GSP计算机系统授权权限审批表DOC

合集下载

计算机授权审批表

财务管理
价格调整管理商品调价单药品调价查询成本核算管理帐薄帐页管理库存成本余额调整单货位商品帐页商品总帐帐页帐簿资料帐页购进单位往来帐页销售单位往来帐页商品价格明细帐页商品流向查询销售结算管理药店交款结算药店交款查询预收款登记财务结算查询销售开票单结算销售结算单冲红采购结算查询采购未结算查询采购结算冲红查询采购结算对应明细查询销售结算查询销售未结算查询进销结算查询
门店管理
门店销售出库管理门店出库开票单门店出库开票删除门店开票审核门店出库复核门店出库GSP复核删除门店出库GSP二次复核门店出库单门店销售退回管理门店销售退回申请单门店销售退回申请单删除门店销售退回申请单审核（销售经理）门店销售退回申请单审核（质管部长）门店销售退回收货单门店销售退回收货单删除门店销售退回GSP验收门店销售退回GSP删除门店销售退回GSP二次验收门店销售退回入库单药店入库管理门店相关业务查询药店入库单门店出库开票查询门店未出库查询门店出库开票删除查询门店出库单查询药店销售退回查询门店销售退回申请查询门店销售退回收货查询门店返库开票删除查询门店返库查询门店入库查询(药店) 门店明细查询门店汇总查询（财务）
窗口
更换身份登录修改个人口令退出系统
帮助
索引... 关于...
药房管理
药房出库管理药房销售开票单药房销售开票删除药房销售审核药房销售GSP复核药房销售GSP复核删除药房销售GSP二次复核药房销售出库单药房退回管理药房退回开票单药房退回开票单删除药房销售退回单审核（销售经理）药房销售退回单审核（质管部长）药房销售退回收货单药房销售退回收货单删除药房退回GSP验收药房退回GSP删除药房退回GSP二次验收药房退回入库单药房业务查询药房销售开票单查询药房销售开票删除查询药房销售出库查询药房退回开票查询药房退回开票删除查询药房退回入库查询配送管理(医院) 药房出库结算单查询药房明细查询药房日报表生成请货单配送入库单配送退出单请货单据查询配送入库查询配送退出查询

GSP计算机授权表

、
XX药业有限公司计算机管理系统权限表
职务各岗位Байду номын сангаас员操作权限
1、所有查询。 1、供货单位、购货单位、首营品种的审批的权限；质量负责人 2、所有查询。 3.不合格药品的裁决 1、各岗位人员的授权； 2、经营数据的修改；质量管理部经理 3、供货单位、购货单位、首营品种的审核的权限； 4、对可疑的、不合格药品的锁定及解锁； 5、所有查询。 1、所有查询权限；质量管理员 2、对可疑的、不合格药品的锁定。 1、查询收货信息；验收员 2、采购验收、销售退货验收记录的录入、生成。采购员： 1、录入采购订单（计划）、确认、生成采购记录； 2、查询库存； 3、产品基础数据的录入； 4、购进退货单的录入。业务部部经理销售员：录入销售订单（计划）、确认、生成销售记录； 2、查询库存； 3、产品基础数据的录入； 4、销售退货单的录入。拥有以上全部权限，并有供货单位、购货单位、首营品种申请确认的权限。 1、录入采购订单（计划）、确认、生成采购记录； 2、查询库存；采购员 3、产品基础数据的录入； 4、购进退货单的录入。 1、录入采购订单、销售订单、购进退货单、销售退货单；开票员 2、录入供货单位、购货单位、产品、销售采购员等基础数据信息。 3、库存查询。信息管理部经理 1、除开据经营单据，拥有所有权限。行政部经理财务部经理会计出纳 1、查询、录入人员数据。 1、查询所有与财务相关的经营数据。 1、查询所有与财务相关的经营数据。 1、查询所有与财务相关的经营数据。企业负责人
1、
储运部经理
保管员
养护员
运输员起草人：
养护员： 1、查询药品采购、销售、购进退货、销售退货、库存信息； 2、确认收货、入库、复核、发货； 3、录入运输记录； 4、锁定不合格药品； 5、设定养护计划及生成养护记录。 6、生成盘点表。保管员： 1、查询药品采购、销售、购进退货、销售退货、库存信息； 2、确认收货、入库、复核、发货； 3、录入运输记录； 4、锁定可疑的、不合格药品；生成盘点表。运输员： 1、查询出库、发货单； 2、录入运输记录。 1、查询药品采购、销售、购进退货、销售退货、库存信息； 2、确认收货、入库、复核、发货； 3、录入运输记录； 4、锁定可疑的、不合格药品； 5、生成盘点表。 1、查询药品采购、销售、购进退货、销售退货、库存信息； 2、确认收货、入库、复核、发货； 3、录入运输记录； 4、锁定不合格药品； 5、设定养护计划及生成养护记录。 6、生成盘点表。 1、查询出库、发货单； 2、录入运输记录。审核人：

新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求

新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表：序号岗位姓名操作权限分配1 首营企业、首营品种、客户审核、批准2 监督产品召回或追回3 监督停售、解除停售4 不合格药品裁定质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督重点养护品种和养护周期等等养护计划的确定药品停售、解除停售验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认和处理审批；药品销毁、产品召回或追回的审批业务数据修改审核查询权限分配：所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询近效期预警查询养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录查询药品质量综合信息（近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供应商资料查询药品资料删除了明显有问题的第7个岗位和最后一个查询权限分配。

同时，对于每个岗位和查询权限分配进行了小幅度的改写，以更清晰地表达其操作权限和查询范围。

查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录是保管员的职责。

储运部经理负责报损审批、库存盘点和运输管理。

销售员负责销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前），以及退货药品的确认。

业务部经理负责供方、购方和商品资料的初审，销售定价和销售退回申请审批。

他们还需要查询库存、供方、购方资料以及采购、销售明细。

养护员的职责是生成和确认养护记录，提交养护质量问题并锁定问题药品，以及进行有效期管理和运输管理。

计算机系统授权权限审批表

1、收货（购进、退货）确认□ 2、查询采购记录□
3、查询销售纪录□ 4、查询退货记录□
6养护员1、查询库存与养护□ Nhomakorabea7处方审核员
1、处方药销售登记□
8营业员
1、小票打印设置□ 2、药品销售□
3、销售营业额□ 4、交班□
5、查询进销存□ 6、销售请货计划□
9计算机信息管理员
1、系统数据库管理□ 2、数据备份□
3、查询销售记录□ 4、效期管理□
5、药品处理□ 6、供货单位审核□
7、库存盘点管理□ 8、修改库存下限□
9、GSP报表□ 10、柜台报警与移动货位□
3采购员
1、库存报警与采购计划□ 2、查询药品资料□
3、供货单位信息的建立□ 4、供货商药品目录□
4验收员
1、药品入库□ 2、药品出库退供货商□
5收货员
计算机系统授权权限审批表
文件编号：
申请日期：
单位名称
申请部门
申请岗位
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在不同岗位赋予下列权限内容。
批准意见及批准人
1企业负责人
1、查询库存□ 2、查询进货记录□
3、查询销售记录□ 4、效期管理□
2质量负责人
1、查询库存和养护□ 2、查询进货记录□

新GSP系统授权权限审批表

客户资质审批表（质管员）日常记录
客户资质审批表（质量负责人）库房温湿度记录
客户资质变更登记库外温湿度记录
合格供货方管理医疗用毒性药品退出复核记录
合格供货方档案药品陈列环境温湿记录
供货单位法定资格及质量信誉度调查注射剂可见异物检查记录
合格供方企业一览表重量、装量差异检查记录
首营企业一览表溶液颜色检查记录
资料图片维护其他资料
资料图片浏览价签条码制作
商品资料修改申请单自定价签条码
商品修改申请单审核人员名片管理
商品资料修改执行单资料初装
商品资料删除申请单货位线索录入商品
商品修改申请单删除商品初装建账调整
商品删除申请单审核商品初装资料查询
商品删除申请单作废帐薄资料维护
商品资料删除执行单各帐龄段设置
客商资料
商品库存查询销售订单修改历史查询
库存差异查询销售开票修改历史查询
库存余额查询销售退回开票修改历史查询
货位余额查询销售补价单修改历史查询
库存分布查询移库票单修改历史查询
商品分布查询商品损溢票单修改历史查询
库存架位查询基础资料修改记录查询
货位移库汇总查询商品资料修改申请查询
暂存商品出库查询商品资料删除申请查询
效期预警查询往来分析销售单欠款分析
日进销查询应付款分析应付款分析明细应收款分析
应付款分析明细日销售回款分析销售欠款计息查询资金分析
应收应付单据平行帐查询应收款综合分析进货结算预测表
5、信息中心
业务规则货位资料
分类方案设置货位资料
商品价位规划货位合并维护
商品互斥维护货位号维护
商品条码维护批次数量维护
条码快速装入部门资料
疫苗出库复核记录用户接待记录

计算机系统操作权限审批表

功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理采购管理》采购订单采购订单填制-------------√------ 采购订单删除-------------√------ 采购订单_运输登记-------------√------》收货填制采购收货单填制---------√---------- 销售退回收货单填制---------√---------- 》购进退出购进退出票单填制-------------√------ 购进退出票单删除-------------√------批发管理》销售制单销售订单填制---------------√---- 销售订单删除---------------√---- 》销售退回销售退回通知单填制---------------√---- 销售退回通知单删除---------------√---- 销售退回_运输登记---------------√---- 》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理-------------------- 》采购补价单采购补价票单填制------------√√------ 采购补价票单删除------------√√------计算机系统权限审批表业务管理中心功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表。

计算机系统授权权限审批表(配送中心)(1)

k 单据结算明细 l 往来单位全业务报表
m 部门业务统计 n 职员业务统计
o 片区业务统计 p 部门应收应付
q 职员应收应付 r片区应收应付
s 制单人回款统计
□物价管理中心 □调拨统计报表
□调拨成本报表 □商品有效期查询
□当日动态库存 □商品调价查询
□库存商品分布 □库存结构分布
□库存商品状况 a 库存状况
b拆零库存状况
c 历史库存状况
d 单品库存查询
e 货位查询
f 单品货位查询
g 库存商品状态一览表
h 虚拟库存查询
i 商品历史批次信息
□库存类单据统计查询 a 报损单统计查询
□自营店缴款管理 □配送退回通知单查询 □配送成本表
□配送统计报表 □配送差异查询 □门店退货申请单查询
□门店要货计划查询 □门店新品需求单查询 □配送明细查询
6.发货管理
□发货管理设置 □发货信息设置 □拣货单
□拣货复核 □代发货区管理 □配送调度
□配送装车 □回款登记 □拣货单查询
□复核单查询 □拼装单查询 □配送调度查询
计算机系统授权权限审批表(配送中心）
单位名称
申请部门
申请岗位
申请原因
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批
批准意见
及批准人
1.采购管理
□零售系统设置 □零售开票 □零售退货
□零售小票重复打印 □零售挂单查询 □零售单查询
□零售交班 □零售缴款 □零售交班报表
□药师门店设置 □处方单录入 □处方单查询
c 销售退回通知单查询 d 商品销售统计表
e 往来单位销售结算查询 f 销售成本表
g 销售明细查询 h 委托代销发货单查询

计算机管理系统操作权限审核审批表

养护记录生成、确认，养护质量问题提交
查询权限分配
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
质管部意见
质管部长：
质量负责人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
仓储运输部
申请岗位
保管员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在保管员岗位赋予下列权限内容。
包六春
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
验收员
冯妹
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
养护员
陈恩达
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
查询库存
查询退货记录
质管部意见
质管部长：
质量负责人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管部长
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
系统管理员设置后签名：年月日

【VIP专享】计算机系统授权权限审批表

单位名称
申请原因及申请人
批准意见及批准人
计算机系统授权权限审批表
申请部门
按新版 GSP 要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在 XX 岗位赋予下列权限内容。
1.采购管理
首营商品管理
首营药品登记表首营品种登记作废首营品种申请人员作业跟踪首营品种审批表（业务）首营品种审批表（质管）首营品种审批表（物价）首营品种审批表（企业负责人）药品质量档案记录药品质量档案一览表
首营企业管理
采购计划管理
申请日期：
申请岗位
首营企业资料登记首营企业登记删除首营企业申请人员作业跟踪首营企业审批（业务）首营企业审批（质管）首营企业审批（总经理）供货方资质变更登记
采购合同管理
购进退出
采购审核 GSP 验收
合格供货方档案供货单位法定资审记录合格供货方资质变更表
合格供货方管理
首营品种一览表本企业所经营的进口品种一览表
经营品种一览表
6.培养学生观察、思考、对比及分析综合的能力。过程与方法1.通过观察蚯蚓教的学实难验点，线培形养动观物察和能环力节和动实物验的能主力要；特2征.通。过教对学观方察法到与的教现学象手分段析观与察讨法论、，实对验线法形、动分物组和讨环论节法动教特学征准的备概多括媒，体继课续件培、养活分蚯析蚓、、归硬纳纸、板综、合平的面思玻维璃能、力镊。子情、感烧态杯度、价水值教观1和.通过学理解的蛔1虫.过观适1、察于程3观阅六蛔寄.内列察读、虫生出蚯材让标容生3根常蚓料学本教活.了据见身：生，师的2、解问的体巩鸟总看活形作用蛔题线的固类结雌动态业手虫自形练与本雄学、三：摸对学动状习人节蛔生结4、、收一人后物和同类课虫活构请一蚯集摸体回并颜步关重的动、学、蚓鸟蚯的答归色学系点形教生生让在类蚓危问纳。习从并状学理列学平的害题线蚯四线人归、意特出四生面体以形蚓、形类纳大图点常、五观玻存表及动的鸟请动文本小引以见引、察璃现，预物身类 3学物明节有言及的、导巩蚯上状是防的体之生和历课什根蚯环怎学固蚓和，干感主是所列环史学么据蚓节二样生练引牛鸟燥染要否以举节揭到不上适动、区回习导皮类还的特分分蚯动晓的同节于物让分答。学纸减是方征节布蚓物起一，课穴并学蚯课生上少湿法。?广的教，些体所居归在生蚓前回运的润；4泛益学鸟色生纳.靠物完的问答动原的4蛔，处目类习和活环.近在成前题蚯的因？了虫以。标就生体的节身其实端并蚓快及触解寄上知同物表内特动体结验和总利的慢我摸蚯生适识人学有容点物前构并后结用生一国蚯蚓在于与类的什，的端中思端线问活样的蚓人飞技有基么引进主的的考?形题环吗十体生行能着本特出要几变以动，境？大节活的1密方征本“特节化下物.让并为珍近习会形理切法。课生征有以问的小学引什稀腹性态解的。2课物。什游题主.结生出么鸟面和起结蛔关观题体么戏：要利明蚯？类处适哪构虫系察：的特的特用确蚓等，于些特适。蛔章形殊形征板，这资是穴疾点于可虫我态结式。书生种料光居病是寄的们结构，五小物典，滑生？重生鸟内学构，学、结的型以还活5要生类部习与.其习巩鸟结的爱是如原活生结了功颜消固类构线鸟粗形何因的存构腔能色化练适特形护糙态预之结的，肠相是系习于点动鸟？、防一构现你动适否统。飞都物为结蛔。和状认物应与的行是。主构虫课生却为和”其结的与题、病本理不蛔扁的他构特环以生？8特乐虫形观部特8征境小理三页点观的动位点梳相组等、这；，哪物教相，理适为方引些2鸟，育同师.知应单面导鸟掌类结了；？生识的位学你握日构解2互.。办特生认线益特了通动手征观识形减点它过，抄；察吗动少是们理生报5蛔？物，与的解.参一了虫它和有寄主蛔与份解结们环些生要虫其。蚯构都节已生特对中爱蚓。会动经活征人培鸟与飞物灭相。类养护人吗的绝适这造兴鸟类？主或应节成趣的为要濒的课情关什特临？就危感系么征灭来害教；？；绝学，育，习使。我比学们它生可们理以更解做高养些等成什的良么两好。类卫动生物习。惯根的据重学要生意回义答；的3.情通况过，了给解出蚯课蚓课与题人。类回的答关：系线，形进动行物生和命环科节学动价环值节观动的物教一育、。根教据学蛔重虫点病1.引蛔出虫蛔适虫于这寄种生典生型活的线结形构动和物生。理二特、点设；置2.问蚯题蚓让的学生生活思习考性预和习适。于穴居生活的形态、结构、生理等方面的特征；3.线形动物和环节动物的主要特征。

GSP计算机系统授权权限审批表

计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称申请部门申请岗位申请原因及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在XX岗位赋予下列权限内容。

批准意见及批准人1.采购管理首营商品管理首营企业管理首营药品登记表首营企业资料登记首营品种登记作废首营企业登记删除首营品种申请人员作业跟踪首营企业申请人员作业跟踪首营品种审批表（业务）首营企业审批（业务）首营品种审批表（质管）首营企业审批（质管）首营品种审批表（物价）首营企业审批（总经理）首营品种审批表（企业负责人）供货方资质变更登记药品质量档案记录药品质量档案一览表首营品种一览表本企业所经营的进口品种一览表经营品种一览表合格供货方管理采购计划管理合格供货方档案采购月度计划填制供货单位法定资格及质量信誉调查表药品采购进货计划表合格供方企业一览表采购计划首营企业一览表合格供货方评审记录合格供货方资质变更表合格客户一览表合格客户资质变更表采购合同管理药品到货通知单采购合同填制到货通知单填制采购合同删除到货通知单删除购进退出采购冲差价购进退出通知单填制采购冲差价开单购进退出通知单删除采购冲差价开单作废采购冲差价复核单采购审核采购确认采购月度采购验收计划审核入库采购合同审核购进退货出库单到货通知单审核退货通知单审核采购冲差价审核GSP验收采购结算进货入库GSP验收采购商品勾兑结算进货质量验收抽检采购结算单据冲红进货入库验收GSP取消进货退出GSP复核进货退出GSP复核取消药品拒收报告单药品验收拒收台帐采购分析采购库存分析供应商采购库存分析商品入库价格分析商品采购补货计划供应商供货统计表入库验收记录采购业务查询购进验收记录采购月度计划查询表进口药品购进验收记录采购合同查询玻璃仪器购进验收记录到货通知单查询非药品购进验收记录进货入库查询中成药购进验收记录退出通知单查询生物制品购进验收记录退出出库查询消杀药品购进验收记录采购冲差价查询医疗用毒性药品购进验收记进货结算查询麻醉药品购进验收记录结算冲红查询放射性药品购进验收记录本期购进往来一类精神药品购进验收记录采购综合查询二类精神药品购进验收记录采购万能查询医疗器械购进验收记录危险品购进验收记录药品购进记录退回验收进口药品退回验收记录玻璃仪器退回验收记录非药品退回验收记录中成药退回验收记录生物制品退回验收记录消杀药品退回验收记录医疗用毒性药品退回验收记麻醉药品退回验收记录放射性药品退回验收记录一类精神药品退回验收记录二类精神药品退回验收记录医疗器械退回验收记录危险品退回验收记录药品退回记录2.批发管理客户资质审核管理销售合同客户资质审核登记销售合同填制客户资质登记作废销售合同删除客户资质申请人员作业跟踪客户资质审批表（业务）客户资质审批表（质管）客户资质审批表（总经理）客户资质变更登记销售制单销售退回通知单销售票单填制退回通知单填制销售票单删除退回通知单删除销售退回查询打印销售退补销售审核销售冲差价单填制销售合同审核销售冲差价单删除销售票单审核销售冲差价执行单销售补价审核销售退回通知单审核（主管审核）销售出入库出库复质量审核核记录销售出库GSP复核出库复核记录销售出库GSP复核取消退出出库复核记录销售退回GSP验收销售退回GSP验收取消出库确认销售结算销售出库单销售商品勾兑结算销售退回入库单销售结算单据冲红销售业务查询销售分析销售合同查询客户销售排行销售票单销售毛利查询查询销售出库查询应收账款统计退回通知单查询销售流向分析退回入库查询商品销售分布销售补价查询销售回款分析销售结算查询客户购买分析本期销售往来购买商品分布销售综合查询购买能力比较销售万能查询销售价格比较销售明细查询销售及售后服务运输管理质量查询及投诉销售票单信息药品质量查询记录表车辆配载单质量投诉记录出车登记表顾客投诉记录卡车辆配载单查询药品质量信息汇总表出车及回车登记查询售后药品质量问题追踪单售后药品质量问题追踪单处理药品质量、质量管理征询意见书药品质量信息反馈单质量事故调查处理报告药品质量抽查记录药品质量信息反馈单药品质量信息汇总表顾客投诉汇总记录药品质量投诉情况记录质量事故汇总报表报告药品不良反应/事件报告表用户访问调查药品质量查询便函用户接待记录用户访问调查表顾客满意程度调查表顾客意见和建议表商品运输及储存已销出药品退（换）保温、防冻、冷藏药品运输记录药品运输登记单3.仓储管理仓储业务查询货位移库批号库存查询货位移库票单库存余额查询移库票单删除货位余额查询商品货位移出货位批号查询商品货位移入库存分布查询在途商品返回历史库存查询货位间商品移库单（一步）货位移库票单查询货位移库出库查询货位移库入库查询货位移库汇总查询盘点历史查询报损报溢查询损溢单据查询药品批号维护查询存货盘点损溢调整盘点票单存货损溢填制票单填制实盘数据录入存货损溢票单删除实盘数据入账存货损溢数据入账临时盘点入账商品损溢单（一步）批号维护库管单据审核药品批号维护损溢票单审核批号数量维护实盘数据审核移库票单审核库存分析总库存量预警货位库存预警效期预警查询4.发票管理开具发票管理发票作废管理税控接口登记发票回写单5.商品会计中心进价批发价格调整成本核算单价调整库存成本余额调整账簿账页购进往来账页销售往来账页货位商品账页商品总账账页账簿汇总查询账簿资料账页模拟账簿月末结转执行账簿月末结转往月账簿结转报表变价业务数据进销变价查询商品当前价目6.辅助决策中心资金分析集团查询账龄分析购进综合查询单位应付账龄分析采购业务查询单位应收账龄分析机构销售分析商品应付账龄分析销售业务分析商品应收账龄分析销售业务查询应收应付销售价格分析单据平行账查询商品销售汇总应收款综合分析销售汇总报表销售单欠款分析季度销售比较勾对结算查询销售综合查询结果分析分支机构库存当日销售额报表机构库存查询当日进销存报表批号存货查询当日成本利润表月度库存分析当日无销售商品采购业务汇总分析本期进销存报表采购汇总报表本期成本利润表商品采购汇总本期无销售商品采购价格分析图表分析账簿报表业务员业绩表机构商品账页经营历程采购往来分析表账页经营总况分析表销售往来账页销售排行统计表经营快照统计图经济分析同期比较分析销售状态分析商品占压分析库存结构分析商品ABC分析单品分析商品汇总分析销售成本报表7.人员及培训企业员工花名册年度质量培训计划员工岗位任职情况记录员工培训记录表员工培训签到表员工培训考核表员工继续教育档案员工培训效果调查表员工个人培训教育档案员工健康档案年度员工健康检查汇总表健康体检人员登记表8.存储及养护库房养护查询报表重点养护药品品种确定表库房养护重点养护药品品种审核表重点养护药品查询药品在库养护记录药品养护查询中药材饮片在库养中药养护查询护记录药品质量复查报告单药品检查记录查询药品停售通知单停售药品查询解除停售通知单抽送检查询抽检环节管理药品养护档案表药品验收抽（送）验单库内存放药品品种一览表药品检验报告书澄明度检查记录化验室检品登记设备养护医疗器械检测报告书设备保养查询设施及设备设备维护查询仪器、设备资料设备使用查询设备、仪器使用记录设备使用情况检定查询设备使用情况检定表设备报废查询设备、仪器检修维护记录设备管理档案设备、仪器保养检查记录设备管理台帐计量器具管理台帐不合格处理计量器具台帐售出药品追回查询计量器具检定记录药品销毁查询设备报废申请不合格药品台帐设备报废审批报损药品清单不合格处理日常记录不合格药品登记温湿度查询不合格药品登记审批零散药品拼箱装箱查询售出药品追回通知注射剂可见异物检查一览表销出药品追回记录不合格药品报损审批不合格药品销毁记录不合格药品销毁审批日常记录库房温湿度记录库外温湿度记录药品陈列环境温湿度记录注射剂可见异物检查记录重量、装量差异检查记录溶液颜色检查记录零散药品拼箱装箱单近效期催销记录质量档案及报表药品质量复查报告单□近效期药品催销表9.GSP文件管理企业质量方针及GSP自查质量方针、目标展开图企业质量方针目标检查表部门质量管理制度执行情况检查表GSP实施情况自查评审表岗位质量职责考核表内部质量管理体系审核报告质量体系内部评审记录问题改进措施跟踪记录质量整改意见通知书文件管理文件编码登记表文件发放记录文件回收记录文件借阅记录表文件更改申请文件修订记录文件传递登记表接收文件登记表会议记录清洁卫生检查记录信息联系处理单文件销毁申请10.基础信息中心车辆信息维护业务规则分类方案设置库存商品预警整体库存上下限货位库存上下限保质方式维护商品缺省货位货商商品维护架位号码维护商品下发货位商品资料商品资料维护商品资料查询商品资料修改客商资料客商资料维护客商资料修改货位资料货位资料资料初装货位线索录入商品厂商线索录入商品商品初始建账调整商品初装资料查询账簿资料维护各账龄段设置数据交换电子监管导出11.帮助目录索引关于12.窗口更换身份登陆修改操作口令退出业务系统锁定屏幕窗口平铺排列窗口层叠排列。

医药公司计算机管理系统操作人员权限分配审核表

新版GSP 计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1 企业负责人不合格药品报损审批所有查询2 质量负责人 1 首营企业、首营品种、客户审核所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核2 监督停售、解除停售记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记3 不合格药品裁定录的查询、药品质量档案查询、商品库存查询等）3 质管部经理 1 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料；核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）；查询购进收货记录2 质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督。

查询购进验收记录3 药品停售、解除停售。

查询购进退出复核记录4 不合格药品销毁确认处理审批；报损审批查询销售记录5 业务数据修改审核。

查询出库复核记录查询药品销后退回记录查询药品停售记录查询近效期预警查询运输记录查询药品质量综合信息4 质量管理员 1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息、购货方资质信客商资料、近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资息审核料查询；2 药品储存与养护；药品停售处理、不合格药品销毁确认药品质量综合信息查询、商品库存、入库记录、采购记录、验收3 质量信息的收集、药品质量档案的建立记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询5 采购员 1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息录入及修改申请查询供应商资料2 采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）查询基础档案修改记录3 商品下发申请查询商品库存查询采购记录、进货入库记录、退出出库记录、购进发票查询6 收货员收货（购进、退货）确认药品购进收货记录、药品销售记录、采购综合查询、商品库存查询、销售综合查询7 验收员 1.药品质量验收（购进、销退）药品验收确认并打印验收入查询购进验收记录库单查询退货验收记录2.验收质量问题提交查询验收质量问题药品8 保管员 1.入库（购进、退回）确认养护记录查询2.仓储商品架位号管理采购综合查询销售记录3.库存盘点商品库存查询4.储存与养护重点品种的确认、药品停售通知、不合格药品商品滞销查询处理及销毁确认申请5.近效期药品催销10 业务内勤 1.销售记录生成、确认、修改（未出库复核前），查询商品库存2.退货药品确认查询出库记录3.购货方资质信息录入及客户、商品基础档案修改申请查询销售记录4.业务审核查询退货记录11 商务部经理 1.购货单位资料初审查询商品资料2.供应商结款单审核查询商品库存查询（供应商）进销流向查询采购、销售明细12 出库复核/ 1.养护记录生成、确认查询商品资料查询养护员 2.出库复核及养护质量问题提交、问题药品锁定查询养护记录3.有效期管理查询出库复核及养护质量问题药品4.销售出库、进货商品退货质量复核确认，查询效期药品查询药品购进退出、销售出库复核记录查询首营品种13 运输员运输管理功能、运输记录填写或导入查询历史运输记录14 财务部 1.收款单据新增和审核、查询收款明细2.应付帐款处理查询应付款明细3.做采购预算查询商品库存3.盘点后库存调整4.发票管理15 系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理、数据备份备注岗位权限分生成本环节记录查询上一环节记录配原则查询本环节记录查询本环节有关基础资料质管部经理签名：年月日系统管理员设置后签名：年月日由于公司不合格药品召回及追回不走系统，只纸质版记录故需要的人要补上计算机系统数据修改申请台账申请人/ 日期部门单据号修改内容修改原因质管部审核意见/ 审核人/ 日期修改人/ 日期备注基础数据库建立内容：.供货单位.购货单位.品种资料.客户购销人员.委托运输（四）基础数据库—供货单位（一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；（二）营业执照及其年检证明；（三）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书；（四）相关印章、随货同行单（票）样式；（五）开户户名、开户银行及账号；（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》生产及批发企业：根据经营范围自动识别经营品种类别，拒绝超范围供应品种；关联供应商业务员信息，自动锁定；实行定期提示、超期锁定。

计算机管理系统操作权限审核审批表(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑
计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
企业负责人
陈恩达
所有查询
2
质量负责人
章鹏飞
不合格药品裁定
所有查询
3
质管部长
徐翠翠
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
申请人：
申请权限
操作权限分配
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
退货药品确认
查询权限分配
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
质管部意见
质管部长：
质量负责人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管部长
申请原因及申请人
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
仓储运输部
申请岗位
养护员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在养护员岗位赋予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
查询权限分配
查询库存
查询养护记录
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配

药品经营企业计算机系统权限申请表

申请人：
所在部门：
部门负责人审核：
质量管理部审核：
药品经营企业计算机系统权限申请表系统权限申请表计算机权限申请表gsp计算机系统权限计算机系统权限审批表药品经营许可证申请表药品注册申请表药品生产许可证申请表权限申请表erp权限申请表
重庆药源医药有限责任公司系统权限申请表
编号：
A.新增权限：（权限同公司某岗位）同岗位员工编号：备注： B.新增权限：(新岗位）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 系统名称基本权限名称新增
姓名：
所在部门：
.
查询
更改
删除
审核
撤消审核
执行
C.是否取消原岗位权限
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 取消系统名称
1.保留原岗位所有权限
基本权限名称
Байду номын сангаас
2.取消原岗位所有权限
新增查询更改
3.取消部分权限（详见清单）
删除审核撤消审核执行