4、安全管理制度、操作规程执行情况和适用情况
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安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全目标管理
制度主要内容要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度。
执行情况制度符合公司实际。
公司已制定年度安全生产目标和指标，已经将安全目标分解到部门。
已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。
每年进行一次绩效考核。
检查人与评估人员
签字
安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告
安全管理制度名
称
安全生产责任制及其他规章制度管理制度
制度主要内容规定安全生产责任制及其他规章制度制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容
执行情况制度符合公司实际。
公司主要负责人已组织相关人员结合公司的实际情况制定安全管理制度、主要负责人、安全管理员、安全生产领导小组等各部门、人员的安全生产责任制。
安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修订。
检查记录人
安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告
安全管理制度名
称识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其
他要求的制度
制度主要内容规定公司识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的职能部门、途径、收集法律、法规、标准及政府其他要求的周期
执行情况制度符合公司实际。
公司已经收集安全生产法、工伤保险条例、职业病防治法、特种设备安全监察条例、生产经营单位安全培训管理规定、江苏省安全管理条例等相关法律法规规范和标准，并对所有部门、人员进行培训考核，建立法律、法规、标准及政府其他要求的文本、电子数据库。
检查记录人
安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告记录
安全管理制度名
称
领导干部带班管理制度
制度主要内容规定带班人员、带班时间、带班要求等内容
执行情况制度符合公司实际。
公司主要负责人已按制度要求实行领导干部带班。
检查记录人
安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名
称
班组岗位达标管理制度
制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规规范和要求规定国内公司制定公司的管理部门、安全安全活动频次、内容等要求，具体见管理部门、班组安全活动管理制度。
执行情况制度符合公司实际。
已按照制度开展管理部门、班组安全活动。
检查记录人
备注
安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告
安全管理制度名
称
安全生产投入管理制度
制度主要内容根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的设备设施、生产工艺制定安全生产费用规定。
执行情况制度符合公司实际。
已按照制度内容制定安全生产费用计划、建立安全生产费用台账，具体见安全生产费用计划、安全生产费用台账表。
检查记录人
备注
用情况检查、评估报告记录安全管理制度名
称
文件和档案管理制度
制度主要内容规定了文件档案的保管要求、借阅、保存期限等相关内容
执行情况制度符合公司实际。
公司已经按制度要求进行文件档案管理。
检查记录人
用情况检查、评估报告记录安全管理制度
名称
危险源风险评估和控制管理制度
制度主要内容规定了危险源风险评估方法、时机、人员等相关内容
执行情况制度符合公司实际。
公司已经按制度要求进行危险源风险评估和控制。
检查记录人
安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名
称
安全培训教育管理制度
制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定人员的培训、复审等要求，具体见安全生产管理制度内容。
执行情况制度符合公司实际。
公司首先对安全培训需要进行识别，根据识别的结果制定安全培训计划，培训的学时严格按照规定要求的学时数，培训内容严格按照安全生产法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准。
具体见三级教育、从业人员培训记录表。
检查记录人
备注
安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名
称
特种作业人员管理
制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定国内公司特种作业人员的培训、复审等要求，具体见特种作业人员管理制度内容。
执行情况制度符合公司实际。
公司首先对特种作业人员安全培训需要进行识别，特种作业有电工、行车工等，根据识别的结果制定安全培训计划，特种作业人员培训委托专业有资质机构培训，取得资格证书，证书定期复审。
检查记录人
备注
安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名
称
设备设施安全管理制度
制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容。
执行情况制度符合公司实际。
已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表，具体见检查记录表、特种设备档案资料。
检查记录人
备注