不合格项分布表
3C总表格(整理)
任命书为加强和完善企业的质量管理，提高产品的质量，满足用户需要，经厂部决定特任命为质量负责人及认证联络工程师，全权负责质量管理体系推行和产品认证的工作，其职责如下：①负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；②确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；③建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；④建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。
厂长：年月日审批：日期：文件发放/回收登记表表码：RD-01 页码：有效文件清单一览表表码：RD-02 编号：日期：记录样式汇总表审批：日期：认证产品一致性检查表表码：RD-07采购物资登记表表码：RD—10 NO内部审核方案日期：表码：RD-12 编号：001日期：表码：RD-12 编号：002日期：表码：RD-12 编号：003日期：表码：RD-12 编号：004日期：表码：RD-12 编号：005日期：表码：RD-12 编号：006日期：不合格报告表码：RD-13 编内部质量审核报告不合格项分布表供方业绩评定记录表表码：RD-16 填表人：纠正/预防措施单工厂认证产品清单表码： RD-32生效日期：机器设备保养记录表表码：RD-33 设备名称：规格型号：编号：浸漆烘干监控表表码: RD-36浸漆预热监控表表码：RD-37标志使用审批表标志使用审批表标志使用审批表标志使用登记表表码：RD-47年度设备保养记录表表码：RD-48测量设备自校检定记录表码： RD-内容总结（1）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求（2）全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。
2020—2022年食用农产品安全监督抽检数据分析
检验结果及不合格项目统计见表3。
3.2.1 食品品种时间、抽样场所风险点分析食用农产品是非预包装食品，一般以购进/抽样日期统计。
食用农产品抽样场所主要有餐饮（如餐馆和食堂等）和流通（如超市、菜市场等）场所。
综合分析，韭菜、姜、豇豆、香蕉、其他水产品（牛蛙）和淡水鱼等食品品种绝大部分月份甚至全年的不合格率均具有显著差异性，应在全年加强抽检和监管频率，并在抽样场所对有差异性的品种提高抽检数量与监管力度；食荚豌豆为时间与场所没有显著性差异的高风险品种，可能是抽检量和不合格批次量偏少，应在全年对各场所适当提高抽检量与监管力度进行验证；对于豆芽、猕猴桃、海水虾、海水蟹和生干籽类等部分月份不合格率具有显著差异的食品品种，针对重点时间和场所适当提高抽检量与监管力度。
3.2.2 食品品种检验项目的风险点分析农药残留不合格常检出于蔬菜水果中。
由于农药以及作物特性不同，部分作物与农药间有紧密关联。
4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤对种子发芽、细胞分裂有促进作用，且具有抑制胚根生长的生理作用，不合格样品只检出于豆芽[1]。
氯吡脲对瓜果类植物有促进花芽分化、保花保果、促进果实膨大的作用，能改善猕猴桃的外观，并延长猕猴桃的货架期，只检出于猕猴桃[2]。
腐霉利是一种微毒级的杀菌剂，表2各食品品种风险值食品细类不合格率得分二项分布检验斜率得分风险值食品细类不合格率得分二项分布检验斜率得分风险值豇豆55515贝类2125食荚豌豆51511淡水鱼55313豆芽45110淡水虾3115姜55515海水蟹55515芋3339海水虾55414甘薯3137海水鱼3328胡萝卜2125其他水产品55515马铃薯2125橙2327萝卜2114柑、橘3317黄瓜2125李子2125苦瓜2114桃2125辣椒45413枣2125甜椒3137猕猴桃45413茄子2327草莓3339番茄2125葡萄2125韭菜55313香蕉55515葱4138芒果3339大蒜3137火龙果2125茭白3137梨2125莲藕2125苹果2125芹菜3328猪肝2125菠菜3328其他畜副产品2125普通白菜3328羊肉2125油麦菜2125牛肉2114大白菜2114猪肉2114菜薹3137鸡肉2125结球甘蓝2125鸭肉2125花椰菜1124鸡蛋2114生干籽类45312其他禽蛋2114 注：风险值总分在10分以上为高风险品种，6～10分为较高风险品种，4～5分为中等风险品种，3分为低风险品种。
ISO14001 内审-内部审核报告
在EMS运行过程中，各部门均按要求认真执行，在内审中发现的不符合项也均按要求按期完成整改，但有关部门对相关要素的理解还应加强。本次内审的结论为：本公司EMS基本符合ISO14001标准要求；本公司的EMS管理体系已基本建立，其运行情况基本符合本公司。
附
件
一、不合格统计分布表
二、其它
编制：许美连日期：2010/6/22审批：刘同山日期：2010/6/22
受审核部门
总经理、管代、技质部、销售、采购、生产部、办公室、仓库、食堂
审核组长
刘同山
日 期
2010/6/17至2010/6/18
审 核 员
许美采购、生产部、办公室、仓库、食堂
审 核 概 况
2010年6月17日至2010年6月18日，本公司组织了一次内部体系审核，由管理者代表主持，杨基哲任审核组组长。本次审核涉及总经理、管代、质检部、销售、采购、生产部、办公室、仓库等部门，覆盖了ISO14001标准所有的要素。
内审报告(E)
No：2010-01YSR/R-455-05
内部审核总结报告
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果，将本部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时
进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。
质量管理老七种工具的使用方法
1
81
98.78％
铆裂
1
82
100％
合计
82
82
注意事项：当一种产品有两种或两种以上不 合格时，事先必须规定如何记录。
中、重卡第六横梁件铆接铆钉质量缺陷调查表
例二：
不合格位置调查表
#2022
机翼划伤位置记录表
单位：×车间×工段
日期： 年 月 日
操作者：× × ×
排 列 图
目从最重要到最次要进行排列而采用的一种简单的图 示技术。 排列图是由一个横坐标、两个纵坐标、几个按 高低顺序排列的矩形和一条累计百分比折线组成。
定义：排列图又叫帕累托图。它是将质量改进项
按重要性顺序显示每个质量改进项目对整 个质量问题的作用。 识别进行质量改进的机会。
作用
制作排列图的步骤
#2022
第七步，在横轴上按频数大小画出矩形，矩形的高度代表
各不合格项频数的大小。
第八步，在每个直方柱右侧上方，标上累计值(累计频数和
累计频率百分数)，描点，用实线连接，画累计频数折线(帕累
托曲线)。
第九步，在图上记入有关必要事项，如排列图名称、数
据、单位、作图人姓名以及采集数据的时间、主题、数据合计
序号
缺陷
频率
累计频数
频率×100
累击频率×100
1 2 3 4 5 6 7
精磨外圆 精切环槽 精镗销孔 垂直摆差 斜 油 孔 磨 偏 差 其 它
229 136 56 42 15 14 8
229 365 421 463 478 492 500
45.8 27.2 11.2 8.4 3.0 2.8 1.6
注意事项：
数据的性质分类要明确； 从品质(不良率/缺陷数)、效率(工时)、成本 (各项费用)等项目的日报、周报、月报中发现问题 同一问题有很多项目在一起应层别； 层别所得资料要能与对策相连接。
不符合项分布表
不符合项分布表1.1.1 注：一般不符合▲，严重技术质量部1、建立规范的工程技术资料室，设立专职工程技术档案管理人员。
2、督促参建各单位（包括监理单位、施工单位、调试单位）严格遵守公司工程技术档案资料管理办法，并纳入合同条款中进行管理。
3、协调参建各单位工程技术资料管理的重大问题。
4、审定经过监理单位审查的各类技术资料，并及时移交资料室。
5、负责提交本部门构成档案元素的工程项目资料，包括工程项目的融资、贷款合同、协议，工程项目开工报告和批复文件；工程开工前的审计文件；工程项目的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录；设备招标投标文件；工程项目的施工（含安装）合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等，工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程项目招标投标文件；本部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。
6、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
7、负责经手保密档案和资料的保密工作。
8、负责与设备供货方在技术资料方面的联系。
9、负责在新到设备领出开箱时通知工程部收取开箱资料。
1.1.2 生产部1、负责提交考核期的运行材料，包括本企业的技术标准，系统图等必备图纸，操作票、工作票、运行日志等运行台帐，培训教材，考核期的生产记录，考核期的事故分析、处理记录及结论等。
2、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
3、负责经手保密档案和资料的保密工作。
1.1.3 项目资料室1、负责图纸、设备资料、技术协议、信函传真文件、综合文档等的接收、传递及移交公司档案室前的保管。
2、负责各种工地会议纪要、施工措施、监理月报、质检报验单等的接收整理、登记、发放和借阅。
3、负责工作联系单、变更单的接收、发放和登记。
4、负责进口设备有关外文资料的翻译。
5、参加设备开箱验收，收取设备开箱资料。
6、及时向公司档案室移交上述各类需永久或长期保存的资料档案。
内审问题及不符合项报告案例之二
内审问题及不符合项报告案例之二篇一：内审问题及不符合项报告案例之二内审问题及不符合项报告案例之二1. 不满足ISO9001：2022标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项；严重不符合项要满足如下条件：A企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。
B企业内发生系统性和区域性质量管理失控。
C违反法律、法规的不合格项。
2. A跟踪审核要将规定跟踪时间、范围事先与受审核方约定。
实施跟踪审核可由原审核组中的成员进行。
B对纯属文件性的不合格，只需通过文件传递方式便可验证，对现场工作的纠正验证应进行现场复查验证。
跟踪报告形成书面报告并进行统计分析^p ，每个不合格纠正情况可作为报告的附件报管理者代表批准。
3. 审核的方法有第一方审核---纠正改进；第二方审核---评定批准；第三方审核---认证/注册。
审核是验证质量活动和有关结果的符合性，确定质体系的有效性，过程的可靠性和产品的适用性。
通过看、查、问、听等方式找出问题并判断其不符合依据。
4. A会议开始，与会人员签到，审核组长宣布开始B 人员介绍，审核组长及成员分工，受审核部门介绍参加陪同的工作人员。
C 明确审核目的和范围，及审核涉的部门、班组、岗位。
D 宣布内审计工并强调审核原则，强调公正、公平、客观的立场。
说明是一个抽样过程有一定的局限性。
E 受核方申明有关问题，对有疑问的问题进行澄清。
确认好未次会议的时间，会议结束案例题：对照2022版ISO的要求，分析^p 有无不合格？如果有，请完成一份不合格报告。
写明a,不合格的事实描述。
1.某XXX公司在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组，在审核B车间时，由质量办主任任审核组长，A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。
不合格项描述：A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。
参与了本部门的审核。
不符合ISO90001标准8.2.2条款----审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观和公正性审核员不应审核自己的工作要求。
内部审核报告
质量、环境管理体系内部审核审核报告总经理、各部门领导：为评价公司管理体系是否符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准要求，是否达到取得认证资质的要求并保持，审核组于年月 - 月日对全公司各有关部门实施了内部审核，现将情况报告如下：一、审核综述：①本次审核由管理者代表任组长，等内审员为组员参加了全部审核过程。
②月日举行了首次会议，其后月日完成了对公司管理体系覆盖的所有部门及领导层的服务全过程的现场审核工作。
审核过程中得到了各部门的积极支持。
二、审核评价：a）管理体系运行时间：质量管理体系：年月至今，环境管理体系：年月至今。
现场审核中不合格项情况：○严重不合格项项●一般不合格项项现场审核公平、公正、客观，审核员参加了内审员培训，能够胜任审核工作，审核员没有对自己的工作进行评审。
b）管理体系的有效性：管理体系主要运行的过程：商品车销售过程、售后（配件）服务过程、环境运行控制过程。
总体情况运行有效。
质量目标实现情况：年度，质量目标（见质量/环境目标完成报告）C) 体系运行符合性：各部门按体系文件的要求，认真贯彻落实。
取得一定成效，基本符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准。
三、审核结论：a) 管理体系是否符合标准要求：○符合●基本符合○不符合b) 体系有效实施和持续改进能力：○具备●基本具备○不具备四、内审中不符合项分布情况表：五、纠正措施要求及改进建议：各部门应针对不符合项，认真进行整改，举一反三的完善质量、环境管理体系，切实针对原因提出纠正预防措施，于年月日前完成全部整改。
质量部/综合部对发现的不符合问题整改情况进行跟踪验证。
审核组长：内审员：年月日年月日编号：。
ISO13485 不合格项分布表
不合格类型：实施性不合格
审核员：日期：部门负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
新上岗的生产部管理人员对质量体系中文件控制程序不熟悉。在未通过文控的情况下，自行复印了《生产和服务控制程序》文件。在随后的学习中用笔有文件上画出重点。
部门负责人：日期：
建议采取的纠正措施计划：
不合格项分布表
NO：QR79 A0
标准要求
管理层
办公室
生产部
技术质量部
仓库
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
1
7.5
1
7.6
8.1
8.2
1
8.3
8.4
8.5
审核
编制
不符合报告
KY4-J09 NO：0303
受审核部门
业务
部门负责人
审核员
审核日期
1生产部立即将此份文件回收，并将其交到文控中心处理。
2由文控中心对各部门的质量体系文件进行全面检查一次，看其他部门和岗位有无类似的现象。
3组织生产部重新学习《文件控制程序》。
部门负责人：日期：
预定完成日期：审核员认可：日期：
纠正措施完成情况：
已改善
部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
已完成。
审核员：日期：
不合格事实陈述：
抽查发现业务在接到客户投诉时，在《客户投诉登记表》中未登记。
不负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
业务人员对文件不熟，未记录客户投诉.
用ABC分析法分析施工质量不合格及采取的对措
训， 使公司的质量管理工作在新的一年中能够得到持续改
进。 通过对全公司在２０年度施工过程中发现的不合格项 ０５ 进行统计和分析， 针对施工质量存在的问题及出现的一般
量的不合格类别分布相当 共有八大类 。
根据表一质量不合格项作出的排列图如图一所示。
１ ２０
质量不合格项， 采取的纠正及预防措施主要有以下几项： ４１全面提 高施工人 员的质量意识 及施工质量管 ．
种原因的条形图。 按次序 是为了指导纠正行动应 首先采 取行动纠正引起缺陷数目最多的问题 。 主次因素图的原 理与巴雷特法则相关 ， 就是说绝大 多数缺 陷一般是由相
过市场分析并根据本公司实际情况建立的质量管理方钆 同时也是公司为适应 目 前的建筑市场竞争环境而采取的
市场经营策略。 作为一个建筑施工企业 ， 既不具备行业
３ ８
２
５ ． ６８
３５个别项 目 ． 部未充分认识工程质量与效益的辨证
关系， 特别是低价中标的工程， 忽视了工程质量是工程项
３ ４ ５
１ ８
．
５
７ ． ５３
目 效益的前提。 压低施工成本， 盲目 给施工质量造成了影 响。 其结果往往是适得其反， 不但没有效益， 反而因质量
问题增加了整改的投入， 甚至造成更为严重的损失——公 司信誉、 公司形象的破坏， 阻碍公司的可持续发展。
１ ． １２ ８
．
８ ． ６５ ９ ． ４７ ９ ． ７０ ９ ． ８８
接 地未 跨接 、或 接地 扁铁 、 园钢 搭 ３ ６ 接长度不足 喷头标高、间隔不符合、或漏水 排水管倒坡 、或坡度不足 ，地 漏、检 查 口安装质量不合格 法 兰 、阀 门安装 螺 丝长 短不 一 、方 向不