进货检验流程和规范

1.0
目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。

2.0
适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。

3.0职责：
3.2 品管部：
3.3采购部：
3.4 生产部：
5.1 入库送检：
物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。

5.2 进货检验流程：
5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。

5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。

5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。

5.2.4测量/实验：
5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。

5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。

5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。

5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。

5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。

5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。

5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数Re------拒收数等。

依据检验标准完整填写检测项目、标准要求，测量/实验工具或者方法及实际测量结果。

5.2.5 判定：
5.2.5.1测量/实验结果同标准要求比对，超出标准在判定栏画“X”、未超出标准范围内在判定栏画“∨”完成判定，签字确认后，报品管部经理审核，如不合格，填写《不合格处理单》按《不合格控制程序》处理，最终不合格评审意见及时通知生产部、采购部联络供应商，填写《供应商纠正预防措施表》，按《纠正预防措施控制程序》处理。

5.2.6 标识：来料检验员根据《不合格处理单》评审最终处理意见做好来料状态标识。

5.3 处置：
5.3.1 合格：入库，物流部检查物料有无质量状态标识，如无质量状态标识，品管部进料检验立即纠正，物流部仓管验证后办理入库，安排适当的位置存放，标识。

5.3.2 不合格：物流部负责将其隔离，生产部根据《不合格品评审处置表》最终评审意见组织挑选，返工，品管部进料检验进行验证及质量状态标识。

5.3.2.1挑选：品管部来料检验负责现场挑选员工培训督导，并签限度样品，标识产品质量状态，进行不合格，合格统计，及时填写《供应商纠正预防措施表》具体按《纠正预防措施控制程序执行》；生产部负责组织挑选事宜，严格执行品质部挑选标准。

5.3.2.2 返修：生产部按《不合格处理单》最终评审意见组织返修，品管部制程验对返修进行检验、验证、标识。

5.3.4 退货：品管部来料检验对来料不合格产品进行统计、标识及记录《进货检验产品记录表》，仓库办理退货事宜，及记录。

5.4到期及超过储存期限进料的重检：
5.4.1 物流部按规定监管物料储存期限，对到期和超过储存期限的物料组织报检。

5.4.2 品管部按规定检验.，不合格按《不合格品控制程序》处理。

5.4.3 确认合格物料，物流部重新粘贴物料标识卡，检验标识质量状态及检验时间，并签字确认。

5.4.4 处置按本规定5.3执行。

5.5进料数据统计分析及反馈：
5.5.1进料检验按检验批次填写《供应商不合格品统计表》、《进料检验统计表》，根据《进料检验统计表》制作《进料质量月报》。

5.5.2品质部根据《质量月报》定期召开《品质检讨会议》，制定改善措施，并追踪、验证改善措施效果。

5.6供应商调查及评价
5.6.1供应商连续3批次进料不合格，根据需求对供应商重新调查及评价，按附件流程进行。

6.0 相关文件
6.1《不合格品控制程序》HY/CX-13-2009
6.2《不符合、纠正和预防措控制程序》HY/CX-14-2009
6.3《标识和可追溯性管理规定》HY/PG-12
6.4《产品抽样管理规定》HY/PG-11
6.5《监视和测量控制程序》HY/CX-12-2009
7.0 相关记录
7.1《外购外协件质量检验报告》HY/CX-12-01
7.2《进货产品检验记录表》HY/CX-12-02
7.3《不合格品评审处置表》HY/CX-13-01
7.4《纠正和预防措施单》HY/CX-14-01
7.5《供应商综合评价表》
7.6《外协厂商质量检查表》
7.7《供应商不合格品统计表》
附件1 进料检验流程
附件2 检验状态标识流程
附件3 供应商评价流程
附件1进货检验流程：
附件2检验状态标识流程：
附件3供应商评价流程：
三、需要填写的记录、表格、文件
1、进货检验记录表
2、材料不良改进通知表
编号：日期：年月日
说明：
1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。

2．供应商应限期回复。

3、进货检验统计表
外协厂商质量检查表
填写日期：年月日
检验主管：检验人员：
5、供应商不合格品记录表
年度：月份：编号：
6、供应商物料拒收月统计表
月份：日期：
主管：制表：
7、供应商综合评价表
编号：填写日期：
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