GJB9001B质量体系推进计划

保证编写的文件是在以上过程 文件编写 各职能部门 文件编写需要全 分析、现有文件资料的基础和 组织/贯标 相关人员 员参与 标准的要求上编写 组织
通过不断的评审、讨论和修 文件编写 各职能部门 文件评审和讨论 改，确保文件的适宜、符合和 组织/贯标 相关人员 需要全员参与 可操作性 组织
文件审批，按策划中确定的文件控制审批权 相应人员审批保证文件的适宜 文件编写 各职能部门 组织/贯标 相关人员 限进行审批，最终确定体系文件 性 组织
文件编写 各职能部门 组织/贯标 相关人员 组织 划、建 立阶段
文件编写技巧的培训，包括文件的格式、框 架、相互协调性以及如何审查体系文件 体系文件的正式编写，根据以上分析的结果 体系文件的策划和 确定公司体系文件的正式结构和需要进行的 15 编制 工作，组织相关人员编制各层次的体系文件 （包括标准要求的手册、程序、确保体系运 行所需的文件和记录等） 文件评审和讨论修改，在文件编写的过程 中，需要不断的就编写的文件召集相关人员 16 进行评审、讨论和修改（评审主要评审文件 的充分性、适宜性、符合性和有效性），可 能要经过多个PDCA的循环阶段 14 17
38 Ⅳ 体系 的维护 和不断 持续改 进阶段
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全体员工
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全体员工
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全体员工
能在组织内部形成一种自我改 进的机制，不断促进体系的持 贯标组织 续改进 准备进行认证 高管/管代
全体员工
贯标组织/ 更好的迎接外部审核，顺利通 各职能部 全体员工 过认证 门 是否符合标准要求 认证机构 各职能部门 进一步确保体系的持续适宜性 管代/贯标 各职能部门 和有效性 组织 高管/管代
将贯标组织转化或重新成立体系维护部门， 确定认证后，体系维护的组 体系维护部门的建 各职能部门的体系负责人或内审员属于体系 织，保证公司体系有效运做和 高管/管代 贯标部门 立 维护部门一员； 不断持续改进， 组织内部自我检查 在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进 保证在获得认证后，组织能有 体系维护 、自我改进机制的 行优化，真正在组织内部建立一种能够持续 一个内部不断持续改进的机制 部门 不断优化 自我优化和改进的气氛和机制 在整个质量管理体系的基础上，不断引进各 各种辅助体系优化 种管理工具，包括5S、TPM、QC手法、SPC、 利用各种管理手法，在体系的 体系维护 的管理工具的引入 QFD、流程改进等管理工具，不断优化、扩 基础上进行公司管理提高 部门 和推行 充和改进公司原有的质量管理体系中各个管 理要求的内容，用各种工具促进体系和公司 管理水平的提高 不断进行体系管理 通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动 使质量体系意识真正成为员工 体系维护 知识培训和意识的 提高全体员工体系知识和意识，并真正将体 日常工作的习惯 部门 灌输 系的思想和方法运用到工作中 在GJB9001B的基础 上引入ISO14001、 在质量管理体系的基础上进行环境、安全或 在GJB9001B基础上使公司的管 体系维护 理水平不断提高 部门 18000等其他方面 更高要求的管理体系或方法的引进 或更高要求的管理 全体员工
对过程的分析可 以利用流程图、 过程输入输出等 分析方法
各职能部门 需要从各部门中 相关人员 抽调文件编写人
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现有组织文件资料的（包括现有与质量体系 有关的各层次管理制度、操作规范、技术资 明确现状与要求之间的差距 料和记录）和分析（与标准要求和以上对各 过程分析的到的文件网络进行比较分析） 为文件编写实施提供基础
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对识别的过程进行分析，分析结合组织的实 际和标准的要求，确定为确保已识别的过程 能够有效的运行和控制所需要的准则和方 法；将这些准则和方法与组织目前现有的准 则或方法进行比较分析，明确为达到体系要 求和组织改进要求需要的文件化质量管理体 文件编写组织和活动计划的确定
确定按标准要求建立体系组织 内各过程需要的控制方法和准 管代/贯标 各职能部门 则，初步确定一个文件化的体 组织 相关人员 系框架 为下一步实施文件结构编制建 贯标组织 立基础
全体员工
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24 II 体系 运行阶 段
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文件发布动员大会 在体系文件发布前，组织全体员工召开文件 全面调动全体员工的积极性和 的召开 发布大会（可分部门或车间召开） 相应参与程度，增强员工质量 体系文件发布后，各相关职能部门按体系和 体系的试运行，为体系与组织 体系开始运行 体系文件的要求对本部门的过程进行控制， 能够真正结合提供测试 并在试运行的过程中，发现问题 在体系运行过程中，组织各职能部门人员对 保证组织内及各职能部门各层 体系文件和要求的 体系文件和体系的要求进行相应的培训和学 次人员能理解体系的要求，并 宣贯以及学习 习，并在学习的过程中发现建立的体系和体 按要求操作，并能进一步为接 系文件的不足 下来改进体系中的不足提供基 在运行过程中，针对体系控制要求的运行和 体系运行过程中体 文件运行中发现的不足之处（包括不适宜、 不断完善体系 系的改进 不充分、不具操作性）和其他可改进的情况 进行改进 在运行的过程中，适当引入5S、现场管理、 为接下来体系维护和持续改进 运行过程中各种管 QC手法工具和流程改进等管理工具知识，配 阶段引入各种管理工具促进体 理工具知识的引入 合体系有效运行 系更有效的运行做准备 在实际运行阶段，需要不断对体系运行情况 使全组织员工一直处于体系运 体系运行阶段的文 向全体员工宣传，适当时候可以配合体系运 行的状态和保持意识，激发员 宣造势活动 行的改进进行质量管理合理化建议活动 工给体系运行带来新的建议 内部审核员培训：组织公司指定人员（最好 通过培训，为公司培养一支高 素质的内审员队伍，能够在日 各重要职能都能指定人员）参加内审员培 训，可请外部培训机构进来培训也可派出去 常和内审中对体系的运行进行 有针对性的审核，发现体系的 培训 不足，确保体系得到持续的有 内审实施，按内部审核程序组成内审组、编 通过内审，进一步发现体系运 第一次内部审核 制内审计划对体系覆盖的所有要素和范围进 行过程中的问题和文件的不 行现场审核 足，以便持续改进 内审后的整改活动，针对内审中发现的不符 通过内审达到举一反三，发现 合进行原因分析、采取纠正措施，防止问题 体系中的问题并解决，保持体 的再发生；并针对不符合对体系进行诊断， 系的健康成长 以进行预防措施 管理评审前准备，制定管理评审计划并准备 保证管理评审能够真正有效， 管理评审输入资料 发现体系问题 管理评审的实施，保证实施能对体系的运行 宏观上对体系进行有效评价， 管理评审 进行综合评价 确保体系的持续适宜、充分和 管理评审后改进，针对管理评审输出进行改 确保体系的持续适宜、充分和 进 有效性
31 32 33 34 35 36 37 III 外 部认证 审核阶 段
组织内部自我检查 、自我改进机制的 建立 选择认证机构，提 交认证申请
通过内审员队伍或组织内员工建立起一种对 体系的运行进行自我评价、自我检查和改进 的一种机制 选择合格的认证机构，并提交相应的认证申 请 根据体系运行情况及内审和管理评审情况对 认证审核前的准备 组织内体系的运行进行一个综合评价，判断 体系的适宜、充分和有效性 正式认证现场审核 认证机构实施对组织的国军标质量管理体系 审核 进行评价，确定是否符合标准 认证审核后对不符 对认证审核中所发现的问题（包括不符合、 合的纠正 观察项及建议）采取纠正措施，并提交纠正 领取证书 认证机构验证整改措施后颁发认证证书
GJB9001B：2009 质量管理体系建立推进计划
序号
1
阶段
项目内容
目的
责任人
配合者
高管
备注
2
4 5
确定贯标目的和范 同组织的最高管理者沟通，明确其贯标目的 为实施贯标活动做出准备 推行人 围 和确定体系覆盖的范围； 在现有组织结构的基础上，成立贯标推行组 贯标组织的确定 织 确保后续工作的顺利进行 高管 任命管理者代表和贯标负责人，明确职责和 权限 在组织内部进行国军标知识培训，并使组织 使组织员工的明确体系建立推 管代与贯 全体员工知晓组织即将开展的体系推行工作 行的目的，建立质量意识 标组织 组织召开全组织贯标动员大会 推行前的造势及培 分层次进行国军标知识培训，可分三层次： 训 管代和贯标组织成员及各部门负责人为第一 层次（可外出或请老师培训）；职能部室为 第二层次；普通员工为第三层（可由内部贯 标组织实施）； 体系组织结构和职责权限的分配 质量方针和目标的制定和分解 体系建立和推进计划的确定和发布 体系的策划 展现组织推行质量体系的决心 高管 使组织各层员工都能具备一定 的国军标9001B的基本知识和质 量管理意识；使组织各层次员 工都能清楚GJB9001B对部门和 个人的要求，能和自己的工作
高管 各职能部 门
全体员工 全体员工
文件编写 组织/贯标 全体员工 组织 文件编写 各职能部门 组织/贯标 相关人员 组织 贯标组织 全体员工
贯标组织
全体员工
外部培训 需要对选择有水 公司指定人 机构/贯标 平的培训机构或 员 组织 讲师 内审组/各 职能部门 内审组/各 职能部门 贯标组织/ 各职能部 管代/最高 各职能部门 管理者 管代/贯标 各职能部门 组织
在以上体系策划和体系文件的策划和编制的 保证组织内全体员工真正参与 体系策划、建立阶 各阶段，不断对贯标的进展和相应成果及知 体系的建立和体系思维的逐渐 18 段过程中的文宣造 识通过各种形式在组织内部进行宣传和推 贯标组织 形成；保证组织内员工的积极 势 广，必要时举行各种活动激励在体系建立中 性和参与性 的有功人员
/
高管 组织全体员 如受厂地等条件 工 限制，可分批进
体系培 训、策 划、建 立阶段
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管代/贯标 根据不同层次的 组织/组织 外部培训机 员工水平，培训 各层次相 构 不同深度的内容 关人员
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明确各部门在体系内承担的职 高管/管代 各职能部门 可以用职能分配 责 /贯标组织 负责人 表的形式确定 为体系的建立确定宗旨和方向 明确推进的各步骤和责任人 高管/管代 各职能部门 /贯标组织 负责人 计划由最高管理 管代/贯标 各职能部门 者批准，并公布 组织 负责人 给全体员工
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组织与体系有关的各过程的识别，召集各相 关部门相关人员对组织内各过程的输入、输 识别各过程，为接下来过程分 管代/贯标 各职能部门 出和活动等进行识别，识别过程中，需要明 析和体系文件的结构打基础 组织 相关人员 确各过程之间顺序和相互作用，识别的结果 可以以流程图的形式固化；
一
体系的策划
一
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