C06-QHSE管理体系报审表(空表)
C06 QHSE管理体系报审表
工程名称
工程编号
致：（监理单位）
我方为加强（名称）工程质量（安全）管理，根据质量安全体系的规定，编制完成了质量（安全）文件，并经我单位质量管理人员审、□《HSE作业指导书》份
2、□《HSE作业计划书》份
3、□《HSE检查表》份
4、□《应急预案》份
5、□《质量计划书》份
6、□《质量检查办法》份
施工单位：（公章）
项目经理：
日期：年月日
监理单位
专业监理工程师审查意见：
监理工程师：
日期：年月日
总监理工程师审核意见：
监理单位：（公章）
总监理工程师：
日期：年月日
建设单位
建设单位质量（安全）部门负责人审查意见：
建设单位：（公章）
质量（安全）负责人：
日期：年月日
QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)DOC
4.查阅与顾客沟通方面的规定文件
5.查阅合同执行中与顾客信息沟通的资料—如例会纪要、与顾客发生的函件、备忘、顾客抱怨的信息
6.查阅以上信息处理下记录
1.设计开发的筹划和控制内容—任务书、阶段的划分、适宜阶段的评审验证确认、各阶段责任的接口、适当时输出的更新
2.文件的审批、发放、更改是否满足标准要求
3.文件发布前是否得到批准
4.是否都为有效版本的文件
5.外来文件的识别和控制
6.外来文件的清单
7.作废文件的处置
8.文件发放是否有记录
1.是否有记录控制程序文件
2.是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录清单
3.记录是否易于识别、检索
4.记录是否规定了标识、储存、检索、保存期限、处置的要求控制
2.组织如何确定所需的根底设施(建筑物、工组场所、相关设施--水、电、暖、通、过程设备--硬件和软件、支持性效劳--运输和通讯)
3.根底设施提供是否及时，提供的证据
4.提供技术设施维护情况的证据
5.查阅生产设备验收的证据
6.查阅生产设备台帐
7.查阅生产设备管理和维修保养记录
1.提供符合QHSE体系要求的工作环境
2.确保设计开发结果进展系统的评审
3.查阅评审结果的记录以及引发必要措施的记录
1.对输出进展验证—业主委托设计院进展
2.查阅验证结果和有关措施的记录
3.查阅设计验算的资料
4.查阅设计开发模型的试验或样品的试验
1.对设计开发产品特性进展确认并保持记录
2.确认方式如何规定
3.确认人员的圈子
4.查阅设计开发确认记录或签字
2.对不具备能力的人员提供必要的培训或其他措施以满足需求
QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)
QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一，通过对体系的内部审核，可以及时发现问题、纠正错误，确保管理体系的有效运行。
以下是QHSE管理体系内部审核的检查表，共2000字：一、质量管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了质量目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了质量手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对质量活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？二、环境管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了环境目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了环境手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对环境活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？三、健康安全管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了健康安全目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对健康安全活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。
QHSE管理体系记录表格
×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（）号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码：QH/JL-01-002生产件批准手册收文登记表编码：QH/JL-01-003.- 4 -文件清单编码：QHLQ/JL-01-002文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码：QH/JL-01-007项目生产周报编码：QHLQ/JL-06-001施工单位：二00 年月日.- 7 -单位主管：填报人：项目生产月报编码：QHLQ/JL-06-002施工单位：二00 年月日.- 8 -单位主管：填报人：项目安全周报编码：QHLQ/JL-06-003填报单位：二OO 年月日.- 9 -单位领导：填报人：项目安全月报编码：QHLQ/JL-06-004填报单位：二OO 年月日.- 10 -单位领导：填报人：监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005.- 11 -.- 12 -监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006.- 13 -青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016.- 14 -重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017.- 15 -环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018.- 16 -.- 17 -重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019.- 18 -生产件批准手册削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007.- 19 -H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐编码：QHLQ/JL-06-009说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
管理体系报审表
工程名称： 编号：
致：
我单位现已进场，并将于年月日正式开工，现将我方现场项目管理机构的质量、安全管理体系上报，具体内容详见附件，请审查。
附件：1、QMS、OSAHMS、EMS注册证书复印件；
2、质量管理、安全管理、技术管理组织机构；
3、质量、安全、技术管理制度；
4、专职管理人员的资格证和上岗证；
5、安全、质量的目标、方针及计划。
承包单位（章）
项目监理机构（章）
专业监理工程师：年 月 日
总/副监理工程师：年 月 日
注：本表一式份，由承包单位填报，建设单位四份、项目监理机构一份、承包单位份。
QHSE管理体系内部审核检查表
1．验证管理评审的输入是否包括以下方面的信息:
审核结果；
顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见；
过程的绩效和活动、产品或服务的符合性；
资源状况；
重大的危害因素和环境因素现状；
预防和纠正措施的实施状况；
以往管理评审结果的落实情况；
可能影响QHSE管理体系的变更；
改进的建议。
评审输出
1．验证管理评审的输出是否包括与以下方面有关的决定和措施:
2．在实施过程中，是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。询问被审核的管理者，本人的职责和权限是什么在QHSE体系运行中围绕职责抓了哪些工作
管理者代表
1．查证是否从组织的最高领导层中任命了管理者代表。
2．是否明确规定了管理者代表的职责，询问管理者代表确认其职责。
内部沟通
1．询问主管部门内部沟通的主要要求是什么对内部沟通，是否规定了沟通的内容(包括员工参与协商)、渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门沟通的实施情况及效果如何
2．查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 标准全部条款的要求。
文件控制
文件控制
1．询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚
2．查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：
发布前是否经过批准，文件是否充分适宜
文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)
核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本
法律法规及其他要求
1．询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。
2．问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求。
3．查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审，是否有适用法律法规清单，有无明显的漏项。
QHSE通用审核表
查看有关文件、资料、与有关人员交谈 查看有关文件、资料 查看有关文件、资料 查看资料、现场观察 查看资料、与有关人员交流 查看文件
2.企业所有HSE 事故、未遂事故是否按要求及时报告，并按照“ 查看事故档案 四不放过”原则进行了处理。 3.企业所有事故、未遂事故的经过、原因、防范措施、责任是否 查看事故报告 明确。 1.企业是否建立并实施了HSE体系内部审核程序。 查看文件 2.企业年度HSE 审核计划是否明确了审核准则、范围、频次和方 查看审核计划 5.6检查与 法。 纠正措施 3.企业内审员是否有 HSE 工作或相关工作经历并经过相关培训， 查看有关资料 获得资格。 4.企业内部审核活动是否符合年度计划的安排，审核内容是否充 查看有关资料 分，现场审核记录是否有证实性。 5.企业内部审核的不符合报告是否规范，对不符合的原因分析是 查看有关资料 否清晰明了，所采取的纠正和预防措施是否从根本上消除不符 合，是否对纠正和预防措施的实施效果进行了验证。 6.企业的内部审核报告是否规范，是否对不符合的分布情况及体 查看有关资料 系的系统缺陷做出了分析和评价。 1.企业领导层是否按照规定的时间间隔开展了管理评审。 查看资料、与有关人员交谈 2.企业管理评审的内容是否充分，是否包含了企业HSE 体系涉及 查看资料、与有关人员交谈 的重要事项，如HSE 业绩指标、HSE 职能、重大隐患治理等方面 内容。 3.企业HSE 体系管理评审参与人员是否包括了企业所有相关领导 查看资料、与有关人员交谈 5.7管理评 和所有相关部门负责人。 审 4.企业管理评审结果是否形成规范性报告，是否分发到相关部门 查看资料、与有关人员交谈、现场观察 和人员，有关决议是否及时得到实施。 5.企业出现重大事故或组织结构发生重大变化，是否及时开展管 查阅资料、与有关人员交谈 理评审。
QHSE管理体系内部审核检查表（有内容）2016.3.24.-01
QHSE管理体系内部审核检查表（有内容）2016.3.24.-01关于公司QHSE管理体系内部审核的通知公司各部门、单位：2016年4月份，认证公司将对公司QHSE管理体系进行认证审核，审核公司QHSE管理体系运行的有效性、适宜性、符合性。
为此，公司将在4月6、7、8日三天进行QHSE管理体系内部检查，请各部门做好充分准备工作。
具体要求：1、各部门负责人对照QHSE管理体系手册、程序文件、作业文件、法律法规、标准等进行检查。
做好内部审核准备工作。
2、现将编制的检查表传递到各部门，请各部门对照审核检查表的要求，逐项进行核实，对存在的具体问题尽快实施整改。
3、遇到具体问题，不能解决的请于4月5日前与体系办联系，共同解决。
4、体系办解决不了的，由企业管理部向最高管理者汇报解决。
附件：1、内部审核计划表2、内部审核检查表新疆发展宏业科技能源有限公司企业管理部2016.3.22新疆发展宏业科技能源有限公司内部审核计划编号：XJHY/QHSE/JL -2015审核目的1、验证公司QHSE管理体系建立、实施、保持及运行效果。
2、评价公司QHSE管理体系的符合性。
3、审核公司QHSE方针、目标的适宜性、充分性。
4、迎接第三方认证审核。
审核范围公司的管理层、工程技术部、生产协调部、劳动工资部、企业管理部、市场经营部、综合管理部、财务资产部、钻井队、泥浆技术服务公司审核依据Q/SY1002.1-2013、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 QHSE 体系文件、国家的法律、法规、公司的规章制度（办法）。
审核组组长：段非组员：张春芳、张永伟、石蕾、李晔、尹宇龙、李飞、李群、李福瑞首次会议2016年4月6日9:30～10:00 地点公司会议室末次会议2016年4月8日19:00～19:30 地点公司会议室内部审核日程安排表受审核部门时间要求内审员审核地点1、工程技术部2016年月6日10:00～19:30 办公室2、综合管理部2016年月6日10:00～13:30 办公室3、财务资产部2016年月6日13:30～19:30 办公室4、市场经营部2016年月7日10:30～13:30 办公室5、劳动工资部/劳务派遣分公司2016年月7日10:00～19:30 办公室6、企业管理部2016年月7日10:00～19:30 办公室7、生产协调部2016年月7日10:00～19:30 办公室6、钻井队2016年4月7日10:00～19:30 作业现场7、泥浆技术服务公司2016年4月8日10:00～13:30 作业现场8、公司领导2016年4月8日16:00～18:00 内审组成员公司会议室编制人签名：段非日期：2016 年3月22日管理者代表签名：张建国日期：2016年3月22日保存部门：企业管理部保留期限：3年(已在公司工作群发通知)新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系内部审核检查表单位：编号：XJHY/QHSE/75JL-2015迎审单位参加人员日期审核组长审核员QMS/EMS/HSE标准章节和条款及要素审核内容和方法审核记录审核结论备注Q4.2.3文件控制EMS4.4.5文件控制HSE5.4.6文件控制1．是否编制了程序文件2. 是否有受控的文件清单3. 文件的审批、发放、更改是否满足标准要求4. 文件发布前是否得到批准5. 是否为有效版本的文件6. 外来文件的识别和控制7. 外来文件的清单8. 作废文件的处置9. 文件收文、发放是否有记录查受控文件清单（）个。
QHSE管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是QHSE管理体系的重要环节，通过对体系运行过程进行全面、系统的检查和评估，发现问题并提出改进措施，确保体系的持续有效运行。
下面是一个QHSE管理体系内部审核的检查表，详细介绍了各项检查事项及其要求。
一、质量管理体系1.组织结构和职责- 审查组织结构是否明确，并是否符合质量管理体系的要求。
- 检查岗位职责及权限是否明确，是否与质量管理体系相对应。
2.文件控制- 检查文件控制程序是否完善，文件是否齐全、更新及有效，并是否符合质量管理体系的要求。
- 检查文件的编写和修改是否经过适当的批准和审核。
3.过程管理- 检查各个过程的工作指导书、流程图等是否符合质量管理体系的要求。
- 检查工序的控制点是否明确，并且能够确保生产过程的稳定性和可控性。
4.内部审核- 检查内部审核的过程和采取的方法是否符合规定，并且能够对质量管理体系的有效性进行评估。
- 检查内部审核的结果是否能够及时发现问题并提出改进措施。
5.不合格品管理- 检查不合格品管理程序是否完善，并且能够确保不合格品的处理符合质量管理体系的要求。
- 检查不合格品的处理记录是否完整，是否符合规定的要求。
二、健康与安全管理体系1.健康与安全政策- 检查健康与安全政策是否能够确保员工的安全和健康，并且符合健康与安全管理体系的要求。
- 检查健康与安全政策是否经过适当的批准和宣传，并且是否被员工理解和接受。
2.风险评估与控制- 检查风险评估的方法和标准是否符合健康与安全管理体系的要求。
- 检查风险评估的结果是否能够有效控制相关的危险和风险。
3.培训与沟通- 检查培训计划是否能够满足员工的培训需求，并且能够提高员工的安全素养和意识。
- 检查沟通的方式和渠道是否畅通，并且能够使员工了解健康与安全管理体系的要求。
4.应急管理- 检查应急预案的编制和实施情况，是否能够确保在紧急情况下能够及时采取适当的措施保护员工的生命财产安全。
- 检查应急演练的频次和效果，是否能够提高员工应急能力和反应速度。
QHSE管理体系内部审核检查表模版
QHSE管理体系内部审核检查表模版内部审核检查表模版（QHSE管理体系）项目名称：内部审核检查表模版版本号：1.0检查表格填写说明：1. 根据实际情况，调整、补充、删减表格中的问题项。
2. 根据实际情况，调整、补充每个问题项的评分标准。
3. 检查人根据实际情况，勾选或填写每个问题项的评分。
检查项 1：政策问题项评分1.1 公司是否制定并实施了适用的QHSE政策，并且有效性已得到确认？□ 是□ 否1.2 政策是否包含适用的QHSE目标并得到沟通和了解？□ 是□ 否1.3 公司是否确保政策符合法律、法规和客户要求，以及进一步改进的需要？□ 是□ 否检查项 2：组织问题项评分2.1 公司是否制定和维护了适用的QHSE组织架构？□ 是□ 否2.2 公司是否指定了QHSE管理代表，并确保其独立性和授权度？□ 是□ 否2.3 公司是否制定并实施了适用的QHSE责任和权限制度，并得到遵守？□ 是□ 否检查项 3：规划问题项评分3.1 公司是否根据风险评估和法律法规要求，制定了适用的QHSE目标？□ 是□ 否3.2 公司是否制定了适用的QHSE管理计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否3.3 公司是否制定了适用的应急响应计划，并得到沟通和了解？□ 是□ 否检查项 4：实施和运营问题项评分4.1 公司是否制定和实施了适用的程序和控制措施，以满足政策和目标要求？□ 是□ 否4.2 公司是否确保员工具备适用的培训和能力，并得到记录和证明？□ 是□ 否4.3 公司是否确保适用的设备、工具和资源可用，并进行周期性的校验和维护？□ 是□ 否检查项 5：监控和测量问题项评分5.1 公司是否制定和实施了适用的监控和测量程序，并保持记录和证明？□ 是□ 否5.2 公司是否对QHSE绩效进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否5.3 公司是否对适用QHSE指标进行适用的监控和分析，并采取相应的改进措施？□ 是□ 否检查项 6：内部审核问题项评分6.1 公司是否按照制定的内部审核程序和要求，进行了适用的内部审核？□ 是□ 否6.2 公司是否对内部审核的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否6.3 公司是否对内部审核的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 7：管理评审问题项评分7.1 公司是否按照制定的管理评审程序和要求，进行了适用的管理评审？□ 是□ 否7.2 公司是否对管理评审的结果进行了记录和评审，并制定了改进措施？□ 是□ 否7.3 公司是否对管理评审的改进措施进行了相应的跟踪和闭环？□ 是□ 否检查项 8：持续改进问题项评分8.1 公司是否制定并实施了适用的持续改进程序和措施？□ 是□ 否8.2 公司是否通过各种形式的沟通和参与，促进持续改进的实施和效果？□ 是□ 否8.3 公司是否对持续改进的效果进行了评估和评价，并采取相应的措施？□ 是□ 否总结：评分说明：5分代表该问题项完全符合要求，4分代表基本符合要求，3分代表部分符合要求，2分代表基本不符合要求，1分代表完全不符合要求。
QHSE管理体系内部审核检查表---2014.8.19(有内容)DOC
QHSE管理体系内部审核检查表单位：环卫分公司编号：迎审单位环卫分公司参加人员张兴财、楚晓丽、焦秀芝日期2014.8.20审核组长李福瑞审核员罗黎明审核标准要素QMS\GB\T19001-2008：4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.1、5.2、5.3、5.4、7、5.4.1、5.4.2、5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3、6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3EMS\GB\T24001-2004：4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6OHSMS\GB\T28001-2011：4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6QMS标准要素名称审核内容及方法审核记录审核判定备注4.1总要求1. 体系的范围2. 是否有删减及理由是否充分3. 是否确保QHSE管理体系运作的资源和信息,并对其过程的监视1.体系覆盖产品范围：见手册，14-P3.13“物业管理、清洁服务、餐饮服务”2.QHSE体系过程的产品实现过程的描述：3.必备的文件及支持的程序文件《文件、符合4. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析5. 是否有外包过程,识别及控制6. 是否有持续改进，必要的程序及改进记录、内部审核、不合格品、在、纠正、预防措施控制程序》4.依据的法律法规和相关要求、清单、内容等《建立法律法规及其他标准清单》5.公司的外包过程在体系文件中的明确及管理见手册，14-P3.15“电梯维修保养”4.2文件要求4.2.1总则QHSE管理体系文件包括：1.方针目标2.手册3.必备程序文件4.其他程序文件、作业指导书、规章制度等5.相应的QHSE的记录1.见手册：方针：整合优质资源、培育新兴产业、做精专业服务、促进地方就业、绿色环保、持续改进。
(最新)质量管理体系审核检查表空白表格
(最新)质量管理体系审核检查表空白表格质量管理体系审核检查表标检应提准项目查评分供文要求条记件款录要素4-质量管理体系4.1总要求.依据ISO/TS 组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求16949:2002或转换建立质量管理体系，并形成文件, 4.1.1 矩阵编制的质量手(4.1) 册。
组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求.与重要员工会谈。
实施和保持已建立的质量管理体系, 4.1.2 .有效实施的范例。
(4.1).质量管理体系持组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求续改进的范例持续改进其质量管理体系的有效性, 和状态，不是纠4.1.3 正措施。
(4.1.1.1).管理评审结果。
组织的质量管理体系是否:a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用, .依据ISO/TS16949:2002或4.1.4 b)确定这些过程的顺利和相互作用, 转换矩阵编制的质量手 c)确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。
(4.1.a，b，c).评审质量管理体系的所有要素，组织的质量管理体系是否: 以确保其持续的适宜性和有a) 确保可以获得必要的资源和信息,以效性。
支持这些过程的运作和监测?.质量成本指标的b) 监测、测量和分析这些过程, 4.1.5 评审。
c) 实施必要的措施，d) 以实现对这.管理评审会议记些过程策划的结果和对这些过程的持录，出席人数和续改进, 充足的频次。
(4.1.d、e、f) .行动计划和跟踪活动。
组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求管理其质量管理体系所需的过程, 4.1.6(4.1)组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制, 4.1.7(4.1).依据ISO/TS 对影响产品符合要求的外包过程的控制，16949:2002或组织是否在质量管理体系中加以识别, 4.1.8 转换矩阵编制(4.1) 的质量手册》要素4.2文件要求4.2.1 总则.依据ISO/TS 质量管理体系文件是否包括以下方面: 16949:2002或a)形成文件的质量方针和质量目标b), 转换矩阵编制的质量手册。
QHSE管理体系记录表格
×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（）号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码：QH/JL-01-002管理手册程序文件部分收文登记表编码：QH/JL-01-003发放部门：页脚内容- 110 -文件清单编码：QHLQ/JL-01-002文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码：QH/JL-01-007编码：QHLQ/JL-06-001页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-002页脚内容- 110 -编码：QHLQ/JL-06-003填报单位：二OO 年月页脚内容- 110 -单位领导：填报人：项目安全月报编码：QHLQ/JL-06-004填报单位：二OO 年月- 110 -监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005- 110 -- 110 -监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006- 110 -青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016- 110 -重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017- 110 -环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018- 110 -重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019- 110 -削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008管理手册程序文件部分注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐编码：QHLQ/JL-06-009说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
在空格中画“√”。
页脚内容- 110 -H S E教育培训计划台帐编码：QHLQ/JL-06-010页脚内容- 110 -特种作业人员培训记录编码：QHLQ/JL-06-011页脚内容- 110 -三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012：页脚内容- 110 -消防设施、器材登记表编码：QHLQ/JL-06-013页脚内容- 110 -纠正措施通知单编码：QHLQ/JL-06-014安全活动记录（第次）编码：QHLQ/JL-06-015体系运行检查记录管理手册程序文件部分驾驶员统计表编码：QHLQ/JL-06-017页脚内容- 110 -机动车辆统计表编码：QHLQ/JL-06-018- 110 -机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码：QHLQ/JL-06-019- 110 -管理手册程序文件部分员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020有毒有害作业人员疗养记录编码：QHLQ/JL-06-021- 110 -有毒有害保健津贴发放（汇总）表编码：QHLQ/JL-06-022- 110 -质量安全环保检查及隐患问题整改表编码：QHLQ/JL-06-023- 110 -隐患整改通知单编码：QHLQ/JL-06-024违章（事故）处罚通知单编码：QHLQ/JL-06-025保存部门：一联施工（安全）管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报表编码：QHLQ/JL-06-026填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司- 110 -- 110 -工业企业能源购进、消费及库存编码：QHLQ/JL-06-027表号：p 2 0 1 表制表机关：国家统计局法人单位代码：文号：国统字（2006）185号法人单位名称： 2 0 0 年-- 月有效期至：200 年月- 110 -单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：年月日说明：1、报送时间为月后10日前。
内部质量管理体系审核检查表(C06-产品和过程批准)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(不适用：N.R未发生：N.O)
1.生产件提交策划
1.1提交要求
当顾客和组织有需求和要求时，技术部门是否依”生产件批准程序”中的规定对提交给顾客批准的生产件制作生产件批准资料，经项目组审查后，经授权人批准；如顾客有要求时，则将其提交给顾客批准
关于能够使用于均值-极差图研究的特性，是否基于有效的生产中，连续零件中最少25个子组的数据，包含至少100个读数
顾客同意时，是否使用类似过程的长期历史数据，来替代初始过程研究的数据要求；关于特定的过程，若经授权的顾客代表事前批准，是否使用其他分析工具替代(如：单值移动极差图)
2.11.1质量指数
是否使用能力或性能指数对初始过程研究进行总结；初始过程研究结果是否依靠于研究的目的，获得数据的方法，统计操纵的讲明方法等
是否只有唯独的设计记录
关于定义为黑盒子的零件，设计记录是否规定和其他件的配合关系和性能要求
2.2任何经授权的工程变更文件，假如有
关于任何尚未记入设计记录中，但已在产品，零件或工装上表达出来的工程变更，是否储存该工程变更的授权文件
2.3收集顾客工程批准资料，假如有要求
顾客要求时，是否具有顾客工程批准的证据
内部质量管理体系审核检查表(C06产品和过程批准)
产品和过程批准(生产件批准PPAP)
过程类不
C0X月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程咨询题(关于风险)：