单位廉政风险点与防控措施

单位廉政风险点与防控措施

单位名称茶格预制二标项目部单位主要领导汪百辉单位职能负责对项目部安全、施工生产、经营管理工作。

风险类别风险点防控措施

重大事项决策1、不按照规定程序讨论决策，导致

决策失误。

2、不按照民主集中制原则办事，造

成重大损失或影响。

1、按照民主集中制原则集体讨论决定;

2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作

用。

重大项目安排1、不经过集体讨论研究决定，决策

不民主、不科学。

2、不按规定程序使用资金，造成重

大经济损失。

3、不按招标、投标程序办理，造成

项目质量问题或重大经济损失。

1、按照民主集中制原则集体讨论决定。

2、坚持政务公开，公示制度。

大额资金使用1、不经过集体讨论研究决定，决策

不民主、不科学。

2、不按规定程序使用资金，造成重

大经济损失。

3、不按招标、投标程序办理，造成

项目质量问题或重大经济损失。

1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经

领导班子集体研究决定。

2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管

理，经公司党组审批后，方可实施。

行政许可风险1、不按规定程序和时限办理。

2、政务不公开，行政不作为、乱作

为。

3、授意或暗示工作人员违规办理不

符合规定的事项。

1、不以权谋私，强化“一岗多责”，集体领导，

集体决策，不搞独断专行。

3、定期监督检查，查处隐患，对查处的隐患

下达责令改正指令书，限期改正。

4、加强监督教育，做到多抽查、勤督促。

外部环境风险1、禁不起金钱、美色利诱，存在权

钱交易，权权交易，权色交易。

2、为不法单位、个人充当保护伞。

3、服务对象可能对相关工作人员进

行利益诱惑或施加其他非正常影

响，导致工作人员行为失范，违规

许可，违规处罚，构成失职渎职或

“权钱交易”、权权交易等情况。

1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教

育，努力提高干部、职工的政治素质和业务素

质。

2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部

八小时之外的监督，确保廉政工作取得实效。

主要领导签字: 填表日期:

项目部领导岗位廉政风险点与防控措施姓名汪百辉职务项目经理岗位工作职责主持项目部行政全面工作，安办日常工作。

风险类别风险点防控措施

思想道德风险1、理想信念动摇，背离社会主义荣辱

观。

2、不注重调查研究，工作脱离实际。

3、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能

力下降。

1、自觉加强政治学习和党性修养，强

化职业道德和廉政风险意识，树立正确人

生观、权利观、价值观。

2、积极参加党组织举办的理想信念教

育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉

教育增强遵纪守法的自觉性和抗腐防变

能力。

3、自觉遵守工作纪律和生活纪律，坚

持参加有益的公益活动，培养健康的兴趣

爱好。

4、严格执行民主生活会制度，自觉接

受监督。

岗位职责风险

1、不严格执行财经纪律、不按规定

使用或管理资金。

2、违反干部任免规定程序，个人指

定选拔、调整人选，或临时动议决定

干部任免事项。

3、在工作调动、机构变动时,未经上

级组织部门批准，突击提拔、调整干

部。

4、不坚持民主集中制原则，重大决

策不集体研究决定，或者不按照公司

党组会议，对重大事项自行做出决策。

1、严格遵守党的政治纪律、组织纪律

等“四大纪律”和“八项要求”。

2、严格执行干部任用条例，严格按照

程序公开选拔领导干部。

3、不利用职权为配偶、子女、亲友谋

取私利。

4、不借选拔作用干部之机谋取私利或

任人唯亲，营私舞弊。

5、本人及家庭重大事项如实及时向党

组织报告。

6、制定重大事项决策制度，严格执行

制度履行程序，坚持重大决策集体讨论决

定。

7、自觉接受组织和群众的监督。

外部环境风险

1、“八小时”以外的个人生活不健康、

情趣不高尚。

2、不正当的私人关系。

3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，

或者亲属直接收受钱财、干涉日常工

作事务。

1、加强政治学习和党性修养，培养高

尚的情趣。

2、摆正与企业等服务单位的关系，慎

交朋友。

3、加强对家属、身边工作人员的教育

和监督。

责任人签字：领导签字：填表日期：

项目部领导岗位廉政风险点与防控措施姓名丁正华职务党工委书记岗位工作职责负责项目部党建，项目部日常管理。

风险类别风险点防控措施思

想

道德风险1、忙于事务，放松对自己的要求，不

注意政治学习。

2、工作不实，不深入基层实际，滋生

官僚主义、形式主义。

3、接受外界不良因素的影响，拒腐防

变和抵御风险能力降低，出现违纪

行为。

4、不注重加强党性修养，不能履行共

产党员的各项义务，为群众服务的

意识不足。

5、理论联系实际不够，创新意识不强。

1、加强政治理论的学习，提高政治

素质。不断改造世界观，坚定理

想信念、严格政治纪律、自觉接

受监督。

2、坚持实事求是的工作作风，坚决

克服官僚主义、形式主义。

3、坚决杜绝不良因素的影响，提高

拒腐防变的能力。

4、坚持党的群众路线，深入群众，

贴近群众，切实增强为群众服务

的自觉性。

5、自觉接受上级、班子成员和同志

们的监督。

6、带头执行党纪政纪条规和廉洁自

律各项规定，自觉改进工作作风，

发扬优良传统，清白做人，干净

做事。参加有益的社会活动，培

养健康的兴趣爱好，养成良好的

职业道德、社会公德和家庭美德。

慎交友、慎言行、慎独处、抵制

不良思想、不良习惯、不良行为

的侵蚀。认真开展批评与自我批

评，沟通思想，总结反思，防微

杜渐，净化心灵。

1、不认真履行监管职责。

2、不能认真贯彻上级的各项指示，不

能提出有针对性的计划、措施。

3、违反规定要求，为不具备安全生产

条件或不符合规定要求的企业办理

行政许可。

4、故意刁难具备要求的企业，不予办

理安全生产许可。

5、对相关建设项目安全设施的设计审

查和竣工验收把关不严，非煤矿山

企业安全生产准入和监督检查不

1、制定有针对性的防腐倡廉的工作

措施，坚决贯彻党的路线方针政

策，贯彻上级有关部门的指示，

加强自身廉政建设，加强对分管

科室、人员的廉政监管，做到勤

学习、勤调度、多抽查、勤督促。

2、严格按照行政许可相关规定办

理审批手续，从严审查、从严核

准。加强许可环节的廉政监管，

严格按照“一审一核”工作流程

开展工作，审核相互把关，相互