出库单流转处理流程说明表

仓库单据流转流程2

仓库单据流转流程一、来料入仓后的单据流程1.所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回。

2.厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收，同时通知采购。

3.单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品并在《送货单》上签名。

4.收货量大于订单时，要与采购联系，得到通知许可后才能超量收货。

5.收货仓管员将对应的《送货单》交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。

6.IQC检验完毕，做出判定结果后在《来料检验单》上签字，将《送货单》与对应的《来料检验单》返还给收货仓管员，合格物料收货员安排入仓，IQC在《送货单》背面签名，不合格物料转入不合格区，开据《来料检验单》连同《送货单》一并交采购，同时品质联系供应商及时处理，并告知采购。

采购收到通知后做后续的退换处理。

7.物料检验合格后，仓库录入《采购开单》，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做帐，利于采购能及时了解供应商的交货进度情况。

8.每天务必将前一天的来料《送货单》登记在单据流转本上交财务部，同时交采购部一份。

仓库收货流程图9.二、产品出仓单据流程1.商务专员/跟单员根据业务提出的需求，录入《销售订单》确认客户需求产品交期与数量。

2.财务部销售会计根据《销售订单》，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则对《销售订单》进行审核。

3.商务专员/跟单员根据客户需求产品的交期按时录入《销售开单》。

4.财务部销售会计根据《销售订单》的审核结果，对《销售开单》进行审核确认签名，每天下午4点前完成。

货物出库准备流程说明表

⑤
出库专员联系货物配送部门，协调好搬运装载工具，按照规定办理出库交接手续
⑥
出库专员发货准备完毕后，通知相关单位，确定提货的时间和地点
，虽学五成”，那么请你继续以努力为本，继续追求。学习的时候放下顾虑，聚精会神，提高学习效率，尽量做到最好。任务概要
货物出库准备
节点控制
相关说明
①
1．销售部对客户提交的《订货单》进行审核，经确认无误后，销售主管签发《发货单》，并将《发货单》交给出库主管
2．出库主管核实《发货单》的内容，据此填发《出库单》
②
出库专员根据主管填写的《出库单》备货、理货、置唛，做好货物出库的准备工作
③
出库专员根据运输的需要，对待领货物进行组配封装，或拆零分装；对受损的包装进行加固或重新包装；对于易碎货物要加装相应的衬垫物
④
包装完成后，出库作业人员应于货物包装的显眼处添加标识，标明货物的名称、规格及提货单位等

仓库出入库管理流程图

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。

出入库管理制度及流程表

出入库管理制度及流程表一、制度目的为了规范仓库的出入库管理，提高仓库物料的管理效率和准确性，加强物料的安全管理，特制定出入库管理制度及流程表。

二、适用范围本制度适用于所有涉及仓库出入库管理的部门和人员，包括仓库管理员、仓库操作人员等。

三、责任部门1. 仓库管理员：负责组织、管理仓库的出入库工作，监督仓库操作人员按照规定进行出入库操作。

2. 仓库操作人员：负责根据仓库管理员的指示进行出入库操作，保证物料的安全和准确管理。

四、出库管理流程1. 仓库管理员接到出库申请单后，核对申请单上的物料信息和数量是否与实际仓库库存一致。

2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员根据申请单进行物料的拣选和包装。

3. 完成包装后，仓库管理员审核物料的包装及数量是否符合要求，签字确认。

4. 出库单交给申请方物料接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认出库。

5. 出库单交给仓库管理员归档备案，完成出库流程。

五、入库管理流程1. 仓库管理员接到入库通知后，核对通知单上的物料信息和数量是否与实际接收一致。

2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员进行物料的验收和入库操作。

3. 仓库操作人员将物料按照入库单上的信息进行分类、登记和入库。

4. 入库完成后，仓库管理员对物料进行清点和盘点，确保无误后签字确认。

5. 入库单交给入库通知方接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认入库。

6. 入库单交给仓库管理员归档备案，完成入库流程。

六、其他相关规定1. 仓库管理员应每日进行仓库库存盘点，确保库存数据的准确性。

2. 出库和入库操作应按照规定时间和程序进行，不得违反操作规程。

3. 仓库内物料应按照种类分类存放，保持仓库内清洁整齐。

4. 出入库操作应注意物料的包装和防护，避免物料损坏及遗漏。

5. 对于特殊物料的出入库管理，应按照特殊规定进行操作。

七、制度执行本制度自颁布之日起执行，如有疑问或意见可向制度执行主管部门提出。

物料出库管理流程说明表

③
出库专员核对《出库单》，无误后按照《出库单》进行备货，主要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识、签单等
④
为避免备货出错，出库专员应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核，复核的内容主要有货物的名称、规格、型号、批次以及提货单位等
⑤
复核无误后，出库专员将货物按照装运的需要进行包装，并且在包装的显眼处添加标识，标明货物的名称、规格、数量以及提货单位的名明表
任务概要
物料出库管理
节点控制
相关说明
①
销售人员对客户发送的《订货单》进行审核，审核通过后，签发《发货单》，并将《发货单》交给出库主管
②
出库主管收到《发货单》后，审核《发货单》的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等，然后签发《出库单》；出库专员根据《出库单》，核对货物的名称、规格、型号等是否与现有货物相符等
⑥
出库专员按照公司的相关规定对出库货物进行登账
⑦
出库专员和提货人再次对物料进行复核，复核无误后，办理相应的货物交接手续，出库专员和提货人均在《发货单》中签名核实
⑧
发货完成后，出库专员对货物堆放的现场进行清理，并且对在库的相同货物进行清点，检查账、单、卡是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因

出库业务流程图.doc

出库业务流程图出库业务流程图出库的形式1)送货仓库根据货主单位预先送来的商品调拨通[1] 知单，通过发货作业，把应发商品交由运输部门送达收货单位，这种发货形式就是通常所说的送货制。

仓库实行送货，要划清交接责任。

仓储部门与运输部门的交接手续，是在仓库现场办理完毕的;运输部门与收货单位的交接手续，是根据货主单位与收货单位签订的协议，一般在收货单位指定的到货地办理。

送货具有预先付货、接车排货、发货等车的特点。

仓库实行送货具有多方面的好处：仓库可预先安排作业，缩短发货时间;收货单位可避免因人力、车辆等不便而发生的取货困难;在运输上，可合理使用运输工具，减少运费。

仓储部门实行送货业务，应考虑到货主单位不同的经营方式和供应地区的远近，既可向外地送货，也可向本地送货。

2)自提由收货人或其代理持商品调拨通知单直接到库提取，仓库凭单发货，这种发货形式就是仓库通常所说的提货制。

它具有提单到库，随到随发，自提自运的特点。

为划清交接责任，仓库发货人与提货人在仓库现场，对出库商品当面交接清楚并办理签收手续。

3)过户过户，是一种就地划拨的形式，商品虽未出库，但是所有权已从原存货户转移到新存货户。

仓库必须根据原存货单位开出的正式过户凭证，才予办理过户手续。

4)取样货主单位出于对商品质量检验、样品陈列等需要，到仓库提取货样。

仓库也必须根据正式取样凭证才予发给样品，并做好账务记载.5)转仓货主单位为了业务方便或改变储存条件，需要将某批库存商品自甲库转移到乙库，这就是转仓的发货形式。

仓库也必须根据货主单位开出的正式转仓单，才予办理转仓手续。

出库业务流程图：1.出库作业流程图2.仓储出库作业流程图3.仓库领料出库流程图4.仓库成品出库流程5.仓库发货流程图出库业务主流程出库业务主流程一.商品出库的基本要求商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。

1.出库凭证、手续必须符合要求。

2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。

3.贯彻先进先出，推陈出新的原则。

库房货物入库、出库、调拨工作流程,库房管理相关表格

库房工作流程及相关要求一．流程：名称概念：入库：全部新选购商品称为入库，表达：入库单出库：全部施工单位领用称为出库，表达：材料领用单调配：大业公司内部材料流通均称为调配，表达：调配单1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库支配车辆并装车---发车前通知调入单位〔包括电子帐通知〕---调入库支配接货---调入库签收---调入库支配材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电子帐、手工帐登记4.返库：返料人员填写返料明细---工程负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----选购处长支配定价----总经理签批----库管支配办理入库二．相关要求：1.入库：1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并供应相关书面凭证〔送货凭证〕以便接收方做好接收材料预备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收用法。

供货厂家自填的材料名细必需与送货凭证统一2)《送货凭证》或《调拨单》需清楚显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、选购人。

接收人须填库管员。

联系方式要大、小号均填写。

3)库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。

4)库房管理员验收材料时，必需要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误前方可卸车，在《送货凭证》或《调配单》上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。

销售出库流程图

〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0004〔版本2010-05-01〕
销售出库流程
销售部门根据《销售订单》需要从仓库提取产品、原材料等物料所需要办理的手续。

本流程主要描述了销售出库的操作流程。

相关岗位职责分工
销售部：按客户要求下达《销售订单》，
PMC计划：按照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。

财务：按照《销售订单》审核《销售出库单》。

仓库：按照《销售订单》填写《销售出库单》并发货及记帐。

单据/报表
表1《销售订单》
表2《销售出库单》
流程详述
销售部：按客户要求下达《销售订单》，
PMC计划：按照《销售订单》及仓库库存进行生产备货。

财务：按照产品报价单核查《销售订单》上的价格及付款方式，审核《销售出库单》的数量。

仓库：按照《销售订单》填写《销售出库单》，同时提货人或销售业务员必须在《销售出库单》签名，仓管员据此发货及记帐。

流程跟踪责任部门
由销售部负责。

流程修改责任部门
由负责。

〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0004〔版本2010-05-01〕流程图。

出入库涉及单据及操作流程

编号
制单部门
制单员
日期
接收部门
电话
序号
商品名称
规格
单价
数量
备注
1
2
3
4
5
合计
出库
出库地址
出库负责人
出库日期
联系方式
物流
配送公司
物流费用（含增值税发票）
预计到
达时间
到达目的地
运单号
联系方式
入库
入库联系人
联系电话
入库执行人
销售产品附带厂商明细
采购部
质检部
仓储负责人
第一联：存根第二联：采购部第三联：质检部第四联：仓储部
实体店名称
实体店地址
申请人
联系方式
到货时间
产品名称
产品编码
单位
数量
备注
申请人：
第一联：实体店请购方第二联：业务部
附件九：
销售清单
编制人
日期
编号
商品名称
商品编码
订单编号
单价
数量
电商部门负责人：业务部负责人：
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务
附件十：
实体店销售登记表
产品名称
编码
型号
单价
数量
供货单位
仓库，名称
第
一
联
存
根
合同名称
合同编号
经办人
序号
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
（元）
合计
（元）
备注
应收
实收
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务

关于仓库货品流转流程及说明

关于仓库货品流转流程及说明
一、调拨流程说明
1.所有仓库货品调拨均由发货方录入《调拨通知单》并审核；
2.系统中的《调拨通知单》属于订单性质，对库存无任何影响；
3.《调拨通知单》只有在审核后，才确认货品的发出，也只有审核后的《调拨通知单》收入仓库才
是可见的；
4.调入仓库在货品入库时需要将对应的《调拨通知单》进行入库处理，入库处理后在系统中自动生
成审核后的《调拨出库单》和《调拨入库单》；
5.《调拨出库单》和《调拨入库单》对系统的库存产生影响并体现在销售日报中；
二、采购及退货流程说明
1.所有采购和采购退货均不允许从店铺直接入库或退出；
2.店铺直接入库或直退的货品须调入公司仓库后再由公司仓库入库或退出；
3.公司从其他代理商借货走直运采购和直退流程；
三、店铺调入公司仓库的说明
1.以下几种情部店铺应直接调入公司的内部客户仓：
i.提货券提货（通常使用在万星威天一店、登喜路金光店），店铺按提货券金额直接让顾客提
货品；
ii.郑总批字的折扣券、郑总电话、郑总直接到店提货，店铺都可根据实际情况直接处理让顾客按郑总批示折扣买货品；
iii.凡公司领导或公司客户在经公司允许下购买的低于９折以下折扣的货品都属内购范围；
2.非以上情况时店铺直接调入公司总仓；
附流程图：。

出库作业流程

出库作业流程细则与责任划分
出库计划单/出库单 1、由跟单开出《出库计划表》和《出库单》交由仓库组长安排备货，必须做到见单发料，仓库组长统一管理，纺一安排，不错单、不漏单。 2、仓库组长收到《出库计划》和《出库单》，做好人员安排备货，同时全程监督，帮助与进度执行。要求每个仓管对照《出库计划》和《出库单》的明细发货，仔细认真检查，是否一致。 3、当仓管每发出一款产品时，要求在物资卡做好出库记录，填写注意字迹工整清晰。并在出库单上签名确认。便于追溯。如过程中发现数量不够或其它问题，应立即报与组长处理。 4、完成备货的《出库单》由仓库组长安排交接给装箱组长，进行《出库单》和实物交接。 5、装箱组长确认《出库单》和实物后，统一人员安排进行装箱，准备要装箱的产品不得乱堆乱放，分客户摆放，统一包装。避免装错货。 6、装箱人员必须严格按照客户的不同要求进行包装，统一标识，且装箱的标识数量必须一致。标识好每一箱装的货和数量。尾数须特别注明。 7、当《出库单》的明细装箱完成后，检查确认后做好装箱记录，便于追溯。交由装箱检查员。 8、装箱检查对所装的产品进行统一检查，包装、标识是否有按客户要求和公司要求进行、数量是否与《出库单》一致，检查确认无误后，OQA 进行复检。复检 OK 后，进行封箱。 9、封箱完成后，通知物流组长，进行安排。送货员依据自己的客户装箱好的产品放到出货区域。 10、PMC 跟单应提前开具《送货单》给物流组长， PMC 跟单根据情况进行检查核对《送货单》上的实际发出数量及外包装是否达到客户要求。 11、当出车的产品全部装箱完成后，送货员再次对数量核对一次，确认无误后，装箱上车，按照交货的顺序排好位置和产品防护，上轻下重，避免在装车、送货过程中造成不良。 12、当产品送到客户指定收货地方，必须严格认真、仔细与客户核对，并与收货人建立良好的沟通，认真听取客户所反馈的问题。送货单必须有客户收货人签字确认。 13、送货单由送货员于第二天交由 PMC 跟单处理，对送货异常告知 PMC 跟单。PMC 跟单确认后，汇总交到财务。

企业销售出库业务流程图

销售出库业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：FL05-02业务名称：销售出库业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域编制日期：审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1、流程说明●仓库接到业务的发货通知后，产即准备要出货的产品。

●依据发货通知单后制作销售出库单，出货人员核对单据数量进行发货。

2、销售出库单录入方法一）单据新增在业务处理模块，销售出库单的业务操作主要是新增单据。

在操作界面上调起一X空白的销售出库单，可以使用（1）选择[出库]→[销售出库单—录入]；（2）在销售出库单上使用[新增]按钮；（3）在销售出库单上选择〖文件〗→〖新建〗；（4）在销售出库单上直接使用快捷键CTRL+N等多种方法。

在这X空白出库单上就可以执行新增了。

录入完毕，使用（1）使用工具条上的[保存]按钮；（2）选择〖文件〗→〖保存〗；（3）直接使用快捷键CTRL+S，就可以实现保存录入信息的功能。

如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

（二）关联生成在所有单据录入界面，均只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据与目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。

库存商品出库单流转程序

*****公司“库存商品出库（复核）单”流转程序为了保证本公司库存商品的安全，保证商品出库的规范化、程序化，特制定库存商品出库单流转程序，请各部门严格执行。

库存商品出库（复核）单流转程序：一、先款后货库存商品出库（复核）单流转程序。

（参附件一）业务部一根据客户到款情况开出三联制要货通知单交财务,由财务会计审核销售单价是否符合当期销售政策,由财务出纳根据审定后的配货通知单查询货款到账情况,对已到帐的单位开出五联式<商品出库(复核)单>（出库单要按月编号）,第一联(白联):由财务留存对账，同时留配货通知单第二联;<商品出库(复核)单>第二至五联及配货通知单一、三联转营销中心,营销中心留第三联(兰)客户联,第五联(黄)开票联,由业务部将第二联(红)第四联(绿)转仓库,仓库根据出库单及配货通知单核对“库存商品管理软件帐”账户，属实后才能签字发货,并留仓库第四联（绿联），将签字后的第二联转财务交储运部转财务部，财务部依据仓库签字后的做帐联对应“出库单”进行销号并与第一联核对是否一致,再将第二联及要货通知单及发票（不用开票的就不用核对发票）作为财务做账依据，据此核减库存商品，增加销售收入。

二、挂往来客户库存商品出库（复核）单流转程序业务部二根据业务人员购报送的购货单位采购计划记录开具相应的出库单：1、市内医院：直接开具编号的五联出库单，第一联（白联）月底按编号顺号汇总，核对仓库签字返回的财务做帐联后交财务存档备查，第五联（黄联）给会计，会计根据当期执行的中标价、合同价开发票,然后将发票（客户联）及出库单第二至四联一起给储运部，储运部将第二联（红联）第四联（绿联）转仓库。

第三（兰联）及发票（客户联）随货同行转客户，仓库根据出库单核对“库存商品帐管理软件帐”账户属实后签字发货并留存第四联（绿联）,再将第二联交储运部转财务部，财务部依据仓库签字后的做帐联对应“出库单”进行销号并与第一联核对是否一致，并以此及发票作为财务做账依据，核减库存商品，增加销售收入。

关于各种单据的流转程序

关于各种单据的流转程序
入库单：原材料及产成品入库，由仓管员开具入库单据，入库单做为仓库进销存报表及相关台账的进项依据，入库单财务联由仓管员负责交付财务部门核查；
送货单：产成品出库，由业务部开具送货单，仓库方可发货，对于在车间现场发货业务，采取边入边出方式，由车间统计员凭送货单发货，仓库根据车间提供的送货单同时办理相关入库手续（开具入库单给车间），送货单做为业务部与客户对账依据和仓库进销存报表及相关台账的出项依据，送货单财务联经收货方签字后，由仓库负责交付财务部门核查；
领料单：领料单分为原材料领用与其它物料领用，原材料领用由仓管员开具领料单，并有生产部主管批准，车间方可领用；其它物料由领用人开具领料单，并有相关负责人签字批准，仓库方可发料，领料单财务联由仓库发料人负责交付财务核查，领料单做为仓库进销存报表及物料台账的出项依据。

缴料单：各部门向仓库交付物料，仓库须开具缴料单，缴料单做为仓库进销存报表及相关台账的进项依据，缴料单财务联由仓库负责交付财务核查。

注：任何单据一律使用手工签字生效！
安徽皖都金属构配件有限公司
2014-9-22。

出库业务流程图

堆栈出库做业过程之阳早格格创做
一、交到提货单
二、出库凭据考查
1、核查于出库牌子凭据的真在性战合法性
2、核查于商品的品名、型号、规格、代价等
三、捡货、备货
1、疑息处理战拣货做业订单
2、根据订单对于商品举止分类
四、出货查看
1、客户对于产品举止查支查看
2、堆栈管制员对于所有出库商品真止查看核查于，包管
真收货品准确无误
五、出库
1、提货人签名确认
2、堆栈管制员签名确认
3、挖写出库单
六、擅后处理1、库管员整治现场，浑理票据，备案帐册，
资料归档
2、管制员整治互联网电子疑息
注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第两联、废品库留存；第三联、财务核算：第四联提单，提货人留存.
货品出库的办法主要有三种；客户自提，委派收货，公司支货.第一种：客户自提，是客户自已派人或者派车去公司的库房去提货.第两种：委派收货，自己去提货有艰易的客户而止，他们会委派咱们公司去找第三圆物流公司提供支货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户支货的一种出库办法.一论采与哪种出货的办法，皆要挖写出库单，出库单主要有以下名目：
收货单位、收货时间、出库品种、出库数量、金额、出库办法采用、运算结算办法、提货人鉴字、废品库主管鉴字.。

药品出库流转规程.doc

4、核对无误后交司机（工人）；核对有误找保管换货并做出记录。
5、复核员待付货后，按出库清单在出库系统中确认出库，保管员在出库票上签字并盖付讫章。
6、保管员按出库票据处理帐卡。
药品出库流转规程
（一）程图
（二）流程描述
1、保管员接到正式出库票后，按票面核对商品、批号、效期等无误出库。
2、保管员按调度要求出库时间及时备货，并按行车路线和单位码放商品。
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。3、复核员按出库清单核对备货商品。