汽车进货检验管理办法

汽车制造有限公司支持性文件
1.目的
1.1为明确公司外购外协配套产品检验工作的流程，达到科学管理、精心制造的目的，特制定本管理办法。

2.范围
2.1适用于公司所有外购、外协件和配套产品的进货检验。

3.定义
3.1产品重要度：是指配套产品对整车产品质量的影响程度，分为三类：
3.1.1安全件及3C件：即致命保安件、环保法规件，是可能导致人身伤亡、车辆严重损坏，影响车辆行驶安全、整车排放性能的零部件。

3.1.2关键零部件：即重要零部件，是对整车性能、寿命、可靠性有直接影响，由于零部件质量问题可能导致部分功能损失及相关部件严重损坏的重要零部件。

3.1.3 一般件：即一般零部件，是对整车质量只产生一般影响，不会影响汽车正常行驶及安全事故，并符合整车排放法规要求的一般零部件。

3.2不合格品的缺陷分类
3.2.1致命缺陷（A类）：必然会造成最终整车制造全部报废或必然会引起顾客投诉的最终整车制造且不易发现并不易排除的或影响产品的功能、性能和寿命等缺陷（例如：性能测试不合格等）；
3.2.2严重缺陷（B类）：可能影响后道工序加工或可能引起客户抱怨但易于发现并排除的或不影响产品功能，外露部位有锐利边缘及返工痕迹、明显的外观缺陷；
3.2.3轻缺陷（C类）：不影响整车在使用时的功能和寿命及不明显的外观缺陷。

4.职责
4.1品质保证部
4.1.1品质保证部检验科外检班检验员负责配套产品的进货检验工作；
4.1.2品质保证部检验科科长负责【不合格品评审处置单（进货检验）】不合格处置意见的提出；
4.1.3品质保证部SQE科SQE参与【不合格品评审处置单（进货检验）】不合格处置意见的会签；
4.1.4品质保证部部长负责【不合格品评审处置单（进货检验）】最终处置意见的审核。

4.2物流部
4.2.1物流部收料员负责外购外协件的收料工作以及直配物料的【进货报验单】的编制打印并报检；
4.2.2物流部收料员负责外购外协件检验合格的物料入库；
4.2.3物流部采购员负责进货检验合格信息的接收；
4.2.4物流部采购员跟催试装件的到货进度，并通知供应商做好试装件标识的区分。

4.3生产管理部
4.3.1生产管理部调度科调度员负责紧急物料的判定；
4.3.2生产管理部调度科调度员负责外购外协件出现批量不合格后的处置需求；
4.3.3生产管理部调度科调度员负责组织外购外协件批量不合格现场评审。

4.4财务部
4.5.1财务部往来会计负责质量扣款的执行，向供应商开具发票并做好账务处理。

4.6各制造部
4.6.1各制造部技术室技术员负责参与【不合格品评审处置单（进货检验）】处置意见的会签。

4.7总经办
4.7.1负责【不合格品评审处置单（进货检验）】最终处置意见的批准。

5.工作流程
5.1进货检验流程
5.2抽样方案
5.2.1公司的外协配套件产品主要有两大类：一是标准件、钣金件及总成；二是底盘件、内外饰件、电器等主要零部件及总成。

通常情况下按中华人民共和国国家标准推荐性标准
GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》（以下简称《计数抽样检验程序》）执行。

5.2.1.1标准件、钣金件采用GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序》中样本量字码采用一般检验水平Ⅲ执行。

以下为样本量字码（一般检验水平Ⅲ）：
5.2.1.2底盘件、内外饰件、电器等汽车零部件及总成采用GB/T2828.1 -2012《计数抽样检验程序》中样本量字码采用特殊标准水平S-4执行。

以下为样本量字码（特殊标准水平S-4）：
5.2.1.3抽样数量对照表
5.2.1.4正常检验一次抽样方案中，保安件、重要件、一般件接收水平应是零缺陷接收。

5.2.2 试装件按批量大小决定抽样检验规定
批次/量≤5台份20台份100台份备注
检验数100%抽检50%抽检30%抽检
接收，则判定整批不合格。

5.3 附录一
57.5mm
100mm
57.5mm
57.5mm
6.相关文件
6.1二级文件
6.1.1《检验和试验控制程序》
6.2输入文件
6.2.1检验和试验控制程序》
6.2.2《质量改进管理办法》
6.2.3《新产品导入管理办法》
6.3依据文件
6.3.1《供方评价与管理程序》
6.3.2《检验和试验控制程序》
6.3.3《不合格品控制程序》
6.4支持文件
6.4.1《物料入库作业管理办法》、
6.4.2《供方质量保证协议》（最新版本）
6.4.3《进货检验作业指导书》
6.4.4 《产品试装试验工作管理办法》
6.5输出文件
6.5.1 《不合格品控制程序》
6.5.2 质量改进管理办法》
6.5.3《供应商质量信息评价管理办法》
7.相关表格
7.1本文件表单
7.1.1 【XX车型外协检验配套产品XX月份质量月报】7.1.2【XX月XX周重点控制项】
7.1.3【配套产品入库检验记录单】
7.2相关文件表单
7.2.1【不合格品评审处置单(进货检验)】。