进货索票索证制度范文（4篇）

进货索票索证制度范文
第一章总则
第一条为了规范企业进货管理行为，防止非法、违规进货行为的发生，确保企业进货的合法性、合规性，制定本制度以作为企业进货索票索证的管理依据。

第二条本制度适用于公司所有员工以及涉及进货管理工作的相关人员。

第三条企业进货应坚持合法、合规的原则，严禁违规行为，所有进货必须有完整、合规的索票、索证。

第四条进货索票主要由销售人员提供，商品部门负责进货的入库管理，财务部门负责进货相关的票据证明管理。

第二章进货索票管理
第五条销售人员接到客户订单后，应及时将订单信息填写到进货索票上，包括客户名称、联系人、联系电话、发货日期、商品名称、数量、单价、总金额等。

第六条销售人员应按照正常销售流程向客户索取进货凭证，如购销合同、发票、运输单据等，并将凭证编号填写在进货索票上。

第七条销售人员应将进货索票按照规定流程上报商品部门，商品部门负责核对索票信息与实际入库情况是否一致，并在进货索票上签字确认。

第八条商品部门负责将进货商品及进货索票交由库管人员入库管理，应仔细核对商品的数量、品质与进货索票上的信息是否相符，如发现问题应及时反馈销售人员并记录异常情况。

第九条销售人员应及时向财务部门提供进货凭证的归档信息，财务部门负责进货索票及进货凭证的归档管理，确保进货凭证的完整性和安全性。

第三章进货索证管理
第十条企业进货索证主要包括购销合同、发票、运输单据等，是进货合法性与合规性的证明文件。

第十一条进货索证的开具和查验应按照国家相关法律法规和企业规章制度执行。

第十二条销售人员在向客户销售商品时，应当明确要求客户提供合法、合规的进货索证，并仔细核对索证的真实性和有效性。

第十三条销售人员应将进货索证的原件及时归档交给财务部门，并填写索证归档信息。

第十四条财务部门应对进货索证进行及时、准确的登记和归档，并建立索证登记台账，确保索证的安全、完整和可查阅性。

第十五条财务部门应对进货索证进行定期检查和盘点，确保索证的数量、真实性和有效性。

第四章违规处理
第十六条对于违反进货索票索证制度的行为，将依照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、组织调整、解除劳动合同等。

第十七条对于严重违反法律法规和公司规定的进货违规行为，将依法追究法律责任，如有损害公司利益的行为，还将要求赔偿相关损失。

第十八条对于进货索证管理失职、造成重大经济损失的人员，将追究其相关责任，并依法追究法律责任。

第五章附则
第十九条本制度的解释权归公司所有。

第二十条本制度自发布之日起生效，原进货索票索证制度同时废止。

第二十一条本制度的修订以及特殊情况下的例外情况，由公司主管部门经批准后执行。

第二十二条本制度解释权归企业所有。

以上是进货索票索证制度范本的主要内容，供参考使用。

根据公司实际情况，可以对制度进行适当修改和完善。

进货索票索证制度范文（2）
一、原料与供货者选择
(一)结合经营条件和食品安全控制能力，确定经营的食品品种和选购的原料。

采购的食品、食品添加剂、食品相关产品(含集中消毒餐饮具)等符合食品安全国家标准或有关规定，不得采购《食品安全法》规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》规定不得销售的食用农产品，不得采购液体醇基燃料。

(二)不宜购买或采摘、捕捞、猎捕有毒或受保护的野生动植物(如野生有毒蘑菇等)作为食品原料。

(三)选择的供货者符合食品安全管理规范，能够满足索证索票和可溯源等要求。

鼓励选择固定供货者，签订供货协议，明确各自的食品安全责任和义务。

(四)实施供货者选择和原料选购的控制要求。

(五)高风险餐饮服务提供者应建立供货者评价和退出机制，自行或委托第三方机构定期对供货者的食品安全状况进行现场检查和评价，及时更换不符合食品安全管理要求的供货者。

鼓励其他餐饮服务提供者建立供货者评价和退出机制。

二、索证索票要求
(一)从食品生产者采购食品的，查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等原件，并留存加盖公章(或签字)的复印件、每笔购物或送货凭证。

(二)从食品销售者(商场、超市、便利店等)采购食品的，查验其食品经营许可证等原件，并留存加盖公章(或签字)的复印件、每笔购物或送货凭证。

(三)从食用农产品生产者采购食用农产品的，查验其产品合格证明文件原件，并留存加盖公章(或签字)的复印件、每笔购物或送货凭证。

(四)从集中交易市场采购食用农产品的，留存市场管理部门或经营者加盖公章(或签字)的每笔购物或送货凭证。

(五)从其他销售者采购食用农产品的，留存加盖公章(或签字)的每笔购物或送货凭证。

(六)采购禽畜肉类的，还要查验动物产品检疫合格证明，并留存加盖公章(或签字)的复印件、每笔购物或送货凭证。

(七)采购食品添加剂、食品相关产品的，留存加盖公章(或签字)的每笔购物或送货凭证。

(八)实行统一配送经营方式的，各门店能及时查询、获取相关证明或凭证。

三、原料运输要求
(一)运输前，对运输车辆或容器进行清洁，避免食品受到污染。

(二)运输过程中，食品与非食品、不同类型食品原料间予以分隔，食品包装或防护用品完整、清洁、符合食品安全国家标准或有关规定，避免食品受到污染。

运输过程中，食品的温度、湿度符合相关食品安全要求。

(三)不得将食品与有毒有害物品一同运输，不得使用运输食品的车辆运输有毒有害物品。

四、查验记录要求
采购的食品、食品添加剂和食品相关产品与购物或送货凭证相符合，并在收货前查验食品、食品添加剂和食品相关产品的感官性状、标签标识等。

餐饮服务企业应如实记录产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、____等内容，并保存相关记录。

鼓励采用电子方式记录。

实行统一配送经营方式的，各门店也建立并留存收货记录，保存相关记录。

五、贮存要求
(一)分区、分架、分类、离地离墙存放食品。

(二)分隔或分离贮存不同存在形式、不同类型的食品原料。

(三)应在散装原料贮存位置标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、供货者名称及____等内容，鼓励使用密闭容器存放。

(四)应按照食品安全要求贮存食品。

有明确的保存条件和保质期的，按照保存条件和保质期贮存。

保存条件和保质期不明确的，根据食品品种、制作加工方式、包装形式等确定适宜的保存条件和保存期，并按照自行确定的保存条件和保质期贮存，防止食品____变质。

(五)遵循先进先出先使用的原则，使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品，及时清理销毁____变质、超过保质期的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。

(六)将____变质等感官性状异常、超过保质期及回收的食品、食品添加剂、食品相关产品存放在特定区域，并予以明确标识、及时采取销毁等处理措施。

(七)冷冻(藏)贮存食品时，不得堆积、挤压食品。

(八)冷冻贮存食品前，宜分割食品，避免使用时反复解冻、冷冻。

(九)及时入库贮存采购的冷冻(藏)食品，减少食品的温度变化。

进货索票索证制度范文（3）
是指在对外采购商品时，征求供应商提供货物的进货票据和相关证件的规定。

该制度旨在确保企业在采购商品时具备合法合规的凭证，加强对供应商的管理和监督。

进货索票主要包括索取以下凭证：
1. 进货发票：包括商品名称、数量、价格等详细信息，是供应商对货物销售的正式凭证。

2. 原产地证明：对于某些商品，特别是涉及国际贸易的商品，需要提供原产地证明，证明货物的产地，以确认其合法性和质量。

3. 品质检验证书：一些特殊商品，特别是食品、药品等需要经过安全、质量检验的，需要提供相关的检验证书来证明货物的合格性。

进货索证主要包括索取以下证件：
1. 营业执照：供应商需要提供有效的营业执照，证明其合法经营，以确保供应商的身份真实可靠。

2. 经营许可证：一些特殊商品，特别是需要特殊资质的商品，供应商需要提供相关的经营许可证明，证明其有资格经营该商品。

3. 进口许可证：对于进口商品，供应商需要提供相关的进口许可证明，确保进口商品符合国家检验检疫要求。

进货索票索证制度可以帮助企业建立健全的供应商管理机制，确保采购商品的合法合规，降低企业的采购风险。

同时，该制度也可以增强企业与供应商之间的信任和合作关系。

进货索票索证制度范文（4）
为了规范企业的进货流程，管理好进货索票索证的发放和使用，制定进货索票索证制度如下：
一、目的和适用范围
本制度的目的是确保企业进货环节的合法、规范和透明，有效控制进货成本，防止进货纠纷和财产损失。

适用于企业进货活动中的索票索证发放和使用工作。

二、基本原则
1.合法性原则：索票索证必须合法有效，具备法律规定的相关要素。

2.规范性原则：索票索证的发放和使用必须按照制度规定进行，不得违背规定操作。

3.透明性原则：索票索证的发放和使用要做到公开、透明，确保相关人员能够查阅和审计。

三、进货索票索证的种类和领用规定
1.进货索票的种类主要包括采购订单、进货凭证和入库单等。

1.1 采购订单：由采购部门根据实际需要填制，包括采购物品、数量、单价、交货日期等，由供应商和采购部门确认后生效。

1.2 进货凭证：由供应商根据采购订单开具，包括进货物品、数量、金额、单位等详细信息。

1.3 入库单：由仓库管理员根据进货凭证填制，记录实际入库数量和日期等信息。

2.索证的种类主要包括采购合同、发票和支付凭证等。

2.1 采购合同：由供应商和企业签订，明确双方的权益和责任，作为进货交易的合法依据。

2.2 发票：由供应商根据采购订单和进货凭证填制，记录商品的价格、税款等详细信息。

2.3 支付凭证：由财务部门根据采购合同和发票填制，记录支付给供应商的款项和付款日期等。

3.索票和索证的领用规定：
3.1 领用人员：依据岗位职责，采购人员负责索票的领用，财务人员负责索证的领用。

3.2 领用程序：
3.2.1 采购人员在采购计划确定后，向相关部门提出采购申请，包括所需物品、数量和采购预算等。

3.2.2 相关部门根据采购申请，审核后领取索票，确保采购活动的合理性。

3.2.3 采购人员在采购过程中，根据采购计划和需要填制采购订单，由采购经理审批后生效。

3.2.4 采购订单生效后，采购人员向供应商发放索票，作为采购交易的凭证。

3.2.5 供应商在交付商品时，根据进货凭证填制索证，并将索证一并交给采购人员。

3.2.6 采购人员将索证转交给财务人员，作为付款的依据。

3.2.7 财务人员根据支付凭证和发票支付款项，并妥善保管索证。

四、进货索票索证的使用规定
1.索票和索证的使用必须合法合规，不得超越或变更原有的进货内容和条件。

2.索票和索证必须妥善保管，不得私自转让或损毁。

3.索票和索证的使用必须经过审批和授权，不得擅自使用或冒用他人的索票索证。

4.索票和索证需及时存档并备份，确保进货数据的完整和可追溯性。

5.未经批准，不得随意丢弃或销毁索票索证，必须按照企业内部相关规定进行处理。

五、索票索证的监督和检查
1.财务部门负责对进货索票索证的使用情况进行日常监督和检查，确保进货活动的合规性。

2.相关部门及时反馈索票索证使用中的问题和建议，以便及时进行改进和修订。

3.财务部门每年对索票索证的使用情况进行一次全面的审计和检查，发现问题及时提出整改措施。

六、附则
本制度自颁布之日起生效，并由财务部门负责执行和解释。

针对特殊情况，本制度可进行合理的调整和修订，调整和修订需要经过相应部门的审批和公告。

以上就是进货索票索证制度的范本，要求不包含分段语句。

希望对您有所帮助！。