流程应适时公开，接受社会监督。

3.竞争性原则：采购实行公开招标或比价程序，确保供应商的公正竞争。

4.紧急采购原则：在紧急情况下，可以通过询价等方式实行快速采购措
施。

5.经济效益原则：采购决策应综合考虑经济效益、使用效果和社会效益。

六、考核标准
学校采购内控管理工作应依照以下考核标准进行评估：
1.采购流程是否规范、透亮，是否依照标准流程进行操作。

2.采购决策是否合理，是否考虑了经济效益、产品质量和供应商信誉等
因素。

3.供应商管理是否健全，是否精准维护了供应商相关信息。

4.采购支出是否适时、精准，是否符合合同要求。

5.采购过程中是否存在违法违规行为，是否受到相关监管部门的惩罚等。

七、附则
本制度自颁布之日起施行，并由学校负责对该制度的解释和管理。

对于违反本
制度规定的行为，学校将依据相应管理规定进行处理，并承当相应的法律责任。