差旅费开支标准
差旅费、交通费开支规定
差旅费、交通费开支规定第一条：为了保证公司出差人员工作和生活的实际需要，规范预支与费用报销程序，本着节约的原则，特制定本规定。
第二条：差旅费开支范围：职工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）伙食补贴费，市内交通费及零星开支（如：车船订购费、长途电话费）。
出差人员的住宿费、市内交通费、伙食报贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用节约奖励，超支不补的办法，车船费在规定的标准内凭据报销。
公司高层领导（总经理、副总经理）不实行总额包干办法。
第三条：市内交通费、一般地区的伙食补助费按出差的自然天数计算；住宿费和特殊地区的伙食补贴费按实际出差的住宿天数计算。
第四条；出差交通费、住宿费开支标准：（一）特殊地区：指深圳、珠海、厦门、北京、上海、杭州、广州。
（二）公司高层领导及随行人员出差，可视工作需要乘座各类交通工具，其交通费、住宿费凭据实报实销。
（三）乘坐火车，在车上过夜6小时或连续乘车时间超过12小时方可办理卧铺。
（四）公司中层管理人员（经理、主管级）及同行人员出差，一般地区住宿费不超过140元，特殊地区住宿费不超过160元，（五）可乘坐火车硬卧，轮船二等舱。
因工作需要经总经理批准可乘坐飞机（普通舱）凭据报销。
（六）公司员工出差，一般地区住宿费不得超过120元，特殊地区住宿费不得超过140元，可乘坐火车硬卧，轮船三等舱，凭据报销。
（七）出差住宿费，按规定的包干标准，凭据报销，实际住宿费超出规定的包干标准部分自理，财务不予报销。
（八）员工出差，外地市内办事交通费据实报销。
（九）员工因公到境外其他国家或地区出差的交通费、住宿费凭据报销。
第五条：出差伙食补贴标准统一为50元（必须拿发票回来抵足金额给予支付）；员工因公到境外其他国家出差，其伙食补贴标准由财务经理会根据实际消费水平，参照国家有关规定另行签发。
第六条：市内交通费：员工在市区内办事，一般乘公交车往返，（时间很急或带较重的货到公司）经部门经理签证，财务经理批准方可乘座。
出差差旅费标准
出差差旅费标准在公司日常运营中，出差是一种常见的工作方式。
为了规范出差差旅费的报销标准，公司特制定了以下的出差差旅费标准，以便员工在出差过程中能够明确了解相关规定，合理合法地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点的不同，飞机票的标准报销额度有所不同。
国内经济舱的飞机票标准为不超过1000元；国际经济舱的飞机票标准为不超过3000元。
2. 火车票，根据出差地点的不同，火车票的标准报销额度有所不同。
硬座的火车票标准为不超过500元；软卧的火车票标准为不超过1000元。
3. 出租车费，出差期间的出租车费用报销标准为实报实销，需提供有效的发票和行程报告。
4. 租车费，出差期间的租车费用报销标准为不超过每天500元，需提供有效的发票和行程报告。
二、住宿费用。
1. 酒店住宿费，出差期间的酒店住宿费用报销标准为不超过每晚800元，需提供有效的发票和入住登记。
2. 住宿补贴，如果出差地点没有酒店住宿条件，员工可按照公司规定自行选择住宿，报销标准为不超过每晚300元，需提供有效的发票和入住登记。
三、餐饮费用。
1. 差旅餐费，出差期间的差旅餐费用报销标准为不超过每天150元，需提供有效的发票和就餐记录。
2. 长途车费，如果出差地点距离较远，需乘坐长途汽车，长途车费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和行程报告。
四、其他费用。
1. 通讯费，出差期间的通讯费用报销标准为不超过每天50元，需提供有效的发票和通讯记录。
2. 杂费，出差期间的其他杂费用报销标准为不超过每天100元，需提供有效的发票和费用明细。
以上为公司出差差旅费标准的具体内容，希望各位员工在出差过程中能够严格按照规定进行费用报销，同时也要合理控制费用，做到节约开支，以更好地为公司的发展贡献自己的力量。
同时也希望各位员工在出差期间能够注意安全，做好行程安排，确保工作顺利完成。
祝愿大家在出差工作中一切顺利！。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
关于差旅费报销标准
关于差旅费报销标准差旅费报销标准。
差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。
为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，公司制定了差旅费报销标准，具体内容如下：一、交通费。
1. 飞机，经济舱机票费用，根据出差地点距离确定报销标准，需提供机票发票和行程单。
2. 火车，硬座或硬卧车票费用，需提供火车票发票和行程单。
3. 汽车，按照公司规定的公里数标准报销油费和过路费，需提供加油发票和过路费发票。
二、食宿费。
1. 住宿费，根据出差地点确定住宿标准，超出标准的部分需员工自行承担。
2. 伙食费，按照公司规定的伙食费标准报销，需提供餐厅发票或者餐饮费用清单。
三、通讯费。
1. 手机费，出差期间的通讯费用，需提供通讯费用清单或者发票。
2. 上网费，出差期间的上网费用，需提供上网费用清单或者发票。
四、交际费。
1. 招待费，出差期间招待客户或者合作伙伴的费用，需提供招待费用清单或者发票。
2. 礼品费，购买礼品送给客户或者合作伙伴的费用，需提供礼品购买发票。
五、其他费用。
1. 会务费，参加会议或者培训的报名费用，需提供会务费用发票或者报名凭证。
2. 杂费，出差期间的其他费用，需提供相关费用的发票或者费用清单。
以上是公司对差旅费报销标准的具体规定，希望全体员工严格按照标准要求报销差旅费用，节约开支，合理使用公司资源。
同时，公司将加强对差旅费报销的审核和管理，对违规报销行为将进行严肃处理。
差旅费报销标准的制定是为了规范公司财务管理，保障公司利益，也是对员工出差期间的支持和关爱。
希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准，做到合理使用、诚实报销，共同维护公司的财务秩序和形象。
在实际操作中，员工应该严格按照公司制定的差旅费报销标准进行费用报销，同时注意保存好相关费用凭证，以便日后的审核和核对。
公司也将加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费的合理使用和报销。
在日常工作中，我们要注重节约成本，提高效率，公司将对节约成本的员工给予相应的奖励和表彰。
国内差旅费用开支标准
国内差旅费开支标准
（单位：元/人、天）
说明：
1、高层人员：指集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、职能部门负责人、下属经营单位负责人，集团直属单位第一负责人。
2、其他高层：指集团任命高层中除“1”所列以外人员。
3、一类地区：北京、上海、深圳三个城市；二类地区：其它城市和地区。
4、区外周边地区：距北滘50公里以内的地区；出差天数计算方法：出发当天和返回当天都计算在内，但住宿费按实际住宿天数计算。
5、当日往返如不误餐不享受伙食费定额补助，有公车出差不享受市内交通定额补助。
6、对于多人一同出差，提倡同性合住，原则上要求中层人员及以下人员同性合住，且每人住宿费开支标准比单人住宿标准相应降20%。
7、个人出差往返机场原则上高层人员才可以叫车，其他人员一律乘坐机场大巴前往。
往返机场或客情接待如下情况可以叫车：
其他人员一起2人以上（含2人）同时往返机场用车。
其他特殊业务用车（接待异地单位总经理、业务单位来访等）。
8、飞机乘坐标准：集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可乘坐头等舱；2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐商务舱；其他高层人员原则上只可乘经济舱，特殊情况由上级单位第一负责人批准。
9、高铁乘坐标准：集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可坐特等座或者商务座；2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐一等座；其他人员原则上只可乘坐二等座，特殊情况由部门负责人批准。
10、高层人员住宿标准：除集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、2亿元以上经营利润规模单位的总经理可入住五星级酒店外，其他高层原则上不准入住五星级酒店，特殊情况由上级单位第一负责人批准。
企业差旅费报销标准
企业差旅费报销标准随着企业的发展壮大，员工的差旅出行日益增多，差旅费用的管理和报销变得愈发重要。
为了规范企业差旅费用的报销，提高管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准势在必行。
一、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车等城市交通的费用。
2. 住宿费，在外出差期间的住宿费用，包括酒店、招待所等的房费。
3. 餐饮费，差旅人员在出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 通讯费，差旅人员出差期间的电话、上网、传真等通讯费用。
5. 其他必要费用，如会议费、礼品费等与差旅工作密切相关的其他费用。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。
2. 住宿费，根据差旅地的不同，制定相应的住宿费用上限，超出部分由差旅人员自行承担。
3. 餐饮费，根据差旅地的不同，制定每餐的餐费标准，超出部分由差旅人员自行承担。
4. 通讯费，提供有效的通讯费用票据，按照实际发生的费用报销。
5. 其他必要费用，提供有效的费用票据，按照实际发生的费用报销。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经主管领导批准。
2. 出差报销，出差人员在出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费用报销单，并提交相关费用票据。
3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销单进行审核，核对费用是否符合标准，并进行报销审批。
4. 报销发放，经过财务审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员，或直接支付相关费用。
四、差旅费报销注意事项。
1. 提交完整有效的费用票据，如发票、收据等。
2. 超出标准的费用由差旅人员自行承担，不予报销。
3. 差旅费用报销需在规定的时间内完成，逾期不予受理。
4. 对于特殊情况的差旅费用，需提前向主管领导或财务部门进行申请和说明。
五、差旅费报销标准的调整。
随着经济形势的变化和企业发展的需要，差旅费报销标准有可能会进行调整。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。
三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。
1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。
1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。
2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。
2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。
3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。
3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。
4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。
四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。
2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。
3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。
4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。
五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。
六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。
七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。
差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销标准是公司财务管理中的重要内容，对员工出差期间的费用支出进行合理的规范和管理，有助于提高公司的财务效益和员工的工作积极性。
下面将详细介绍公司差旅费报销标准的相关内容。
一、交通费。
1. 飞机票，根据实际出差地点和时间，公司将提供不同等级的机票报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。
2. 火车票/汽车票，对于长途出差，公司将提供火车或汽车票的报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。
3. 出租车/公交车费，员工在出差地点的交通费用，需提供有效的发票或票据。
二、住宿费。
1. 酒店费用，根据公司规定的差旅标准，员工在出差期间的住宿费用可进行报销，需提供有效的住宿发票。
2. 临时住宿费用，如果出差地点没有公司指定的酒店，员工可以根据公司规定的标准进行临时住宿费用的报销，需提供有效的住宿发票。
三、餐饮费。
1. 差旅期间的餐费，公司将根据出差地点的消费水平提供相应的餐饮费用报销标准，员工需提供有效的餐饮发票。
2. 礼宾费，对于商务招待等相关费用，员工需提供有效的发票和相关的费用说明。
四、其他费用。
1. 通讯费，员工在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效的通讯费用发票。
2. 办公用品费，员工在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效的发票和费用说明。
3. 其他费用，员工在出差期间的其他合理费用，需提供有效的发票和费用说明。
以上就是公司差旅费报销标准的相关内容，希望员工在出差期间能够严格按照公司规定的标准进行费用支出，并提供有效的发票和费用说明。
公司将严格按照规定进行报销审核，确保公司财务管理的规范和透明。
同时也希望员工们能够合理控制出差期间的费用支出，做到节约开支，提高工作效率。
差旅费报销标准的制定和执行，是公司财务管理的重要环节，希望全体员工能够共同遵守，共同维护公司财务管理的良好形象。
感谢大家的配合和支持！。
会计实务：差旅费的开支范围及标准
差旅费的开支范围及标准
差旅费开支范围及标准
1.原《企业财务通则》第四十八条“差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况自行确定”。
2007年出台的新《企业财务通则》并无具
体规定。
2.《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(财行[2006]313号)规定，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补
助费和公杂费。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。
出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人
每天30元，用于补助市内交通、通信等支出。
从2007年1月1日起，出差人员住宿，暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
(目前很多地方是参照财行[2006]313号文件执行)
小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。
因为它是一门技术很强的课程，主要阐
述会计核算的基本业务方法。
诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。
天道酬勤嘛！。
出差差旅费标准
出差差旅费标准出差是工作中常见的情况，对于出差差旅费的报销标准，公司需要有明确的规定，以保证员工出差期间的正常生活和工作需要。
下面将详细介绍公司出差差旅费的相关标准和规定。
一、交通费。
1.飞机票，员工出差需要乘坐飞机的，公司将根据出差地点的距离和舱位等级来确定报销标准，一般情况下，经济舱的机票费用会被全额报销。
2.火车票/汽车票，对于需要乘坐火车或者汽车出差的员工，公司将根据出差地点的距离和交通工具的等级来确定报销标准，一般情况下，软卧、硬卧或者高级汽车座位的车票费用会被全额报销。
3.出租车/网约车费，员工在出差地点的交通费用，公司将全额报销。
二、住宿费。
1.酒店住宿，员工在出差地点需要住宿的费用，公司将根据出差地点的行政级别和酒店的星级来确定报销标准，一般情况下，三星级及以上酒店的住宿费用会被全额报销。
2.其他住宿费用，如公寓、旅馆等住宿费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的住宿费用会被全额报销。
三、餐饮费。
员工在出差期间的餐饮费用，公司将根据出差地点的行政级别和实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的餐饮费用会被全额报销，但需注意不可超出公司规定的每日限额。
四、通讯费。
员工在出差期间的通讯费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的通讯费用会被全额报销。
五、其他费用。
员工在出差期间产生的其他合理费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的其他费用会被全额报销，但需提供相应的费用票据和报销凭证。
总结，公司出差差旅费的报销标准是为了保证员工在出差期间的正常生活和工作需要，同时也需要员工合理节约开支，遵守公司的相关规定。
希望全体员工严格按照公司规定执行，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
企业差旅费报销标准
企业差旅费报销标准在企业管理中，差旅费用是一个不可忽视的部分。
为了规范企业差旅费用的报销，降低企业的管理成本，提高管理效率，制定了企业差旅费报销标准。
本文将就企业差旅费报销标准进行详细介绍，以便企业员工了解和遵守相关规定。
一、差旅费用范围。
企业差旅费用包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要支出。
其中，交通费包括往返交通费和出差期间的交通费用；住宿费是指出差期间的住宿费用；餐饮费是指出差期间的伙食费用；通讯费是指出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；其他必要支出是指出差期间的办公用品、会议费用等其他必要支出。
二、差旅费用报销标准。
1. 交通费用。
往返交通费用以经济舱标准为准，如有特殊情况需乘坐其他舱位，需提供相关证明；出差期间的交通费用以公共交通工具费用为准，如需使用出租车或自驾车，需提供相关票据和行车记录。
2. 住宿费用。
住宿费用以三星级标准为准，如有特殊情况需住宿高星级酒店，需提供相关证明；如需预订酒店，需提前报备并获得批准。
3. 餐饮费用。
餐饮费用以当地标准为准，每餐费用不得超过规定标准，如有特殊情况需超支，需提供相关证明。
4. 通讯费用。
通讯费用以合理、节约为原则，需提供详细的通讯费用清单和相关证明。
5. 其他必要支出。
其他必要支出需提供详细的费用清单和相关证明，报销金额不得超出规定标准。
三、差旅费用报销流程。
1. 出差申请。
员工在出差前需填写出差申请表，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并提交给主管领导审批。
2. 出差报销。
员工在出差结束后，需将出差期间的费用票据和报销单据按规定报销流程提交给财务部门，经财务部门审核后办理报销手续。
3. 报销核算。
财务部门对员工提交的差旅费用进行核算，核实费用的合理性和真实性，如有不符合规定的费用将予以退回。
4. 报销发放。
经过核算后，财务部门将符合规定的差旅费用报销发放给员工，同时将不符合规定的费用予以退回并进行相应处理。
四、差旅费用报销注意事项。
差旅费开支标准及核报办法
差旅费开支标准及核报办法一、开支范围：吃（伙食补助费）、住（住宿费）、行（车船及交通补助费）以及零星杂费（车船票订购费、公物行李寄存费等）。
二、开支标准：1、通用标准：单位：元注：A类地区（城市）清单附后。
B类地区指A类地区以外的其他地区。
2、有固定住所的沪外技术服务员，生活及市内交通费两费合一，定补25元/天（节假日除外，可不贴票）。
住厂技术服务员定补15元/天（可不贴票）。
3、在上海市场的技术服务人员，生活补助15元/天（按部门当月派遣通知书月底一次核销）。
4、市内交通费，每日不超标准，不论座什么交通工具均实报。
三、核报办法：1、出差人在出发前填写《出差通知单》，在返回三天内，凭《出差通知单》，到财务领取《差旅费报销单》报销。
各片区人员生活、交通补助按月填报，于次月10日前寄（送）达财务，逾期视同自动放弃。
2、出差天数的计算：出差天数分出差自然天数（离开出发点之日至回到出发点之日之间的天数），出差在途天数和出差实际天数（到达出差目的地之日至离开之日之间的天数）。
出差自然天数=出差实际天数+出差在途天数。
一般伙食补助按自然天数计，住宿费和交通补助费按实际天数计。
3、住宿费一律在规定范围内凭正规发票据实报销。
4、免报项目：自带交通工具的不得报销车船费和交通补助费，报销手机话费的不得报销电话费，派出到有提供食宿条件的机构（网点）或销售客户进行技术或管理方面服务、咨询、指导或处理其他事项的不得报销期间内的住宿费和伙食补助费。
与领导同席就餐或客户招待费报销后不得另报相应时间的生活补助费或误餐费。
5、乘坐交通工具的规定：乘坐汽车指长途汽车，不包括出租车及旅游车。
乘坐火车或汽车硬坐从晚八点至次日晨六点之间在车上过夜六小时以上或连续乘车时间超过十二小时，可购硬卧铺票（未购者可补相应类别人员一天生活补助费）。
乘坐飞机从严控制，只限在生产经营或管理业务急需而路途较远情况下，经总经理批准后方可全报（或按实际火车卧铺票价核报）。
差旅费用标准
附件：
1 交通费标准
1.1 从晚八时至次日早七时之间在火车或长途汽车上过夜六小时以上（含六小时），或连续
乘车时间超过十二小时以上（含十二小时）的可购硬卧票或汽车卧铺票。
1.2 出差人员的火车票、飞机票、轮船票、长途汽车票等有效票据按规定实报实销。
但长途汽车发票必须是经过出差地的，并且有“地方税务局监制印章”的公路客运专用发票，出差开始之日从兰州、各大区所在地出发车票及出差结束返回兰州、各大区所在地车票必须是正规火车票或机打汽车票，出差起止日期必须在车票中体现。
2 出差期间市内交通费
2.1 公司领导凭车票据实报销，不再享受交通补助。
2.2 其他人员按出差自然天数，补助市内交通费，不再报销车票。
2.3 未经公司领导批准，开支交通费超过补贴金额部分，个人负担。
2.4 自带交通工具出差的，不享受市内交通费。
3 伙食费补助
3.1 其他出差人员伙食补助，不分途中和住勤，均按出差的自然天数补助标准计发，超过补助标准的部分，个人负担。
3.2 外出参加会议，已享受会议伙食补助的不再发给伙食补助。
3.3 在本市区内办理有关业务，不执行伙食补助。
4 住宿费补贴
4.1 公司领导实报实销。
4.2 其他人员出差实行住宿费包干。
4.3 凭住宿发票报销，按出差住宿发票上记录的实际住宿天数，按标准计算报销，但住宿发票时间、地点必须在出差范围之内，填写单位/姓名栏必须是住宿人员的姓名，填写天数、人数；定额住宿发票也要填写姓名及开票时间；无住宿发票的，按实际住宿天数计算的包干标准的50%计发。
4.4 随同公司领导出差人员享受领导住宿标准。
差旅费和招待费开支标准及报销规定
差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。
二、出差地点分为境内地区和境外地区。
其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。
三、员工差旅费报销标准。
1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。
2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。
市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。
特殊情况一律报总裁批准。
部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。
员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。
针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。
差旅费开支标准规定
差旅费开支标准规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费、工作餐费开支标准规定
公司差旅费、工作餐费开支标准规定第一条为了加强财务管理，节约开支，特制定本规定。
第二条差旅费1.住宿费：（1）公司领导、部门主管和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为 55 元、45元、35元（一般地区）或80元、65元、50元（特区）。
（2）住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批后方可报销。
低于规定的节约部分奖励个人50%。
（3）开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销。
（4）住宿费一律凭单据报销。
（5）住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。
2.交通费：（1）和有高级职称者出差可乘飞机，其中公司级领导和教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱；其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱。
因工作需要乘飞机的，需事先经公司财务主管批准。
（2）出差外地的市内交通费每人每天2元，不再报销车票；在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门主管在出租车票据背面签字特批后方可报销，但不再发给市内交通费。
（3）乘火车过夜或时间超过12小时的，可购同席卧铺，未购卧票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例（特快50%、慢车或直快60%）发给个人。
按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50%发给个人。
（4）陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车（船、飞机），同住饭店的，经总经理批准，可按实报销。
3.伙食补助费：（1）每人每天的出差伙食补助标准一律为一般地区8元，特区.14元。
参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费；如没有，可凭证明领取伙食补助。
（2）长期（一个月以上）驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为10元。
（3）部门设在总公司大厦外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工作日发伙食补助4元。
（4）出差人员一律不发夜餐费、加班费。
4.员工探亲路费：（1）员工探亲须事先填写探亲申请单，经部门主管签字、公司领导审批、办公室备案，方可办理借款和报销。
差旅费制度
差旅费制度差旅费制度是企业为了规范职员出差费用支出而制定的一项制度。
差旅费是指公司员工出差时，公司为其支付的因出差所产生的费用，包括交通、食宿、通信等方面的支出。
为了防止差旅费不正当、食宿过度等问题的出现，制定一套完善的差旅费制度，是每个企业必须要做到的，本文将从以下几个方面介绍差旅费制度：1.差旅费的报销标准对于各项差旅费的报销标准，公司应当制定详细的规定，包括出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等。
例如，对于交通费的报销标准，公司可以规定按照实际发生的费用报销，但要求不得超出当地公共交通市场价。
对于住宿费的报销标准，可以规定标准为三星级酒店及以下的单人标间价，如超出标准需由员工自行承担。
2.报销手续流程公司应当制定详细的差旅费的报销流程，包括凭证要求、审批流程以及报销时限等。
员工在差旅报销时需出示相关的发票、票据和行程单等，经过部门领导审批后，交由财务人员进行核查和报销。
审批流程应当明确,如超过一定金额需要公司高层领导的审批。
同时，公司应当规定报销时限，员工须在出差结束后一周内提交相关凭证，并在20天内完成财务审批。
3.出差安排公司应当在出差前确定具体的行程安排，包括出差地点、出发时间、交通工具、住宿等预定事项。
如果需要员工自行安排，请规定不得超过公司规定的标准。
出差期间，员工需认真记录差旅情况，并做到节约开支，不得滥用差旅费。
4.税务处理差旅费作为企业的费用支出，需要在报税时纳入成本开销。
公司应当在差旅费报销后,对员工交通费和住宿费等部分进行预提税金，如公司规定的差旅费标准超出税务部门的规定必须纳税。
5.监控与管理最后，公司应当建立完善的监控与管理体系。
如在差旅费的核验过程中，发现员工存在违规报销或报销单据不规范的问题,应当进行处理和追责。
公司也可以加大监控力度，定期抽查差旅费报销情况，发现问题及时采取纠正措施。
总之，一套完善的差旅费制度，不仅有助于规范企业的开支管理，还能减少不必要的麻烦和费用。
四中教职工差旅费开支规定
四中教职工差旅费开支规定
根据中国教育部的有关规定，教职工差旅费的开支主要包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
具体规定如下：
1. 交通费：教职工差旅期间的交通费用，可报销火车、飞机、汽车等的车费，一般按照公务车费标准进行报销。
2. 住宿费：教职工差旅期间的住宿费用，可以按照合理的标准进行报销，一般按照当地的公务员出差标准进行报销。
3. 餐费：教职工差旅期间的餐费用，一般可以按照一日三餐的合理标准进行报销，具体标准可以根据当地的消费水平来确定。
4. 其他费用：教职工差旅期间的其他必要费用，例如会议费、通讯费等，可以按照实际发生的费用进行报销，需提供相应的发票和凭证。
需要注意的是，教职工差旅费的开支必须符合财务制度和相关规定，并且必须能够提供相应的发票和凭证进行报销。
另外，对于特殊情况的差旅费用，可能需要提前向学校或单位进行申请和审批。
具体的差旅费用开支规定可能因学校或单位而异，建议教职工在出差前了解并遵守相应的规定。
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差旅费开支标准 The document was prepared on January 2, 2021
某油田服务股份有限公司文件
关于差旅费开支标准的通知
机关各部门，各直属单位：
为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法，规定如下：
一、出差交通费开支标准及范围
1. 乘坐飞机：
岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。
岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。
其他人员出差原则上可以单程乘飞机，另一程只能乘坐火车或轮船。
2. 乘坐火车、轮船标准:
岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱，火车软卧。
岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱，火车软卧。
其他人员可乘坐轮船三等舱，火车硬卧。
二、住宿费开支标准
1. 住海油总系统内招待所的费用标准：
岗薪四级以上人员：套间标准。
岗薪五、六级人员：单间标准。
其他人员：双人间标准。
2. 住其他宾馆或招待所的费用标准：
岗薪四级人员：可按单间标准实报实销，一般情况不得住四星级以上宾馆。
岗薪五至八级人员：一般地区不超过220元/日，特
殊地区不超过280元/日。
其他人员：一般地区不超过150元/日，特殊地区不超过220元/日。
（特殊地区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省，以下相同）
三、出差伙食补助标准
1. 连续乘车6小时以上者，可以乘坐火车卧铺。
岗薪六级以上人员，可乘坐火车软卧；其他人员，可乘坐火车硬卧。
乘坐其他交通工具6小时以上者，参照火车的标准执行。
2. 连续乘坐火车6小时以上者（按自然天计算）途中补贴70元/日，不再另外享受每天的出差伙食补助费。
3. 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的70％增加补贴；软座席位按票面金额的30％增加补贴。
4. 对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加50％。
5. 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：（1）出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。
（2）工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。
如因特殊情况需要给予报销市内交通费的，不再发放市内交通费。
6. 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行；超过30天的，按同样的标准减半执行。
四、工作调动费用的报销标准
1. 工作人员调动工作，如需乘坐飞机，须经公司主管领导批准。
2. 乘坐火车途中补助按出差规定执行。
随同调动的家属按职工同样标准减半报销。
3. 行李、家具托运费，每户按一个集装箱（10吨）标准据实报销，超过部分自理。
五、会议费用标准
公司和直属单位组织的会议，按公司行政管理部相关规定办理，开会的人员、地点和费用标准应严格按批准的计划控制，其开支标准为150元/天/人。
会议费的开支范围主要是用于会议室租金、交通费、会议资料费和会议伙食费等。
六、出差作业人员倒班交通费用报销的原则
1. 各事业部跨地区作业路途交通费用按单程飞机，另一程火车核定标准。
2. 各事业部根据上述原则核定各地区作业的交通费包干标准，并呈报公司财务部，经审核后转发各地执行。
七、临时出国人员差旅费标准
临时出国人员差旅费标准参照海油总财〔2002〕240号文执行。
八、由于公司重组改革，已就任新岗位，但岗薪未作调整的人员可参照同岗位的岗薪级别执行。
上述规定自下文之日起执行，执行过程中遇到的问
题，由公司财务部负责解释。