综合育苗基地项目申请立项可行性分析报告

第一章总论一、项目概述（一）项目名称与建设单位1、项目名称:综合育苗基地建设项目可行性研究报告2、项目建设性质：新建3、项目主管部门：内蒙古□□□□□□□□局4、项目建设单位：内蒙古□□□□□□□□局5、项目建设地点：大杨树东开发区6、项目负责人：□□□管理局局长7、项目经济负责人：□□管理局副局长8、项目技术负责人：□□□管理局副局长（二）项目由来2010年中央一号文件国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（2009年12月31日）指出：2010年农业农村工作的总体要求是，全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力，按照稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲的基本思路，毫不松懈地抓好农业农村工作，继续为改革发展稳定大局作出新的贡献。

□□□□垦区在地区农业发展中具备一定的示范带动作用，但是由于缺少综合育苗和蔬菜、瓜果种植基地，一直影响着□□□□垦区人民生活水平的提高和产业化结构的调整，特别是垦区规划5年内种植蓝莓3000亩，2009年已经试种植蓝莓62亩，取得了成功，如果没有育苗基地将严重影响垦区蓝莓产业的发展。

该项目建成后能够有效利用保障垦区蔬菜、瓜果生产，满足地区需求，将有利促进垦区及周边蓝莓产业发展，对垦区经济的快速发展起到一定推动作用。

（三）项目建设规模与建设内容1、建设规模按照综合育苗基地总体规划的要求，根据农场管理局经济发展水平、地理位置、人口情况、交通条件等因素，以及产业发展规划，建设智能温室1栋、温室大棚4栋、冷棚26栋、广场、绿化、区内砂石道路以及相应的配套管网建设等。

2、项目建设地点建设地点确定在内蒙古□□□□□□□□局大杨树东开发区中央西街。

3、建设内容（1）、智能温室大棚1栋，建筑面积2290.74平方米；（2）、温室大棚4栋，每栋660平方米，总面积2640平方米；（3）、冷棚26栋，每栋660平方米，总面积17160平方米；（4）、广场、停车场3170平方米；（5）、砂石道路3648平方米；（6）、配套管网：给排水管网约100米，采暖管网约100米，电气管网约100米，化粪池1座。

（四）投资估算综合育苗基地建设项目总投资785.93万元。

一期总投资494.16万元，其中：建安工程费439.40万元，工程建设其他费用31.23万元，基本预备费23.53万元；二期总投资291.77万元，其中：中建安工程费260.50万元，工程建设其他费用17.38万元，基本预备费13.89万元。

（五）资金来源：项目总投资785.93万元，其中585.93万元由企业自筹，200万元申请市政府产业化扶持资金。

(六)建设期限：项目建设期限为：一期2010年6月至2010年9月，二期为2011年3月至2011年5月，建设期为二年。

（七）经济效益评价1、项目建成后新增总收入188.70万元。

2、项目建成后每年新增总成本47.80万元。

3、本项目每年应缴营业税金46.49万元。

4、本项目每年实现利润总额140.9万元。

根据项目财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率（IRR）为16.63％，财务净现值（iC=10%）300.225万元，投资回收期6.93年。

财务评价结果表明，项目盈利能力高于了行业最低要求，财务净现值大于零，说明项目有抗风险能力。

主要技术经济指标表（八）结论项目建成后，每年可向内蒙古□□□□□□□□局及周边农场提供各种反季节新鲜蔬菜瓜果约35.2万公斤，陆地蔬菜12万公斤，繁育秧苗104万株、蓝莓苗木6万株、花卉30.8万株，弥补了农场管理局及周边农场蔬菜市场供应的不足，并促进管理局产业化特别是小浆果产业的发展。

项目的建设符合国家产业政策，有利于发展农业经济，调整产业结构，增加当地职工群众的收入。

建设内容合理，经济与社会效益显著，因此，项目的建设是十分必要的，也是可行的。

二、可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（中发〔2009〕1号）；2、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；3、《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；4、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；5、呼伦贝尔市2010年产业化发展规划；6、《□□□□□□□□局农业现代化建设规划及国民经济和社会发展“十一五”规划》；7、《□□□□□□□□局社会主义新农村建设规划》。

第二章项目建设的背景及必要性一、项目建设的背景□□□□垦区在产业化发展中，制定了发展“乳、肉、豆、种、薯、特”六大产业的发展思路和经营方针，建立和培育了一批农畜产品基地、加工企业，但是在特色产业建设上，由于外引价格高，影响了垦区蓝莓、万寿菊等产业的发展；由于垦区一直缺少带动力强的蔬菜、瓜果基地，使得垦区及周边蔬菜、瓜果远远满足不了人民生活的需求，影响了垦区在种植蔬菜、瓜果、小浆果等产业发展中，使垦区在特色产业上一直不能得到较快发展，所以项目建设对垦区蔬菜、瓜果、小浆果产业将起到推动作用。

二、项目建设的必要性1、项目建设是实现区域发展战略的需要经国家质量监督检验检疫总局审查批准，□□□□地区成为我国唯一的中国北极蓝莓地理标志产品保护区域。

这标志着□□□□地区蓝莓的开发利用有了更广阔的发展空间。

□□□□地区目前蓝莓年自然生长量达２万吨，占全国总产量的90％以上，占全世界产量的30％左右，全地区蓝莓年加工能力达4000吨，年产值３亿元。

几年内，呼伦贝尔市鄂伦春旗周边蓝莓种植将达到万亩，□□□□垦区计划5年内种植蓝莓达到3000亩规模，如果仅仅靠外购苗木，由于价格过高将严重影响产业发展。

□□□□垦区及周边大杨树地区蔬菜、瓜果多是以农户为主的单一经营方式，由于种植水平、规模的限制，远远满足不了人民生活水平的需求，并且随着垦区产业结构的调整，路边蔬菜、瓜果成为几年内农业产业结构调整的重要方向，所以该项目建设是实现垦区发展战略的需要。

2、项目建设是调整产业结构，提高垦区经济效益的需要垦区种植粮食作物效益低，种植结构不优化，是制约各农场经济发展的主要因素。

近几年来垦区加大了结构调整力度，取得了很好的成效。

2009年播种面积面积118万亩，其中大豆、小麦等传统农作物种植面积达到垦区耕地总面积的80%以上，平均亩效益在190元左右，而种植蓝莓、蔬菜、瓜果平均亩经济效益达到2000—3000元。

通过对比可知种植经济作物效益远远高于其他农产品。

本项目建设完成后，垦区计划在今后5年将蓝莓的种植面积达到3000亩，产值达到2100万元，蔬菜、瓜果、花卉、蓝莓育苗130万株以上，将使垦区种植结构和产业日趋合理，耕地单位经济效益大幅度提高，将使人民生活水平得到进一步提高，加快全面建设小康社会步伐。

3、项目建设是提高职工收入的有效途径随着农业集约化进程不断加快，土地逐步向种地能手和有机械的种田大户手中集中，因此各农场存在大量的剩余劳动力，而农场职工多无特长，脱离土地实现再就业比较困难，导致部分职工生活贫困，也成为各农场社会稳定中的不安定因素。

项目建成后，能够带动做个蔬菜、瓜果、花卉、蓝莓产业基地的形成。

蔬菜、瓜果、蓝莓育苗和种植是一种劳动密集型农业生产，需要大量劳动力，能够为剩余劳动力提供了新的就业机会，使项目区人均收入得到大幅度的提高。

项目建设对改善职工群众的生活水平起到积极的推动作用，并且通过项目的示范辐射作用，带动特色产业的快速发展。

同时蔬菜、瓜果、花卉、蓝莓的生产基地的建设能够带动垦区及周边地区运输、贸易以及餐饮等相关行业的发展，促进垦区的社会稳定和经济繁荣。

4、项目建设是提高人民生活水平的需要随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。

从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。

□□□□垦区及周边因为没有带动力强的蔬菜、瓜果基地，导致反季节蔬菜、瓜果的生产能力弱，远远满足不了人民生活水平的提高的要求，随着大杨树地区及垦区人民收入的增加，对蔬菜、瓜果的需求量也逐年增加，需要带动力强的育苗基地来带特色产业的发展。

蓝莓产业是□□□□垦区规划发展的重要产业之一，每百克蓝莓鲜果中含氨基酸4790毫克、蛋白质400～700毫克、脂肪500～600毫克、碳水化合物12.3～15.3毫克，并含维生素E2、维生素A等多种营养成份，属营养佳果。

国外科学家认为蓝莓果具有极高的抗癌功能。

美国农业部人类营养研究中心的一项研究报告指出：蓝莓果在被测的41种水果和蔬菜中抗氧化活性高，其营养保健价值高于苹果、葡萄、橘子等水果，堪称“世界水果之王”。

目前，蓝莓在国际市场上供不应求。

根据世界蓝莓发展规律和中国蓝莓产业发展预测，中国蓝莓发展面积2万公顷为适度规模，要达到这一规模，至少需要20-30年时间，开发潜力巨大。

因此，人工栽培蓝莓大有前途。

5、项目建设是实践科学发展观的需要项目建设也是垦区实践科学发展观的必然选择。

科学发展观第一要义是发展，核心是以人为本。

本建设项目，本身就发展生产，是培育、增强、放大垦区新的增长点，是落实科学发展观的具体体现。

可见项目建也是垦区践行科学发展观重要行动。

因此说项目建设，不仅对垦区提高经济效益有着十分重要的意义，同时也是进行社会主义新农村建设、实践科学发展观的重要措施。

通过项目建设，不但可以提高垦区经济收入和提高垦区职工收入，对□□□□垦区社会主义新农村建设也将起到一定的推动作用。

第三章市场分析与拟建规模一、市场供求现状及前景分析（一）市场需求现状农业是垦区的支柱产业，是广大职工收入的主要来源，种植的主要农作物为大豆、小麦、玉米及杂粮，垦区是农业部划定的高油大豆和优质小麦生产带。

2009年农作物播种面积118.5万亩，粮食平均单产152.3公斤，粮食总产1.8亿公斤。

其中：大豆播种面积80.6万亩，亩产116.5公斤；小麦播种面积23.7万亩，亩产301.4公斤。

为了加快垦区现代农业发展步伐，优化种植业结构，发展附加值高的设施农业，势在必行。

绿色无公害、保健型的蔬菜，是人们生活中不可缺少的主要副食品，目前市场上为数不多，供不应求，深受人们的欢迎。

利用无公害农产品加工的绿色食品和工业产品，是人们的优先选择，具有很高的附加值和经济效益，发达国家对绿色食品的需求以每年25%-30%速度增长，而且大部分依赖从发展中国家进口。