中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理制度

中小企业采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

一般中小型企业常用采购管理表格大全(完整版) 54页

采购管理表格大全（完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图供应商资讯调查r基本资料意向问卷调查申请适当之奖励实施调查列入合格名单辅导实施1 •总则 1.1 .制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2 .适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行止之起草工作。

、修改、废止之核准。

供应商的调查评核。

一般有下列方式：纸等。

单位协助，设计应注意的事项有: 讯。

.便于整理。

《供应商基本情况表》。

已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、 E-mail 、网址。

2.3.2.2 .公司概况，如实收资本、印业执2.3.2.3 .公司信用、工商信息、主要供应 2.3.2.4 .人力资源状况。

2.3.2.5 .主要产品及原材料。

2.3.2.6 .主要客户。

2.3.2.7 .其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内1.3 .权责单位1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定 2供应商开发程序2. 1供应商开发权责2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。

2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源 2.2.1 .各种采购指南。

2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报 2.2.3 .各种产品发表会。

2.2.4 .各类产品展示（销）会。

2.2.5 .行业协会。

2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物 2.2.7 .同行或供应商介绍。

2.2.8 .公开征询。

2.2.9 .供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3 .供应商问卷调查2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资 2.3.1.3 .易于填写。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图1．总则1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序2．1供应商开发权责2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2．品部负责供应商样品的确认。

2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。

2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

2.2.3．各种产品发表会。

2.2.4．各类产品展示（销）会。

2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7．同行或供应商介绍。

2.2.8．公开征询。

2.2.9．供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3．供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

2.3.1.3．易于填写。

2.3.1.4．通俗易懂。

2.3.1.5．便于整理。

2.3.2．《供应商基本情况表》。

已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。

2.3.2.4．人力资源状况。

2.3.2.5．主要产品及原材料。

2.3.2.6．主要客户。

2.3.2.7．其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1．材料确认。

2.3.3.2．品质验收与管制。

2.3.3.3．采购合同。

中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。

经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
〔见本书的275页〕
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
日期：
校核：日期：
日期：
〔见本书的276页〕
三、中小企业采购本钱分析表
中小企业采购本钱分析表
单位名称：日期：年月日
〔见本书的277页〕
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表分类：跟催员：
〔见本书的278页〕
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供给商名称：日期：供给商编号：
〔见本书的279页〕
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购以下货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人：负责人：
地址：地址：〔见本书的280页〕。

公司采购流程纲要管理制度附表格全

企业采买流程管理制度为了提高企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买本钱，满足工企业对优秀资源的需求，进一步标准物质采买流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人也许某部门依照生产需要确定一种或几种物料，并依照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完满的请购单应包括一下要素：（1 〕请购的部门；（2 〕请购物品所属工程；（3 〕请购的用途；（4 〕请购的物品名；（5 〕请购的物品数量；（6 〕请购的物品规格；（7 〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8 〕请购的物品的需求时间；（9〕请购如有特别需要请备注；（10〕请购单填写人；（11〕请购部门主管；（12〕请购单审查人；（13〕采买副总审查；（14〕财务审查人；（15〕企业总经理。

3．请购单及其提报规定〔1〕请购单应依照要素填写完满、清楚，由企业领导审查赞成后报采买部门；（2〕固定财富申购依照附表一〔固定财富购置申请表〕的格式进行填写提报；. 〕的格式〔 3〕其他资料设备及工程工程申购依照附表二〔物质采买申请表填写提报；（4〕平常零星采买依照企业印制的依照附表三〔物质采买审批单〕的格式填写提报；（5〕请购部门在提报请购单是应要求采买部签字接收人请购部门备份；（6〕涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7〕遇企业生产、生活急需的物质，企业领导不在的情况，能够或其他形式请示，征得赞成后提报采买部门，签字确认手续后补。

（8〕若是是单一本源采买或指定采买厂家及品牌的产品，请购部门必定作第一版面说明。

（9〕请购单的更正和补充应以书面形式由企业领导签字后报采买部。

4．企业物质请购单的提报部门（1〕企业经营生产的物质、劳务、固定财富、工程及其他工程由生产部门提报；（2〕企业生活及办公的物质、固定财富、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；（3〕企业各部门专用的物质由各部门自行提报。

中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。

经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
（见本书的275页）
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
编制：日期：
校核：日期：
批准：日期：
（见本书的276页）
三、中小企业采购成本分析表
中小企业采购成本分析表
单位名称：日期：年月日
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表分类：跟催员：
（见本书的278页）
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供应商名称：日期：供应商编号：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲
方：乙方：
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：甲方：乙方：
负责人：负责人：地址：地址：
（见本书的 280 页）。

公司采购供应商管理制度及相关表格表单

供应商管理制度1.目的为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3.职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。

3.2 质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。

3.3 总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。

4.内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。

4.2 样品需求与样品确认4.2.1 我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。

4.2.3 样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。

4.3 管理评审4.3.1 采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。

4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。

{采购管理制度}采购规范化管理表格全集

{采购管理制度}采购规范化管理表格全集采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期：年月日（见本书98页）二、年度原材料采购预算表编号：填表日期：年月日三、物料采购现金预算表（见本书99页）四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次：五、订单采购计划表编号：填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日七、物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日（见本书101页）八、物品申购表编号：（见本书102页）九、请购单（内购）（见本书103页）十、设备采购申请表（见本书104页）十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号：申请日期：年月日（见本书106页）十三、采购审核表填表日期：年月日（见本书107页）十四、材料采购记录表填表日期：年月日十五、采购月报表月份：年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名：填表日期：年月日（见本书109页）十七、原材料采购数量排名表（见本书110页）第4章供应商管理供应商管理表格一、供应商基本资料表编号：年月日（见本书140~141页）二、供应商问卷调查表供应商名称：年月日三、供应商考核项目及评分标准表（见本书143页）四、供应商调查表年月日五、供应商评鉴表（见本书145页）六、供应商评价标准表编号：评价日期：年月日（见本书145~147页）七、供应商评分表编号：填写日期：年月日八、供应商筛选表编号：筛选日期：年月日九、合格供应商列表（见本书150页）十、供应商考核表（见本书151页）十一、供应商考核汇总表编号：填表日期：年月日十二、供应商月度评估表编号：填表日期：年月日十三、特殊承诺供应商列表采购谈判与合同管理表格一、采购谈判计划表二、采购谈判记录表记录人：记录时间：年月日三、合同信息统计表登记日期：年月日登记人：审核人：审批人:（见本书211页）四、采购合同签订审批单采购运输管理表格一、物品清单（1）起运地点：运单号码：年月日注凡不属同品名、同规格、同包装货物，在一张货物运单上不能逐一填写的，可填交本物品清单。

采购管理制度供应商管理表格

供应商管理流程图1．总则1.1. 制定目旳为规范供应商开发流程, 使之有章可循, 特制定本规章。

1.2. 合用范围我司新供应商之开发工作, 除另有规定外, 悉依本规章执行。

1.3. 权责单位1.3.1. 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2. 总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序2. 1供应商开发权责2.1.1. 采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2. 品部负责供应商样品确实认。

2.1.3．采购部构成供应商调查小组, 负责供应商旳调查评核。

2.2. 供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1. 多种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体, 如电视、广播、报纸等。

2.2.3. 多种产品刊登会。

2.2.4. 各类产品展示（销）会。

2.2.5. 行业协会。

2.2.6. 行业或政府之记录调查汇报或刊物。

2.2.7. 同行或供应商简介。

2.2.8. 公开征询。

2.2.9. 供应商积极联络。

2.2.10其他途径。

2.3. 供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导, 出品部等单位协助, 设计应注意旳事项有: 2.3.1.1. 依我司需要设计内容及格式。

2.3.1.2. 应尽量掌握、理解供应商旳资讯。

2.3.1.3. 易于填写。

2.3.1.4. 通俗易懂。

2.3.1.5. 便于整顿。

2.3.2. 《供应商基本状况表》。

已经有或新增供应商填列, 该表包括下列内容: 2.3.2.1. 企业名称、法定代表人、联络人、地址、、、E-mail、网址。

2.3.2.2．企业概况, 如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3. 企业信用、工商信息、重要供应商品状况。

2.3.2.4. 人力资源状况。

2.3.2.5. 重要产品及原材料。

2.3.2.6. 重要客户。

2.3.2.7. 其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表, 一般包括下列内容:2.3.3.1. 材料确认。

采购计划管理制度及系列表格

采购计划管理制度及系列表格
一、采购计划主管岗位职责
采购计划主管在采购部经理的指导下全面管理企业的采购计划，组织编制采购计划和采购预算，并对执行情况进行监督检查，确保企业的生产经营活动顺利、有序地进行。

采购计划主管的岗位职责如表2-1所示。

表2-1 采购计划主管岗位职责
采购预算专员的岗位职责是协助采购计划主管编制采购预算，并监督预算的执行情况，具体职责内容如表2-3所示。

表2-3 采购预算专员岗位职责
□固定资产□生产用料□办公用品（家具、文具）□办公用品（其他）□低值易耗品□其他。

中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。

经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
（见本书的275页）
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
编制：日期：
校核：日期：
批准：日期：
（见本书的276页）
三、中小企业采购成本分析表
中小企业采购成本分析表
单位名称：日期：年月日
（见本书的277页）
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表
（见本书的278页）
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供应商名称：日期：供应商编号：
（见本书的279页）
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人：负责人：
地址：地址：（见本书的280页）
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中小企业采购管理制度模版

中小企业采购管理制度模版一、目的与范围本制度的目的是规范中小企业的采购管理，提高采购效率和管理水平。

适用于所有中小企业的采购活动。

二、定义和缩写词2.1 采购：指中小企业为满足企业经营和生产需要，购买物资、设备和服务的活动。

2.2 供应商：指向中小企业提供物资、设备和服务的单位或个人。

2.3 采购员：指被授权进行采购活动的中小企业员工。

2.4 采购合同：指中小企业与供应商之间签订的补充、变更、解除采购活动的协议。

三、采购流程3.1 采购需求确认和计划编制中小企业各部门根据业务需要和生产计划，提出采购需求，并填写采购申请单。

采购部门负责对采购申请进行审核，并编制采购计划。

3.2 供应商选择和评估采购部门根据采购计划，与供应商进行沟通和洽谈，评估供应商的能力和信誉，并确定供应商名单。

3.3 采购合同签订采购部门负责与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合中小企业的需求和利益。

签订采购合同后，采购部门将合同副本存档，并通知相关部门。

3.4 采购执行采购员根据采购计划和合同要求，通过询价、比较、议价等方式进行采购，确保采购的及时性和质量。

3.5 收货和验收收货部门根据采购合同要求，对所收货物进行验收，确保货物符合质量和数量要求。

3.6 采购结算财务部门负责对采购款项进行结算，核对采购发票和合同，确保金额和内容一致。

3.7 采购绩效评估采购部门定期对采购绩效进行评估和分析，提出改进意见和措施，提高采购管理水平。

四、采购管理注意事项4.1 采购人员应遵循公平、公正、公开的原则，选择供应商时不能有偏见和歧视。

4.2 采购合同应明确规定货物的品种、规格、数量和质量要求，以及价格、付款方式和交货期限。

4.3 采购人员应及时与供应商沟通和协商，解决采购过程中的问题和纠纷。

4.4 采购人员应定期进行供应商的评估和监督，及时调整供应商名单，维护中小企业的长期合作关系。

五、附则5.1 本制度由采购部门负责执行，如有需要可以进行修订和修改。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图1．总则1。

1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章.1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1。

3．权责单位1.3。

1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3。

2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序2．1供应商开发权责2。

1.1．采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2．品部负责供应商样品的确认.2。

1。

3．采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。

2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2。

1．各种采购指南.2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等.2。

2.3．各种产品发表会。

2。

2.4．各类产品展示（销)会。

2。

2.5．行业协会。

2。

6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2。

2.7．同行或供应商介绍。

2。

2.8．公开征询。

2。

2.9．供应商主动联络。

2.2。

10其他途径.2。

3．供应商问卷调查2。

3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2。

3。

1。

1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1。

2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

2.3。

1。

3．易于填写。

2。

3。

1。

4．通俗易懂。

2。

3.1.5．便于整理。

2.3。

2．《供应商基本情况表》。

已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3。

2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E—mail、网址. 2。

3.2。

2．公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息.2。

3.2。

3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况.2。

3。

2。

4．人力资源状况。

2.3。

2.5．主要产品及原材料。

2.3。

2。

6．主要客户。

2.3。

2。

7．其他必要事项。

2.3。

3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3。

3。

1．材料确认.2。

3。

3.2．品质验收与管制。

2.3.3.3．采购合同.2。

中小企业采购管理制度-新

XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。