HACCP 内审检查表全集文档

HACCP 内审检查表全集文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）
受审部门/总经理NO.1
条款检查内容审核方法记录或结果
4.1
.1 .2
.3 总要求的内容：
1)HACCP管理体系是否形成文
件、是否实施、保持、持续改
进；2)是否充分识别所需过
程、确定次序和相互作用；3）
是否确定必要的准则和方法；
4）是否提供必要的资源；5）
是否测量、监视和分析相关过
程等；
食品安全方针的内容：
1）是否确定体系所覆盖的产
品和生产现场；2）方针和目
标内容是否与食品安全要求
相符；是否在各层次上得到理
解、贯彻和保持；3）是否有
并实施与外界的沟通程序；
职责和权限:
是否规定与HACCP管理体系
运作相关人员的职责和权限
并形成文件;
HACCP小组组长:
是否任命一名,是否给予相应
的职责和权限;
HACCP小组:
1）小组成员是否满足多专业、
询问总经理/组长，查阅相关文
件
询问总经理/组长，查阅相关文
件
询问总经理/组长，查阅相关
文件
询问总经理/组长，查阅相关文
件
询问总经理/组长，查阅相关
文件
.1 .2 .3 .4 HACCP管理体系策划的内容：
1）策划是否符合规范要求、
公司食品安全方针和目标以
及总要求的要求；2）识别与
评估危害是否充分；3）当
HACCP管理体系变更时，是否
保持管理体系的完整性；4）
是否建立与供方、顾客及相关
方的沟通渠道；
HACCP管理体系基本要素:
HACCP管理体系是否满足基本
要素的要求
产品描述:
对原料及成品的描述是否满
足规范的要求
预期用途:
是否确定产品的潜在使用人
和消费者特别是容易受到伤
害的消费群体,是否进行必要
的描述
流程图及布置图:
流程图及布置图是否充足及
是否满足规范的要求
危害分析:
询问HACCP小组，查阅相关文
件
询问HACCP小组，查阅相关文
件
询问HACCP小组，查阅相关文
件
询问HACCP小组，查阅相关文
件
询问HACCP小组，查阅相关文
件
.1 .2 .3 确认的内容：
是否在建立和实施HACCP体
系过程中进行了确认及其证
据
关键控制点验证的内容:
是否对CCP进行验证，验证的
符合性及有效性，是否证实
CCP处于受控状态；
内部审核的内容:
是否进行内审,内审的符合性
及有效性;
询问HACCP小组，查阅相关文
件、记录
询问HACCP小组，查阅相关文
件、记录
询问HACCP小组，查阅相关文
件、记录
审核员：审核组长：受审部门/品管部NO.1
条款检查内容审核方法记录或结果
.4 .1 .2
4.3 能力、培训和食品安全意识的
内容：
是否确定能力要求，相关人员
是否胜任；
SSM方案:
涉及品管部的是否有实施；
可追溯性的内容:
1)是否有形成文件;2)记录是
否满足追溯的需要；3）记录
保存期是否符合法律法规及
顾客的要求;
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程实
施监视；2）CCP是否受控，
过程能力是否能证实；3）CL
偏离时是否采取相应措施；
应急准备和响应的内容：
1）是否建立相应程序，是否
识别充分；2）是否有定期演
练及之后的评价、修订等；
文件和记录控制的内容：
文件管理规定的符合性和实
询问品管部，查阅相关文件、
记录
询问品管部，查阅相关文件、
记录
询问品管部，查阅相关文件、
记录
询问品管部，查阅相关文件、
记录
询问品管部，查阅相关文件、
记录
询问品管部，查阅相关文件、
NO.1
P37721 9359 鍙 20030 4E3E 举26728 6868 桨29853 749D 璝>25388 632C 挬
HACCP审核检查表NO.2
NO.1。