车架总成BOM清单异常处理流程

车架总成BOM清单异常处理流程
一、管理目的
2011年年中盘点由于车架总成BOM清单与实际生产及财务结算不符，造成差异1436万元，反映出技术、生产、财务对定额变动信息的日常互动机制不够健全。

鉴于此，车架厂特制订本流程，确保BOM清单与实际生产及财务结算一致。

二、使用范围
陕重汽车架厂
三、术语与定义
四、职责
（1）技术科负责技术文件核查。

（2）零件车间负责物料配送时核查
（3）铆装车间负责装配过程核查。

（4）生产科负责实际生产与技术文件差异核查。

（5）财务科负责结算差异核查。

五、流程
（1）零件车间根据BOM分解铆装车间装配计划，发现与实际配送零部件不一致的，10分钟内反馈技术科。

（2）铆装车间根据BOM铆接车架总成时，发现与实际不一致的，10分钟之内反馈技术科。

（3）技术科现场跟踪核实后，出具《实际生产与图纸差异报告单》报研究院批准，并于26日下午5：30分之前反馈财务科。

（4）生产科每月20日下午5：30分将截至此时间节点的新增车型（本年度截至此时未加工过的车架总成编号）提供给技术科。

（5）技术科将差异反馈研究院，并跟踪PLM系统BOM清单更改进度。

（6）技术科每月出具《BOM清单核查报告单》（报研究院批准），每月26日下午5：30分之前反馈财务科。

（7）财务科接到财务会计部制订的新定额时，将总成结构与PLM 系统进行核对，有差异的，当日内反馈财务会计部价格科。

（8）月末，财务科根据技术科提供的报告单（研究院签字确认），填写本期实际转出数量，计算差异金额，填制《BOM清单与实际
加工差异明细表》报财务会计部审核。

（9）财务科根据财务会计部批准的金额，按财务会计部要求时间上交差异。

六、其他
《实际生产与图纸差异报告单》、《BOM清单核查报告单》每月实行“0报告”制度。

其他未尽事宜，技术科、生产科、财务科协商解决。

车架厂
2011年7月。