绿叶母婴用品店管理系统使用手册

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门店管理系统操作手册

山东银座超市门店管理系统操作手册门店管理系统操作手册门店公共查询 (5)1.1币别汇率查询 (5)1.2特码生效查询 (6)1.3称重商品维护 (7)1.4中类天数维护 (7)1.5清品清商通知单 (8)1.6行政部门查询 (9)公共资料查询 (10)文档管理 (10)1.1商品资料查询 (10)1.2机构查询 (12)1.3商品类别查询 (13)1.4字段编码查询 (13)1.5供应商查询 (14)1.6商品品牌查询 (16)1.7部门查询 (16)1.8存货地查询 (17)1.9小类存货地查询 (17)1.10结算方式查询 (18)报表查询 (19)2.1新品日报表 (19)2.2商品库存查询 (19)2.3三级帐查询 (20)2.4三级帐查询-数量金额明细表 (21)生鲜熟食定送货单 (22)1.1生鲜中类维护查询 (22)1.2生鲜熟食订送/货清单 (23)门店生鲜报损流程 (25)1.1生鲜报损单 (25)1.2生鲜报损查询报表 (26)1.3生鲜报损记账单 (27)生鲜盘点流程 (28)1.1生鲜盘点申请单 (28)1.2打印生鲜预盘表 (29)1.3录入生鲜盘点数据 (30)1.4打印录入生鲜盘点数据 (31)1.5确认录入生鲜盘点数据 (31)1.6修改生鲜盘点表 (32)1.7确认生鲜盘点表 (32)1.8查询生鲜盘点盈亏 (33)门店非生鲜商品盘点流程 (34)1.1盘点申请单 (34)1.2盘点分组 (36)1.3打印盘点分组明细 (36)1.4盘点数据的录入 (37)1.4.1录入盘点数据 (38)1.4.2盘点枪录入盘点数据。

(38)1.5打印录入盘点数据 (39)1.6查询盘点中异常商品 (40)1.7盘点结果预览 (41)1.8财务确认盘点数据 (41)1.9盘点表修改 (42)1.10盘点表的确认 (42)1.11查询盘点盈亏 (43)门店盘点库存更正流程 (46)1.1库存更正单 (46)1.2库存更正记账单 (47)门店报损流程 (48)1.1报损申请单 (48)1.2报损单 (49)1.3报损记账单 (50)门店商品柜仓调拨流程 (51)1.1柜仓调拨单 (51)1.2店内调拨查询报表 (52)门店补差调整流程 (53)1.1降价未补差报表 (53)1.2补差调整单 (53)团购管理 (55)1.1团购客户管理 (56)1.2团购毛利计算单 (57)1.3团购收款单 (58)1.4团购应收款清单 (59)1.5团购已收款单 (59)1.6团购退货单 (60)1.7团购佣金计提清单 (61)1.8团购佣金申请单 (62)门店业务报表 (63)订货验收报表 (63)1.1店失效订单报表 (63)1.2有效订单一览表 (64)销售报表 (65)2.1促销商品销售日报表 (65)2.2促销商品销售明细表 (66)2.3门店商品销售明细表 (66)2.4商品销售汇总报表 (67)2.5商品销售即时查询 (68)2.6品类销售汇总表 (69)2.7供应商销售汇总报表 (70)2.8品牌销售汇总报表 (70)2.9商品销售付款明细报表 (71)库存查询 (71)3.1商品库存查询 (71)3.2三级帐查询 (72)3.3三级帐查询-数量金额明细表 (73)3.4门店退货长期未取商品日报表 (74)3.5门店订货与收货差异报表 (74)3.6门店收退货日报表 (75)3.7门店批次库存查询 (76)3.8未动销商品报表 (77)3.9连续未动销商品报表 (77)3.10新品日报表 (78)3.11商品经营范围资料查询 (78)门店公共查询【模块清单】序号模块编号模块名称具体位置子系统名称功能分类1 币别汇率查询门店子系统门店公共查询2 特码生效查询门店子系统门店公共查询3 称重商品维护门店子系统门店公共查询4 中类天数维护门店子系统门店公共查询5 清品清商通知单门店子系统门店公共查询6 行政部门查询门店子系统门店公共查询表1.1门店公共查询- 模块清单1.1币别汇率查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→币别汇率查询【系统位置】门店系统--→文档管理--→币别汇率查询【功能/目的说明】查询各种不同币别与本币（人民币）的汇率，此汇率由公司统一进行维护。

网站使用说明书

孕婴购物网站使用说明书网站首页是网上用户浏览本网站信息的首要窗口，它提供网购用户登录、商品分类列表、公告信息、对网站意见的投票、概要商品浏览及站内导航功能。

网站的首页如图1.1所示。

图1.1 孕婴购物网站首页系统的主要功能是通过用户管理模块、管理员模块、商品浏览模块、购物车模块和论坛模块来实现的。

各功能模块具体实现如下：1.用户管理模块①网购用户管理模块会员注册：当网购用户首次登录本网站，需要进行用户注册，用户点击首页的按钮，进入网购用户的注册页面，如图1.2所示。

图1.2 网购用户注册页面填写完用户注册信息后，点击“确定”保存，如果填写的用户名已存在，网站就会弹出相应的提示信息，用户需更改用户名才可继续操作。

注册成功后到首页登录，即可实现在线购物。

点击“取消”则会员注册信息清空；点击“返回”，则退出注册，返回网站首页。

会员登录：当用户注册成功或网购用户已在本网站注册过用户名，则到首页的用户登录界面，如图1.3所示，点击按钮进行登录。

图1.3 网购用户登录界面网购用户登录后，Session[“user”]保存网购用户的用户名，且首页页面上显示用户登录的用户名，页面显示如图1.4所示。

图1.4 网购用户登录成功后的界面②论坛用户管理模块会员注册: 当论坛用户首次登录本网站，需要进行用户注册，点击论坛首页的按钮，进入论坛用户的注册页面，如图1.5所示。

图1.5 论坛用户注册页面填写完用户注册信息后，点击“提交”保存，如果填写的用户名已存在，网站就会弹出相应的提示信息，用户需更改用户名才可继续操作。

注册成功后到会员登录界面进行登录，即可发表及回复帖子。

点击“返回”，则退出注册，返回论坛首页。

会员登录：当用户注册成功或论坛用户已在本网站注册过用户名，则点击按钮，进入论坛用户登录界面进行登录，如图1.6所示。

图1.6 论坛用户登录界面在该登录页面上，用户可点击“注册”，跳转到会员注册页面；点击“返回”，则退出登录，返回到论坛首页。

连锁零售门店端操作手册实用版

连锁零售门店端操作手册实用版1. 引言本文档是连锁零售门店的操作手册，旨在帮助门店员工了解和掌握门店的操作流程和操作规范。

本文档包括了门店的开店准备、日常营运、顾客服务和收银等重要环节的操作指导，以及常见问题的解决方案。

通过仔细学习和实践本手册中的内容，可以提高门店员工的工作效率和服务质量。

2. 开店准备2.1 准备货品与陈列在每日门店开业前，员工应当对货品进行分类和整理，并保持陈列的整洁和有序。

具体步骤如下：1.根据货架的分类标准，将货品进行分类。

2.清除过期或损坏货品，确保货品的新鲜和品质。

3.根据货架上的标签调整货品的陈列位置，以提高商品的可见性和销售量。

4.确保商品价格标签的准确性和易读性，及时更新并调整。

2.2 检查设备和器具员工需要检查门店的设备和器具是否正常工作，确保顺利进行营运。

具体步骤如下：1.检查电脑、收银机、POS系统等设备是否正常开机和连接。

2.检查门店的空调、灯光和音响等设备是否正常工作。

3.检查收银机的纸带和打印机的墨盒是否充足。

4.确保POS系统和库存管理系统正常联网并同步更新。

3. 日常营运3.1 售货员工作流程售货员是门店中最重要的角色之一，他们直接面向顾客，提供商品咨询和销售服务。

售货员的工作流程如下：1.热情接待顾客，询问顾客的需求并提供相关商品的咨询和建议。

2.根据顾客的需求推荐适合的产品，并提供优质的服务，帮助顾客做出购买决策。

3.完成商品销售并正确操作收银机，保证收银准确无误。

4.清点和整理货架上的商品，维持货架陈列的整洁和有序。

5.定期学习和了解新品和促销活动的信息，以便更好地为顾客提供服务。

3.2 库存管理库存管理是门店的重要环节，合理管理库存可以提高销售效率和顾客满意度。

具体步骤如下：1.正确使用库存管理系统，查看库存余量和商品到货情况。

2.根据销售情况，合理调整商品的库存量，避免过量或缺货。

3.定期盘点库存，确保库存的准确性和完整性。

4.及时处理滞销商品和过期商品，并与供应商进行退货或换货。

绿叶服装销售管理系统使用手册

绿叶服装销售管理系统使用手册（绿叶服装销售管理软件绿叶服装进销存管理软件绿叶服装销售管理系统）绿叶服装销售管理系统是一款专业的服装管理软件，其中包含服装进销存管理系统，财务和报表系统等子模块。

软件界面设计简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法，上手极易。

强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要使用的地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。

绿叶服装销售管理软件广泛适用于服装销售企业，服装鞋帽专卖店，服装销售门市等用来作为服装销售管理软件, 服装库存管理软件，服装收银软件，服装零售软件等用途，是服装行业，鞋帽行业信息化管理的理想工具。

为什么要使用绿叶服装销售管理系统？1）界面美观华丽，功能强大，上手简单。

2）计算机化管理，使库存不再是糊涂帐。

3）强大的报表功能，让您随时了解企业经营情况。

4）独具特殊的客户管理，员工管理，然你管理更省心。

5）独创关联数据模式，然所有查询都简单方便。

为什么选择绿叶服装销售管理软件？1）经验丰富的专业开发队伍为你服务公司现在有开发人员30多人，全部具有大专以上学历。

2）完整的售后服务体系3）方案、需求、设计、开发、全程服务4）合理的价格体系“物有所值”5）人性化的界面让你的员工不需要培训即可上手6）以“永远服务，不断进步”为服务宗旨10年行业软件专业经验,用户遍布全国多个省份。

选择绿叶服装销售管理软件是您明智的选择！绿叶信息技术有限公司是一家以软件开发、销售为主的科技型公司，成立于2000年，公司现有员工50余人，全部具有大专以上学历，公司多年来致力于行业管理软件，企业软件的开发，产品在全国范围内得到了广泛的应用，其用户包括企、事业单位以及广大行业用户等，得到各行各业用户的一致认可和好评。

公司下设行业软件事业部，软件销售部，客户服务支持部等机构. 公司的实力正在不断壮大，并且有多种新产品正在开发中，绿叶公司将不断提供给广大用户更多功能强大，简单易用的软件，坚持实用为主的思路，努力开发具有中国特色的安全、管理软件，为提高中国信息化管理水平不断努力。

绿叶服装销售管理系统使用手册

绿叶服装销售管理系统使用手册TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-绿叶服装销售管理系统使用手册（绿叶服装销售管理软件绿叶服装进销存管理软件绿叶服装销售管理系统）绿叶服装销售管理系统是一款专业的服装管理软件，其中包含服装进销存管理系统，财务和报表系统等子模块。

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为什么选择绿叶服装销售管理软件1）经验丰富的专业开发队伍为你服务公司现在有开发人员30多人，全部具有大专以上学历。

绿叶母婴用品店管理系统使用手册

绿叶母婴用品店管理系统使用手册(孕婴用品管理软件、母婴店管理软件、孕婴店管理系统)绿叶孕婴用品店管理软件是一款专业的母婴用品销售管理系统，其中包含商品销售管理系统,会员管理系统，库存管理系统，财务管理系统等模块。

绿叶孕婴用品管理系统界面设计简洁,美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件使用方法。

绿叶母婴店管理软件完美融合了绿叶进销存软件和绿叶会员管理软件的强大功能，广泛适用于母婴用品店,孕婴用品店等用于商业销售管理,库存管理，财务管理等，客户管理，会员管理等管理场合，是您进行信息化管理的理想工具。

为什么要使用绿叶孕婴用品店管理系统？）界面美观华丽，功能强大，上手简单。

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选择绿叶孕婴管理软件是您明智的选择！绿叶信息技术有限公司是一家以软件开发、销售为主的科技型公司，成立于2000年，公司现有员工50余人，全部具有大专以上学历，公司多年来致力于行业管理软件，企业软件的开发，产品在全国范围内得到了广泛的应用，其用户包括企、事业单位以及广大行业用户等，得到各行各业用户的一致认可和好评。

门店计算机系统操作手册

太平鸟时尚女装ERP项目组(店P0001080306文件) 页次1/2 门店计算机系统操作规范手册一、日常操作类1、没有派人到公司培训过前台收银和WEB物流操作的店铺,不允许安装POS前台收银和WEB物流操作软件。

2、店铺开业前没有准备好电脑和网络,未能安装POS前台收银和WEB物流操作软件的门店,不能正常开业。

3、店铺电脑必须安装360安全卫士和360杀毒软件。

4、店铺电脑只安装与收银工作有关的软件,其他工具或娱乐性软件不允许安装。

5、店铺需要有一个工作QQ用于与总部人员间的沟通和问题处理。

6、收银员/营业员未经信息技术部考核确认,不能擅自上岗使用门店POS系统。

7、每天打开电脑后,登陆公司的OA系统,查看新闻通告,时时了解公司的信息发布,并处理待办事宜,提升协同办公效率。

(登陆通过太平鸟POS收银系统导航页分别使用各自的网通/电信入口登录)二、门店POS操作类1、数据上下传的步骤:1)登陆POS操作系统2)买单的时候,输入条码3)确认好金额后,点[付款]4)再确认交易金额,再点[结帐],完成单笔交易。

(如果是商场统一开票的,可一次性全部输完业绩)5)再次确认当日要输完的所有业绩或单子,点[日结]6)日结完成后,POS屏幕左上角的营业日期会自动向后翻一天。

7)日结结束后,会自动提示是否要做上下传,如果点[YES],就会自动进行上下传,把营业数据传到公司;如果点[NO],则需要到POS界面里的[上下传],先点[上传],再点[下传]。

上下传完成的时候,会有上传完毕/下传完毕的提示。

(注:网页版POS收银系统无需上下传) 2、POS系统营业日期要与实际营业日期一致。

及时联系网络部给予解决。

(不能擅自修改营业日期,必须跟信息技术部取得联系)3、POS系统参数设置不能擅自修改[参数设定]里面的任何设置,一经发现,门店可自行设定处罚措施对责任人。

4、门店每天必须做一次日结,且每天仅做一次。

如有门店多做日结、少做日结或未做日结,门店可自行设定处罚措施对太平鸟时尚女装ERP项目组(店P0001080306文件) 页次2/2 责任人。

母婴系统操作流程及步骤

母婴智能监护防抱错系统操作流程母婴智能监护防抱错管理系统操作步骤母婴入院： ----点击“F1”，刷母亲卡或手动输入母亲卡号，然后依次输入姓名、住院号、床位号、房间信息；再点击“第二步：添加婴儿”，刷婴儿卡或手动输入婴儿卡号，选择婴儿性别，点击确定，当界面提示“是否已添加<母亲姓名>的所有婴儿”时，若已添加完成点击“是”；若有两个婴儿则点击“否”，再次点击“第二步：添加婴儿”，输入婴儿信息，点击“是”,母婴入院成功。

母婴出院： ----点击“F2”，刷母亲卡或手动输入母亲卡号，再点击“第二步：刷出院的婴儿卡”，刷婴儿卡或手动输入婴儿卡号，点击确定，提示“验证母婴配对关系成功”，点击“确定”，再次提示“确定要把该母婴出院注销吗？”确定点击“是”；若有两个或两个以上婴儿只需要一个出院的点击“取消”，点击“第三步：注销母亲卡与婴儿卡，出院成功”。

监控状态修改：点击“F3”,可以选择“请输入住院号”、“请输入床位号”、“请输入卡号”三种方式中的一种进行操作，在其后的空白处输入相应信息，再选择“恢复监控”或“取消监控”,点击修改，监控状态修改成功。

（注：婴儿脱离监控区域时，非出院，则需要修改监控状态，改为取消监控方可脱离监控区域，回来后要及时恢复监控，需要护士长授权。

）转床位：点击“F4”，在操作界面上输入“原床位”信息，点击键盘的“Enter”键，再输入“新床位”信息，点击“修改或回车”，在“该床位已有人员注册，是否需要与其互换床位？”点击“否”，点击“确定”，转床位成功。

温馨提示：1、为婴儿佩戴腕表时，应将腕带从腕表底下穿入（红色托一侧），并使腕带黑色面向内，蓝色面向外。

2、穿带时先穿一侧，穿到腕带黑色部分露出约2mm即可，抽紧腕带时应用手指拉住腕带根部，缓慢拉动，使腕表牢固安装在婴儿脚踝处，又不会勒紧。

3、婴儿出生24小时后可能发生脱水现象导致腕带变松，应及时检查，避免腕表脱落。

4、出院时应先在软件进行出院操作，再剪断婴儿腕表带，否则会导致系统报警。

母婴系统操作流程及步骤

（注：婴儿脱离监控区域时，非出院，则需要修改监控状态，改为取消监控方可脱离监控区域，回来后要及时恢复监控，需要护士长授权。

温馨提示：1、为婴儿佩戴腕表时，应将腕带从腕表底下穿入（红色托一侧），并使腕带黑色面向内，蓝色面向外。

2、穿带时先穿一侧，穿到腕带黑色部分露出约2mm即可，抽紧腕带时应用手指拉住腕带根部，缓慢拉动，使腕表牢固安装在婴儿脚踝处，又不会勒紧。

3、婴儿出生24小时后可能发生脱水现象导致腕带变松，应及时检查，避免腕表脱落。

4、出院时应先在软件进行出院操作，再剪断婴儿腕表带，否则会导致系统报警。

门店系统指南门店操作手册

门店系统指南目录第一部份：每日必做 (2)一．上班前 (2)二．上班中 (2)三．下班后 (2)第二部份：操作指南 (2)一．挑唆指南（直营店） (2)1.要货申请 (2)2.店存出库单 (3)3.店存入库单 (3)二、清点指南 (4)1.清点准备单 (4)2.实盘单的制作 (4)第三部份：报表查询 (5)一．销售报表 (5)1.营业员业绩查询表 (5)2.商品销售排名表 (5)3.时段销售客单分析表 (5)二. 库存报表 (5)1.店存余额表 (5)2.商品进销存汇总表 (5)3.商品出入库明细表 (5)三. 清点报表 (6)1.商品清点盈亏预查 (6)2.商品盘盈盘亏表 (6)第四部份：常见问题处置 (6)一. 开单常见问题处置 (6)二. 挑唆常见问题处置 (6)三. 清点常见问题处置 (7)四. 其他常见问题处置 (7)用友系统门店操作手册第一部份：每日必做一．上班前1.登录门店客户端。

2.选择和，输入，登录到系统。

3.进行数据下载。

按进行数据下载。

二．上班中1.收银。

包括销售、退货、换货等。

2.挑唆。

处置到货、调货到其他店，在电脑中做店存入库、店存出库对库存做同步处置。

见第二部份【操作指南】。

3.交交班。

交交班时，请确保上一班的单子（出库单，入库单请等等）处置完毕。

4.清点。

一般在月末进行。

见第二部份【操作指南】。

三．下班后1.检查当天的销售情况。

检查当天的挑唆单据（店存出库单、店存入库单、挑唆申请单等等）是不是处置完毕。

2.日结处置。

按，进行日结处置。

3.数据互换。

按上传今天的业务数据。

第二部份：操作指南一．挑唆指南（直营店）1.要货申请要货申请适用于两种情况。

1)门店向公司总仓要货。

2)门店向其他店铺要货。

也可以不做要货申请，直接通过电话或传真与公司和门店沟通。

两种情况在系统中的操作是一样的。

具体操作如下:1)菜单路径【店存管理】－【要货申请单】，或直接按进入到要货申请界面。

2)选择要货的仓库、申请人等信息。

绿叶商城购物操作指南

绿叶商城购物操作指南

购物流程
1、注册会员 2、选择商品 3、放入购物车
4、提交订单 5、查看订单
6、评价商品
1、注册会员

打开绿叶网站（）首页，点击右上方的注册。

进入用户注册页面，输入手机号码，点击“免费获取验证码”进行手机验证，输入正确的验证码后，填写邮箱和设置密码，完成后点击同意协议并注册。
3、放入购物车

通过查找商品可以直接进入到产品的详情页，可选择直接购买或者是加入购物车。点击加入购物车，页面弹出添加成功提示，可继续查找选择其他商品进行购物操作。
4、提交订单

需要购买的商品都选择添加完毕后，点击页面顶部或者右侧购物车即可跳转 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ购物车界面，确认商品后点击立即购买，然后按照提示填写地址、送货方式，支付方式等，即可完成购物流程。
注册成功后，您可以登陆购物了。
2、查找商品

会员可点击首页任何产品图片进入产品详情页；可通过首页搜索框搜索具体商品名称，进入商品详情页；
2、查找商品

可通过首页商品分类导航进入各品类的二级页面，然后选择商品，进入详情页；
2、查找商品

可以通过首页栏目导航，进入到具体栏目，然后查找选择商品，进入详情页；
5、查看订单

购物完毕后，可进入会员中心，选择我的订单，即可查看所有的订单记录。
6、评价商品

在购物配送成功后，可以对商品进行评价，会有积分奖励。

绿叶OA王用户使用手册

绿叶协同管理软件用户手册南昌绿新软件技术有限公司官网：电话：400-888-6166目录一、绿叶协同应用系统技术优势 (4)二、绿叶协同应用系统特点 (4)三、绿叶协同应用系统高度安全性 (5)四、绿叶协同应用系统主要功能模块 (6)1、工作流程审批 (7)2、文件传输 (15)3、共享下载 (16)4、视频会议 (17)5、公文流转 (17)6、收发文 (18)7、电子签名与手写批注 (19)8、人事管理 (20)9、在线考勤 (21)10、内部短信 (21)11、手机短信 (22)12、电子邮件 (23)13、通知发布 (24)14、业务动态 (25)15、内部论坛 (25)16、工作计划 (26)17、工作日程 (26)18、工作日志 (27)19、工作周报 (28)20、工作总结 (29)21、制度管理 (30)22、资产管理 (31)23、会议记录 (31)24、通讯录 (32)25、密码管理 (32)26、车辆管理 (32)27、在线用户 (39)28、后台管理 (40)五、绿叶协同应用系统应用效果 (41)1、整合企业资源 (41)2、加快信息流通 (41)3、规范办公流程 (42)4、提高办事效率 (42)六、部署与配置 (43)七、绿叶协同应用系统成功案例 (44)八、绿叶协同应用系统的售后服务保证 (46)绿叶协同应用系统是在总结了大量行政办公和企业办公需求的基础上，面向客户、以现代管理理论为指导的新一代办公自动化软件。

通过网络平台，使各种信息数据能共享使用，减少信息孤岛，从而奠定知识管理的基础，自如应对电子商务和知识经济的挑战。

解决方案高度支持面对有分支机构的大中型企事业和政府机关单位，可以把总部和全国的分支机构连接起来进行统一管理，以系统手段规范全体员工的工作。

领导可以在任意一点掌控全局，监控企业运行，从而达到提升管理、防范风险的目的。

任何一所企业，涉及行政管理、生产、销售、后勤等众多部门，人员分散，在日常的管理中经常应沟通不及时、不通畅而出现很多问题。

直营长操作手册——to叶子资料文档

ERP系统之直营长篇用户手册目录一、声明 (4)二、最终用户许可协议 (4)三、直营长基本操作说明 (4)3.1 订单同步 (5)3.1.1 同步订单 (5)3.1.2 生成订单 (5)3.1.3 标记失败 (7)3.1.4 标记异常 (7)3.1.5 异常单查询 (7)3.1.6 更换商品 (8)3.1.7 添加商品 (8)3.1.8 添加赠品 (9)3.1.9 客服常遇到的问题 (10)3.2 手工下单 (12)3.2.1搜索要购买的鞋子，输入购买的数量 (12)3.2.2提交订单 (12)3.2.3修改商品（换货） (14)3.2.4添加赠品（礼品袜子等） (15)3.2.5修改价格 (16)3.2.6修改收货人信息（改地址） (16)3.2.7修改快递公司（改快递） (17)3.3 订单管理 (18)3.3.1 订单资料查询 (18)3.3.2 取消订单 (18)3.3.3 挂起订单 (19)3.3.4 恢复正常 (19)3.3.5 退款 (20)3.3.6 添加留言 (20)3.3.7 订单导入 (21)3.3.8 快递上传失败的处理 (21)3.3.9 刷单的处理 (22)3.4 信息维护 (23)3.4.1 新增铺 (23)3.4.2 删除铺 (24)3.4.3 编辑铺 (24)3.4.4 API对接 (25)3.4.5 刷单备注 (27)3.4.6 铺快递设置 (28)3.4.7 铺自动下单设置 (28)3.5 商品管理 (29)3.5.1 商品管理 (29)3.5.2 商品导出 (29)3.5.3 商品SKU导出 (30)3.6 退货管理 (30)3.6.1 申请退换货 (30)3.6.2 填写退换货明细 (31)3.6.3 上传退换货图片 (32)3.6.4 修改退换货 (32)3.6.5取消退货处理 (33)3.6.6删除退货单 (34)3.6.7 收到退货 (34)3.6.8 退货处理 (35)3.6.9 京东换货的处理 (35)3.7 库存同步 (36)3.7.1 下载网商品 (36)3.7.2 选择同步库存 (36)3.7.3 铺同步库存 (36)3.7.4 不自动同步库存 (37)3.7.5 自动同步库存 (37)3.7.6 删除已下载商品 (38)3.7.7 导出已下载商品 (38)3.8 特价申请 (38)3.8.1 新增特价申请单 (38)3.8.2 添加特价申请明细 (39)3.8.3 删除特价申请单 (40)3.8.4 特价申请的价格显示问题 (40)3.9 渠道商锁库存管理 (41)3.9.1新增锁库存 (41)3.9.2添加锁库存明细 (41)3.9.3提交锁库明细 (42)3.10 铺分仓 (42)3.10.1 铺分仓申请 (42)3.10.2 导入分仓申请 (43)3.10.3 调拨申请 (44)3.10.4 调拨导入 (45)3.10.5 释放申请 (46)3.11促销管理 (46)3.11.1 申请“商品套餐”的活动类型.......................................... 错误!未定义书签。

(企业管理手册)绿叶店总管理手册

餐厅手册管理制度1.餐厅手册领取后，由餐厅经理登记手册名录。

并放入手册文件柜，上锁存放。

2.餐厅手册文件柜的钥匙，每个柜有两把钥匙。

一把在值班经理的值班钥匙中随身携带。

另一把由餐厅经理自行保管。

此类钥匙不得转借他人。

3.餐厅手册的借阅，按照手册借阅制度执行。

4.每班值班经理检查并交接餐厅手册资料的完整性是值班经理的职责.5.每周由餐厅经理，整核餐厅手册资料的完整性。

餐厅手册借阅制度1.管理组借阅任何手册时，需向值班经理申请并填写借阅记录。

值班经理要在借阅记录上签字确认。

2.由值班经理从餐厅手册文件柜中取出，将借阅的手册交给借阅人。

3.借阅人不可将手册带离餐厅。

4.阅读后归还时，向值班经理申请并再次填写借阅记录的归还部分。

值班经理要在借阅记录上签字确认。

5.值班经理要立即将归还的手册存入餐厅手册文件柜，上锁保存。

目录一、企业标准Logo及其使用 (2)二、餐厅组织结构图 (3)三、餐厅编制原则 (4)四、驻店总经理岗位职责 (5)五、餐厅服务质量通用标准 (8)六、店面相关资料与报表分析 (16)(一)收益力分析 (16)(二)安定力分析 (18)(三)生产力分析 (19)(四)达成率及成长率分析 (19)七、环节控制 (20)(一)采购环节控制 (20)(二)验收环节控制 (21)(三)库存环节控制 (21)(四)生产环节建立标准 (22)(五)成本差异的确定和分析 (23)八、能源管理 (23)九、营业额预估 (33)十、人力分析与招募计划 (43)十一、餐厅安全及突发事件处理 (51)十二、食品安全 (65)十三、清洁维养 (79)十四、管理制度与规定 (88)(一)楼面家私赔偿制度 (88)(二)公司印章管理制度 (89)(三)公司钥匙管理制度 (89)(四)宿舍管理规定 (89)(五)员工更衣柜管理 (90)(六)工服管理规定 (91)(七)系统后台电脑管理规定 (92)附录终生受用的十大经典HR管理理论 (93)一、标准Logo及其使用以下图片是企业的标准Logo式样，为保证企业品牌的对外一致性，要求各店统一使用此Logo，使用范围包括门牌，门头，各类标志，各类印刷品（包括筷套，牙签套，打包袋等），餐具等等一切涉及到使用Logo的用品和文件。

母婴店导购员操作手册【新版精品资料】

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com电话：158******** 186********客服QQ:63831949目录第一章导购员工作使命、职责、服务标准。

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1 第二章导购职业修养规范.。

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4第三章导购员日常工作规范.。

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6第四章会员管理。

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7第五章销售基本技巧。

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9 第六章标准常用接待用语。

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.20 第七章产品陈列。

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22 第八章商品知识。

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26 第九章导购工作的相关表格。

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32第一章导购员工作使命、职责、服务标准一、导购员的工作使命●品牌的代言人——每天面对面的与顾客沟通，我们的一举一动在顾客的眼中就代表着一个品牌/一家专卖店，所以要时时注意自己的一言一行.●妈妈的育儿顾问——充分了解自己所销售的商品特性、使用方法、用途、功能、价值及带给顾客的利益，才能站在妈妈的立场为她们提供更多的咨询和建议,这就是顾问式的销售.●服务大使—-一系列微小的服务改善都能感动顾客，我们应时刻牢记:“我是一名服务大使”。

●信息的传播者——我们对产品和各种促销活动的内容、期限应了如指掌，一旦顾客询问到有关事项时，都能给予详细的解答。

●品牌与顾客的桥梁—-要站在顾客的立场，将她们的意见传达给公司，以制定更好的经营和服务方法及生产更好的商品.二、导购员工作职责●运用各种销售技巧，营造卖场顾客的参与气氛，执行公司各项促销活动方案，提高顾客购买愿望,增加卖场营业额,按时完成卖场销售任务；●遵守公司和卖场的各项规章制度,言行一致，严守品牌的相关机密；●积极发展会员顾客，认真填写《会员申请表》;●与顾客交流，宣传公司商品及品牌形象，提高品牌知名度,并派发公司各种宣传资料；●保持良好的服务心态，创造舒适的购买环境,帮助顾客正确选择能满足她们需求的商品;●收集顾客对商品和卖场的意见，妥善处理顾客抱怨及投诉，并及时向柜长/店长汇报;●收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，并向柜长/店长汇报；●处理好与卖场各级人员、上司、同事的人际关系,保证工作顺利开展；坚决执行卖场零售政策；●控制卖场内商品进销存比例合理，保证货品充足及货存整齐有序；及时完成收货及退货工作；●●收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，并向柜长/店长汇报；●处理好与卖场各级人员、上司、同事的人际关系，保证工作顺利开展；坚决执行卖场零售政策；●控制卖场内商品进销存比例合理,保证货品充足及货存整齐有序；及时完成收货及退货工作；●参加公司例会及培训，严格依照培训要求进行商品陈列、装饰;●每月按时、按需完成各项报表及台帐统计工作。

F21使用说明

第一部分：生产管理登记生产计划单功能说明：生产计划单为生产计划入库的参照，非必进行项，用户可选择做此单也可以不选择。

如果做了生产计划单，将为控制计划入库提供依据，同时可通过相关报表来进行分析。

操作步骤：浏览：有浏览与编辑两个页面，由菜单进入做生产计划单时，我们首先看到的是浏览页面，在浏览页面中，可以看到所有的生产计划单情况，选中某张生产计划单，还能在界面下方看到此张生产单的明细情况。

如下图所示。

当需要对选中的单据进行修改或是要新增单据时，可以单击编辑页框，进入编辑状态。

新增：单击[添加] →依次选择供应商、收货仓库、下单日期、（备注）、生产计划单号、计划到货日期。

其中：生产计划单号由系统自动给出，用户也可根据自己的单号规则输入单号。

下单日期默认为系统进入日期，计划到货日期默认为进入日期后推15日。

以单击回车[Enter]方式，结束每栏资料的选择及填写并进入款式录入→输入款号及相应尺码的入货件数→以Ctrl+S保存该款明细→按“↓”键，继续下一款录入直至整单录完→单击[保存] →如果确认无误，单击[审核] →审核完成后确定[登帐]，单据影响帐存。

删除：在浏览页面中，选择要进行删除的单据→单击编辑页框回到编辑状态→单击[删除] →出现如下图的删除提示→单击[确定]，如果要取消删除的动作，可以单击[取消]。

修改：只能修改未审核登帐的单据→在浏览页面中，选出要修改的单→单击编辑页框回到编辑状态→修改主单或明细→单击[保存] →如不想保存修改，单击[取消]。

打印：单击[打印]下拉列表→可[预览] →可[打印]（请将用来打印单据的打印机设为默认）注意事项：*已经审核的单据是不能进行删除、修改的工作的，而且在浏览时此记录是以蓝色条显示的，已登帐的单据记录系统显示为灰色。

*查找与筛选的区别：单击[查找]，系统会将光标停留在符合条件的某一条记录上，查找适合选择某一单条记录。

单击[筛选]，系统会将字段名称符合字段值条件的某类记录显示出来。

门店财务人员系统操作综合手册

门店财务人员系统操作手册◆基本概念1.可卖数，保管数，三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数针对不同的部门查看，分别代表不同的含义。

1＞可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。

收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。

定义商品时，会定义商品是否允许负卖（厂家带货安装的商品应设置成负卖）。

一件商品定义为不允许负卖，而且此商品未做预售单的情况下，当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。

2＞保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量。

仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会相应改变。

3＞三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量。

每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。

商品入库，退厂财务审核后立即记入三级账。

2.库区因为不同属性的商品的采购，销售，结算都有很大差别，所以系统里的仓库根据商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区。

库区代码与名称如下：1000：正常品1001：残次品1004：特价机1005：样机1006：赠品1007：包销机3.提货方式提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同。

4.业务相关单据优惠单：设定某些商品在一定的时间期限和一定的数量范围内，在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。

预售单：人工设定某些商品允许销售的数量。

作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。

最长有效期为三天。

价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他就能以这个政策上的价格进行销售。

一个业务员只能赋于一个价格政策。

进价变价单：调整已入库的商品的供价。

转仓单：仓库间商品的调拨。

◇业务流程1、采购总流程：（1）正常品以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。