检验检测机构记录表(修订版)-精选
机动车检验机构内审检查表(依据机动车检验机构资质认定评审补充要求编制)
进出地沟楼梯通道应设置在地沟侧面，进出 口有安全护栏，或有其他能够保护车辆底盘部件 检验人员的安全措施，且不影响车辆通行。
使用举升装置进行检验的场地应留有足够的 工作和避险空间。
第十九条 检测车间应为固定建筑，通风、照 明、排水、防雨、防火等满足安全防护要求。
审核对象
综合部 □检验部 □综合部 ☑ 检验部
综合部 □检验部
综合部 □检验部
检查内容
检查记录
是否与所承担的机动
车检验工作相匹配。
1.查看员工培训档案， 1. 查 看 了 员 工 培 训 档
是否对检验人员进行 案，所以员工均进行了
培训，是否进行能力确 培训，并考核合格，进
认。
行了能力确认。
1. 观 察 检 验 人 员 数 量
1.查看了劳动合同，和 社保购买记录。
审核结论
符合 符合
审核发现
机动车检验机构资质认定评审补充技术要求
审核方法
人员应签订诚信检验承诺书，承诺严格按照法律 法规、技术标准等要求开展机动车检验工作。
第四章 场所设施评审要求 第十四条 机动车检验机构应具有所有权或 者完全使用权的固定工作场所，其工作环境能保 证检验结果的准确。
内审检查表
编号：JL2023-NS-01
依据《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》
机动车检验机构资质认定评审补充技术要求
审核方法 审核对象
检查内容
检查记录
第二章 技术能力评审要求
第五条 机动车检验机构应具备《机动车安全
技术检验项目和方法》（GB 38900）适用车辆类型
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表（1）
质量监督记录表（3）
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制：确认：
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师：您好！
为了使检验科的工作持续改进，使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要，请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢！
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注：1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购，产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注：认真如实填写。
保存备查！
化学危险品管理记录表
注：认真如实填写。
保存备查！
专业人员讨论记录表部门：。
检验检测机构程序文件-对检测工作的监督程序(含附属表单)
XXX检验检测中心程序文件人员的监督程序编号：XXX/PD01ａ—2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号：持有人（或部门）：1 目的为了确保检验检测工作满足规定的要求，对检验检测人员包括在培员工，进行充分地监督。
并对监督的记录进行分析。
质量监督的主要目的在于保证人员持续具有能力。
2 适用范围本程序适用于长期雇佣人员或签约人员及其他的技术人员及关键支持人员包括培员工的监督，并按照本中心管理体系要求工作。
3 职责在技术负责人领导下，由中心任命的质量监督员执行。
4 工作程序4.1质量监督工作的组织与人员的配备4.1.1中心组成质量监督组，由技术负责人任组长、技术部长任副组长，各部门任命质量监督员，形成中心的质量监督网络进行工作（见质量手册图4.1－2）。
4.1.2为了使质量监督工作与日常工作很好的结合，任命各部门的行政负责人为质量监督员（均符合质量手册 4.1－4.4规定的任职条件）。
4.1.3质量监督员由中心主任任命（见《中心管理层负责人及各类人员任命一览表》）。
质量监督的内容与频次质量监督工作在日常工作中进行。
同时对人员操作进行监督。
4.24.2.1检验检测部质量监督的内容与频次4.2.1.1下列内容有计划的每月进行一次，一年内对所有承检项目至少进行一次：ａ）检验过程是否严格按照标准和技术文件的规定进行操作；ｂ）观察结果是否在工作时如实记录；ｃ）仪器设备在使用前、后的检查、维护及经历簿的填写情况。
4.2.1.2对下列文件每一份都要审察其质量，有问题应及时记录：ａ）原始记录及数据运算及转换是否符合规定；ｂ）检验报告及检验结果汇总的正确性。
4.2.1.3每月检查一次本中心的内务管理、有重大问题应记录。
4.2.2管理部质量监督的内容与频次4.2.2.1 每周检查一次检验任务单及检验报告是否及时发放和存档。
4.2.2.2下列内容每月进行一次：ａ）样品的管理是否符合文件要求。
检验检测机构记录表
编号：
状态：□受控□非受控
记录表
XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施
. .. .. .
学习参考安全事故月报表
ZWCH-CX-14-01审核：填表人：填表时间：
仪器设备维护保养记录表
ZWCH-CX-18-01
仪器设备周期检定计划表
ZWCH-CX-18-02
学习参考
仪器设备调拨单
ZWCH-CX-18-03
学习参考
仪器设备台帐
ZWCH-CX-18-04
学习参考
仪器设备使用记录表
学习参考
仪器设备运行期间检查记录表
ZWCH-CX-18-06
学习参考
仪器设备基本情况表
ZWCH-CX-18-07
学习参考
仪器设备期间核查计划表
ZWCH-CX-19-01
仪器设备期间核查记录表
ZWCH-CX-19-02
计算机报修处理记录表
ZWCH-CX-21-01
. .. .. .
原始数据接收表
计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表
ZWCH-CX-21-03
年度质量控制计划安排表
能力验证及比对实施计划表
ZWCH-CX-22-02
质量监督计划
ZWCH-CX-24-01
质量监督记录表
质量监督报告
ZWCH-CX-24-03
检测场所温湿度记录表
检测方法确认评审表。
检验检测机构程序文件-内部审核程序(含附属表单)
XXX检验检测中心程序文件内部审核程序编号：XXX/PD20－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的中心应根据预定的日程表和程序，定期地对中心管理体系进行内部审核，以验证中心运作持续符合管理体系和认可准则的要求。
内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检验检测活动。
以确保中心的运作持续符合其要求，并为质量改进提供依据。
2 适用范围本程序适用于中心内部审核及附加审核。
3 职责质量负责人负责内部审核工作，技术部负责具体组织与策划。
4 工作程序4.1 制定《内部审核方案》4.1.1 由技术部在每年年初提出内部审核方案，特殊需要的内部审核可及时提出。
经质量负责人批准后，下发给各部门。
4.1.2 内部审核方案的内容包括：a)审核目的——常规的年度审核；——实验室认可前的自我评价审核；——管理体系有重大变化后进行的内部审核；——中心的组织结构有重大调整时进行的内部审核；——发生特殊情况需要临时进行的内部审核。
b)审核范围审核目的为其前三项时，应包括全部要素和部门及检验检测活动；其余二项根据需要可安排对部分要素和部门审核及部分检验检测活动；c)审核依据的标准和文件依据中心的管理体系文件和法律法规及相应技术标准d)审核时间安排集中审核要规定时间范围；滚动审核要制定审核进度时间表。
e)审核方式按要素进行审核需涉及所有相关部门；按部门审核要涉及全部要素。
f)对组建内审组、审核的实施及审核报告等的原则要求。
4.2 组建内审组4.2.1 由质量负责人根据需要组织若干人的内审组，确定组长。
4.2.2 内审组成员应具有内审员资格。
4.2.3 内审组成员的分工应是与被审核部门无直接责任者。
4.3 审核的准备：内审组长组织成员编制审核专用文件。
4.3.1 制定《内部审核实施计划》根据《内部审核方案》的要求来制定。
内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、内审组组成及分工、审核项目及时间安排等，报质量负责人审批后下发各部门。
检验检测机构需要的记录
检验检测机构需要的记录1，4.2.7检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，记录包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。
2，4.3.3检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。
当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。
3，4.4.3当需要利用期间核查以保持设备的可信度时，应建立和保持相关的程序。
针对校准结果包含的修正信息或标准物质包含的参考值，检验检测机构应确保在其检测数据及相关记录中加以利用并备份和更新。
4，4.4.4检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。
5，4.5.6检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。
明确服务、供应品、试剂、消耗材料等的购买、验收、存储的要求，并保存对供应商的评价记录。
6，4.5.8检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。
明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，跟踪和记录投诉，确保采取适宜的措施，并注重人员的回避。
7，4.5.9检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序，当检验检测机构活动或结果不符合其自身程序或与客户达成一致的要求时，检验检测机构应实施该程序。
该程序应确保：a)记录所描述的不符合工作和措施。
8，4.5.11检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保每一项检验检测活动技术记录的信息充分，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。
9，4.5.13检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。
管理评审通常12个月一次，由管理层负责。
管理层应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。
应保留管理评审的记录。
10，4.5.14非标准方法（含自制方法）的使用，应事先征得客户同意，并告知客户相关方法可能存在的风险。
需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认。
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
新上岗/外培人员
□满足要求 □不满足要求
试剂
验收记录
□有 □无
保存环境
□满足 □不满足
样品
样品数量
□满足要求 □不满足要求
样品状态
□正常 □异常 □其它
唯一性标识
□有 □无
检验状态标识
□正确 □不正确
样品保存记录
□有 □无
样品处理记录
□有 □无
检验过程
选用标准
□正确 □欠完善 □有问题
检验检测机构质量监督报告表格模板下载
样品名称
样品编号
检验项目
检测依据
被监督人员
监督实施地点
合同/委托单
□内容完整 □内容欠缺 □无
仪器设备
设备状况
□良好 □一般 □差
检定状态
□合格 □准用 □停用
设备标识
□有唯一性标识 □无唯一性标识
设备是否授权
□已授权 □未授权
人员
资 格
□有上岗证 □ 无上岗证
人员能力是否进行了确认
标准状态
□受控 □未受控 □其它
操பைடு நூலகம்过程
□正确 □欠完善 □有问题
记录及时性
□及时、准确、完整 □有问题
环境条件
□符合
□温度不符合 □湿度不符合
记录
原始记录
□符合要求 □不符合要求 □有问题
设备使用记录
□有 □无 □欠完善
报告
内 容
□符合要求 □不符合要求
备注
监督员
监督日期
新版检测机构质量记录表格完整版
人员一览表人员档案目录人员基本情况登记表表码：****-QR-01-03-2016专业人员上岗能力评价表表码：****-QR-01-04-2016项目和设备操作人员授权表编制：审核：批准：时间：外来人员出入登记表注：此表由管理部门负责填写、管理。
年度培训计划表码：****-QR-02-01-2016编制：批准：日期：人员培训记录表表码：****-QR-02-02-2016年培训需求申请表表码：****-QR-02-03-2016上岗前培训考评记录表年质量监督计划表码：****-QR-03-01-2016编制：批准：日期：质量监督通知书表码：****-QR-03-02-2016质量监督记录表码：****-QR-03-03-2016年环境监控记录表码：****-QR-04-01-2016注：此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档。
仪器设备管理台帐表码：****-QR-05-01-2016 更新时间：注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。
编制：审核：日期：辅助设备管理台帐表码：****-QR-05-02-2016 更新时间：仪器设备购置申请表表码：****-QR-05-03-2016小型（辅助）设备购置申请表表码：****-QR-05-04-2016仪器设备验收单表码：****-QR-05-05-2016仪器设备使用记录表码：****-QR-05-06-2016仪器设备档案目录表码：****-QR-05-07-2016年仪器设备维护计划表码：****-QR-05-08-2016编制：审核：日期：仪器设备维护记录表表码：****-QR-05-09-2016大型设备配套零部件登记表表码：****-QR-05-10-2016仪器设备脱离控制后验收记录表码：****-QR-05-11-2016仪器设备维修记录表码：****-QR-05-12-2016注：此表格交管理部门存入设备档案。
仪器设备停用（报废）申请审批表表码：****-QR-05-13-2016注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。
检验检测机构同评审记录表
□委托检测 □指令性检测 □其它（
）
检测项目
样品数量
样品采集 □客户送样 □客户委托采样 □其它（
）
客户 需求 评审
检测时限
检测报告 交付方式 检毕样品 处置方式
保密要求
□客户自取 □快递 □其它（ □客户收回 □检测单位自行处置 □其它（ □无 □有（
） ） ）
实验 室能 力评 审
评审 意见
其它要求 人员资源 检测试剂 环境条件 资质能力 技术负责人
）
）
）
结论 □签订合同 □不签订合同 原因（
）
客户 名称 联系 方式 项目 名称
合同 类型
任务 来源
XXXX 检验检测机构 合同评审记录表
联系人
□常规合同 □特殊合同 □非正规合同
合同内容所涉及检测项目在本中心的检测能力范围之内， 其检测方法均在本中心检测能力表规定之内，且报告交付 时间也在本中心能力之内。 □超出本中心检测资质或能力规定的委托检测合同 □检测项目批量大且报告交付时间短的委托检测合同 □检测价格低于本中心规定的范围的委托检测合同 □标书 □面谈委托检测 □电话委托检测 □无书面合同委托检测
质量负责人
分中心主任
□无 □有（
□满足 □不满足
仪器设备
□满足 □不满足
标准物质
□满足 □不满足
检测方法
满足 □不满足
检测费用
□同意检测 □不同意（
签名：
日期：
□同意检测 □不同意（来自签名：日期：□同意检测 □不同意（
签名：
日期：
） □满足 □不满足 □满足 □不满足 □满足 □不满足 □满足 □不满足
最全的检验科表格
**＊*＊人民医院检验科表格样表部分（一）撰写人：审核人：批准人:批准日期: 2009年07月15日启用日期: 2009年08月01日保密执行情况检查记录表注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表质量监督记录表（3）本记录保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-04/01-0内部文件一览录第页文件发放与回收记录文件补发申请表本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-04/04-0文件修订/作废申请表修订页技术规范和标准目录编制：确认：文件和记录调阅记录表合同评审表本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-05/02-0合同修改单本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-06/01-0检测项目增减申请表本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-06/02-0新检测项目评审表委托实验申请单委托检验送样表*****人民医院检验科监制本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK- BG-2-07/03-0委托实验项目一览表本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-07/04-0合格委托实验方登记表*****人民医院检验科监制本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-07/05-0委托实验方能力调查表本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-08/01-0供应商评价表本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-08/02-0供应商一览表*****人民医院检验科监制采购申请表仪器设备验收报告检验试剂耗材申请表本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-090/2-0检验试剂标准物质耗材验收单本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-09/03-0物品领用单专业人员讨论记录表部门:专业人员与临床医生交流记录表部门：专业人员查房情况表投诉处理回复表备注：各方面详细书面材料附于本表后不符合工作处理报告纠正措施处理单本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-14/01-0预防措施编制、执行、监控计划表质量管理组：质量负责人：*****人民医院检验科监制本记录归档周期1年保存期限5年管理编号：NYEY-JYK-BG-14/02-0预防措施报告不满意度调查表为提高我科的检验质量和服务的水平，找出管理中存在的不足,加以改进,更好地为顾客提供优秀、高效的服务，特以此表征求对我方以下各项活动的感受，同时真诚地希望能够得到您的宝贵意见。
平行检验记录表新版
设计桩顶标高(M)
实际桩顶标高（M）
桩端连接情况
备 注
监理单位平行检验结论
监理工程师
日期： 年 月 日
建筑物垂直度、标高、全高平行检验记录
工程名称
监理单位
测量项目
层次、部位
允许偏差
平行检验实测偏差（mm）
备注
标
高
层高：
±10mm
全高
±30mm
垂
直
度
层高：
≤5m，8mm。
＞5m，
10mm。
一般项目
钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状老锈
监理单位平行检验结论
监理工程师
日期： 年 月 日
混凝土回弹法检测平行检验记录
工程名称：监理单位：
回弹部位：
编号
回弹值ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱi
碳化深度
dm
测区推定值
构件
测区
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N
监理单位平行检验结论
监理工程师
日期： 年 月 日
室内标高、轴线、楼板厚度平行检验记录
工程名称：监理单位：
检测部位
施工单位
测量项目
层次或部位
设计值
允许偏差
平行检验实测偏差
室
内
标
高
±10
（mm）
轴
线
墙、柱、梁：8，剪力墙：5
（mm）
楼
板
厚
度
-5～+8
（mm）
监理单位平行检验结论
最全的检验科表格模板
*****人民医院检验科表格样表部分（一）撰写人：审核人：批准人：批准日期：2009年07月15日启用日期：2009年08月01日执行情况检查记录表注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.公正性执行情况检查记录表质量监督记录表（3）.页脚. 部文件一览录第页文件发放与回收记录页脚.文件补发申请表页脚.文件修订/作废申请表修订页技术规和标准目录编制：确认：文件和记录调阅记录表合同评审表合同修改单.页脚. 检测项目增减申请表.新检测项目评审表.委托实验申请单.页脚. 委托检验送样表.委托实验项目一览表.页脚. 合格委托实验方登记表委托实验方能力调查表供应商评价表.页脚. 供应商一览表采购申请表仪器设备验收报告检验试剂耗材申请表部门: 日期：200 年月日检验试剂标准物质耗材验收单物品领用单专业人员讨论记录表部门：专业人员与临床医生交流记录表部门：专业人员查房情况表投诉处理回复表备注：各方面详细书面材料附于本表后不符合工作处理报告纠正措施处理单.页脚. 预防措施编制、执行、监控计划表质量管理组：质量负责人：.预防措施报告不满意度调查表为提高我科的检验质量和服务的水平，找出管理中存在的不足，加以改进，更好地为顾客提供优秀、高效的服务，特以此表征求对我方以下各项活动的感受，同时真诚地希望能够得到您的宝贵意见。
记录保存期限一览表制表人：审批人：日期：日期：文件、资料和记录调阅申请表制表人：审批人：日期：日期：档案资料交接记录审年度计划审目的：审围：审依据：编制：批准：日期：日期：审实施计划编制：审核：批准：日期：日期：日期：审检查表审不合格项报告审报告管理评审计划编制：批准：日期：日期：。
实验室记录表格的重点内容
实验室记录表格的重点内容日常记录的各类表格是实验室管理体系文件中的组成部分，与记录属于同一层级，是对已完成的检验工作各环节的真实记载，也是开展检验活动的见证性文件。
但因为记录表格种类多、数量大，检验检测机构目前编制的表格仍存在不科学、不依规的问题，所以整理了实验室常用记录表格编制的重点内容，希望对大家有所帮助！1.编制记录表格的要求2.记录表格的分类及目录3.编制中常存在的问题4.针对其改进的建议一、编制记录表格的要求实验室日常要真实、完整、准确地记录各项检测活动，就需要编制好一套简洁、实用且符合实际工作要求的记录表格，首先要了解的就是记录表格规范编制的要求：1.记录表格的充分性记录表格应尽可能全面地反映检测工作的全过程以及管理体系的运行状态和效果，为质量管理和质量保证工作提供必要的信息。
但这并不意味着记录越多越好，原则是“做有痕、追有踪、查有据”，体现客观、规范、准确、及时的原则。
在编制记录表格时，要从总体上评价记录的充分性，除依据检测标准规定的必需信息外，记录应包括：采样或抽样、样品制备、仪器设备、环境条件、检测地点、检测时间、检测依据、检测人员、核验人员等内容，确保全面、有效地记录质量信息。
2.记录表格的实用性对于事实上无法获得的数据，或现有条件得到的数据是不真实的，以及那些不能为质量管理和质量保证提供依据的信息，不应体现在记录表格中。
所以，记录除应按照统一要求设计外，还应广泛吸收其他实验室的经验，紧密结合本单位实际情况来设计。
3.记录表格的规范性标准化的记录格式应统一，以便于填制、统计和分析，同时也为使用计算机进行信息管理打下基础，如有国家或行业标准的记录表格模板，应优先使用规定的统一格式。
同时，要保证记录的填写规范、正确、清楚，以满足可追溯性的要求。
4.记录表格的方便性在检验检测实际工作中，经常有怕麻烦，做了工作不填表的现象。
因此，在记录表格设计上应力求信息全面且使用方便。
在确定每一记录的内容时，应考虑记录的方便性，同时保证记录检索方便。
检测设备校验记录表
南方建筑仪器厂 南方建筑仪器厂
深圳天道仪器有限公司
0-300mm 0-1000mm 0-1000mm 0-5m 0-5m 0-10m 0-10m ±0.2/2M ±0.2/2M
2015年11月9日 2015年11月9日 2015年11月9日 2015年11月9日 2015年11月9日 2015年11月9日 2015年11月9日
京顺字第15031697 京顺字第15031698 京顺字第15031699 京顺字第15031704
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检测设备校验记录表
铠宏人防设备（北京）有限公司
设备编号 KHJY-023 KHJY-024 KHJY-025 KHJY-026 KHJY-027 KHJY-028 KHJY-029 KHJY-030 KHJY-031 KHJY-032 KHJY-033 KHJY-034 KHJY-035 KHJY-036 KHJY-037 KHJY-038 KHJY-039 KHJY-040
检测设备校验记录表
铠宏人防设备（北京）有限公司
设备编号 KHJY-001 KHJY-002 KHJY-003 KHJY-004 KHJY-005 KHJY-006 KHJY-007 KHJY-008 KHJY-009 KHJY-010 KHJY-011 KHJY-012 KHJY-013 KHJY-014 KHJY-015 KHJY-016 KHJY-017 KHJY-018 KHJY-019 KHJY-020 KHJY-021 KHJY-022
2016年1月6日 2016年1月6日
JC16Z-BB000157 JC16Z-BB000156 JC16Z-BB000088
2017年1月5日 北京市计量科学研究院 2017年1月5日 北京市计量科学研究院 2017年1月5日 北京市计量科学研究院 2017年1月6日 2017年1月6日 2017年1月6日
机动车检验检测机构内审记录表(样本)-图文
机动车检验检测机构内审记录表（样本）-图文某某某年内审记录某某某某机动车检测有限公司某某某某年某某月某某日某某某某年度内部审核计划第1页共1页内审目的内审性质内审形式内审依据审核范围要素□常规审核□特殊审核□滚动式□集中式经理质量负责人技术负责人√√√√-√√√---√-√-----√√√√-√√√√√√√√√√√-√√√√√√-√√√√√√√√-√-√-√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√业务室√√√√√√√√√√√√√√√√√√√条款号/4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施,预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告注:√为审核要素-为不涉及的要素编制人：批准人：日期：日期：某某某某年第一次内审实施计划内审组长内审组员目的方式范围依据审核日期日程安排日期时间工作内容备注制定人：日期：批准人：日期：内部审核会议签到表第1页共1页参加人员会议类别日期姓名内审审核组成员职务组长组员组长组员首次会议末次会议内部审核检查表审核组组长要素序号4.1审核内容审核部门审核方法审核日期审核记录组织查阅营业执照以及相关机构成立批文件查阅人员档案和人员一览表4.1.1能够独立承担相应的法律责任4.1.4配备相适应的技术和管理人员依据实验室质量手册中公正性声明的要求，检查检测室人员是否从查看文件、投诉记录，与人员座4.1.5事与检测工作存在利益关系的活谈。
动是否有商业贿赂行为。
检查保密程序是否宣贯，查阅，宣查看文件和投诉记录，与相关人4.1.6贯记录，检查是否有违反保密程序员座谈。
的行为发生。
4.1.7公司应明确其组织和管理结构4.1.8查阅质量手册实验室最高管理者、技术管理者、质查阅任命文件量主管及各部门主管应有任命文件4.1.9是否规定了职权的代理并执行查阅质量手册及询问执行情况是否设立了监督员，监督员数量是查看监督人员的任命文件档案、4.10否满足要求,是否对检测关键环节监督计划与记录，与其面谈。
检验检测机构记录控制程序
文件制修订记录1.目的应编制适合质量体系运行和检测活动的记录，并加以收集和利用，以提供质量体系的业绩和检测质量符合规定的证据，继而利用信息改进过程。
本程序对记录的收集、归档、借阅、保管和处理做出了规定。
2.范围本程序适用于公司质量体系运行和检测所要求的记录，包括：2.1与检测有关的记录；2.2与质量体系运行有关的记录。
3.职责3.1质量主管3.1.1批准保存期满的质量记录的销毁。
3.2公司办公室3.2.1负责质量记录表式的修改、确认、编码；3.2.2保存期满的质量记录的销毁鉴定；3.2.3保存质量记录表式样本。
3.2.4负责归档记录的整理、编目、装订、管理和保存期满的质量记录的销毁。
3.3实验室文件档案管理员3.3.1负责记录的填写和指定范围记录的收集、整理、交公司办公室保存。
4.工作程序4.1记录表式的设计4.1.1记录表式的设计应能反映质量体系的运行和检测质量的状况，为实验室分析体系的有效性和检测质量问题，采取纠正/预防措施以及为保持和改进质量体系提供信息/证据。
检测原始记录应包含检测方法所要求的全部信息，以再现检测过程。
实验室的检测原始记录应包括以下信息：4.1.1.1被测样品的名称、编号、状态；4.1.1.2环境条件记录；4.1.1.3设备名称、规格型号和编号；4.1.1.4检测日期；4.1.1.5检测项目或参数；4.1.1.6检测方法（标准、规程、规范、细则）记录；4.1.1.7数据记录；4.1.1.8原始记录计量单位；4.1.1.9原始数据的计算及有效位数、有效数字修约等；4.1.1.10检测人、校核人签名。
4.1.2质量体系运行涉及的记录表式由其使用人根据检测工作和体系运作的内容编制适宜、规范和优化的格式，由实验室修改，连同质量手册和作业指导书一道批准。
4.2记录的标识记录标识见《管理体系文件控制程序》附录1的规定。
4.3记录的印刷质量记录表式、检测记录表式由办公室文件档案管理员负责，提供一套表式样本存放到档案室，安排印刷（或复印），使用者直接去办公室文件档案管理员处领用。
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XXXXXX公司
记录表文件编号：
XXXX-XX-表格标
封面
题
编号：
状态：□受控□非受控
记录表
XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施
ZWCH-CX-14-01 安全事故月报表
ZWCH-CX-18-01 仪器设备维护保养记录表ZWCH-CX-18-02 仪器设备周期检定计划表ZWCH-CX-18-03 仪器设备调拨单
ZWCH-CX-18-04 仪器设备台帐
ZWCH-CX-18-05 仪器设备使用记录表
ZWCH-CX-18-06 仪器设备运行期间检查记录表ZWCH-CX-19-01 仪器设备期间核查计划表ZWCH-CX-19-02 仪器设备期间核查记录表ZWCH-CX-21-01 计算机报修处理记录表ZWCH-CX-21-02 原始数据接收表
ZWCH-CX-21-03 计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表ZWCH-CX-22-01 年度管理体系内部审核计划表ZWCH-CX-22-02 能力验证及比对实施计划表ZWCH-CX-24-02 质量监督记录表
ZWCH-CX-25-01 检测场所温湿度记录表ZWCH-CX-26-01 检测方法确认评审表
安全事故月报表
ZWCH-CX-14-01序号事故日期事故名称事故地点作业活动作业单位事故概况事故原因伤亡情况事故损失
审核：填表人：填表时间：
.
仪器设备维护保养记录表
ZWCH-CX-18-01序
仪器名称仪器型号仪器编号养护内容养护时间养护人号
仪器设备周期检定计划表
ZWCH-CX-18-02
序号仪器设备名称型号生产厂家出厂编号检定单位本次检定时间检定结果下次检定时间
.
仪器设备调拨单
ZWCH-CX-18-03 序号仪器设备名称型号生产厂家编号原使用部门使用人现使用部门接收人交接时间
.
仪器设备台帐
ZWCH-CX-18-04序号仪器设备名称型号生产厂家编号购置日期存放地点备注
.
仪器设备使用记录表
ZWCH-CX-18-05
序号仪器设备名称、
型号及编号
使用项目观测者作业日期开始时间结束时间天气环境设备状态作业内容
.
仪器设备运行期间检查记录表
ZWCH-CX-18-06序号日期仪器设备名称及型号编号使用项目作业天气作业员数据检核人检核结果
.
仪器设备基本情况表
ZWCH-CX-18-07序
设备名称制造商型号规格出厂编号仪器精度购置日期公司编号最近检定/校准日期备注号
.
仪器设备期间核查计划表
ZWCH-CX-19-01序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号上次核查日期核查人本次核查时间
仪器设备期间核查记录表
ZWCH-CX-19-02
序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号核查内容
核查方法
(比对、自校准、试验验证)
核查日期核查人核查结果
计算机报修处理记录表
ZWCH-CX-21-01
日期时间报修人设备名称故障描述处理人开始处理
时间
故障处
理记录
完成
时间
报修人
签名
满意度
调查
原始数据接收表
ZWCH-CX-21-01序号日期项目名称提交人审核人
计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表
ZWCH-CX-21-03 软件名称版本号
序号仪器编号杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人
操作人
日期
年度质量控制计划安排表
ZWCH-CX-22-01序号控制项目控制目标编制人审核人批准人执行人
能力验证及比对实施计划表
ZWCH-CX-22-02序号试验项目能力现状标准能力比对方法批准人执行人
质量监督计划
ZWCH-CX-24-01 部门质量监督员
质量监督内容质量监督计划质量监督记录实施责任对检测报告的质量监督随时监督□
对检测报告出具的工期监督每月监督一次□
对检测报告档案管理的监督每月监督一次□
对环境条件的质量监督每月监督一次□
对仪器设备的质量监督每月监督一次□
业务室人员的服务质量监督每月监督一次□
检测人员检测过程的质量监督每年监督一次□
对现行标准有效性的监督随时监督□
质量负责人审核：
备注
质量监督记录表
ZWCH-CX-24-02测量项目测量员
测量时间监督员
样品编号样品状态
任务接收符合要求□不符合要求□
前期准备符合标准要求□不符合标准要求□
测量环境符合标准要求□不符合标准要求□
测量过程满足要求□不满足要求□
数据处理准确□有偏差□不准确□
报告发放符合程序□不符合程序□
资料处置满足要求□不满足要求□
其他
需要
改进
项目
质量
负责人
意见
签字：日期：
质量监督报告
ZWCH-CX-24-03项目名称测量员
测量时间监督员
监督情况是否能够按计划对检测检验过程及结果的可靠性进行监督。
（表格内容按红色提示内容填）
监督过程质量监督中发现的不符合项是否及时采取措施处理，措施是否有效。
整改情况前期质量监督中发现的不符合项，是否在监督中再次发生；质量监督中发现的不符合项，在体系运行、技术运作中是否发生
汇总分析质量负责人负责组织质量监督员根据《不符合工作控制程序》（CX11—2014）、《纠正措施程序》（CX12—2014）、《预防措施控制程序》（CX14—2014）对监督工作中发现的不符合项或潜在不符合项汇总、分析，对监督结果进行评价、确认，对存
在的问题进行分析，查找原因，提出整改计划、采取纠正措施和预防措施，并对
纠正和预防实施跟踪验证。
质量监督的结果作为管理评审的意见输入相关文件。
其他需要说明
和改进的情况
质量
负责人
意见
签字：日期：
检测场所温湿度记录表
ZWCH-CX-25-01
序号记录日期记录时间环境温度
（℃）
相对湿度
（%RH）
记录人
检测方法确认评审表
第页共页 ZWCH-CX-26-01标准方法名称/代号（含年号）
测定项目/参数
标准方法内容概述：
确认内容与结果人员
对标准的理解□理解□基本理解□不理解对标准是否进行过操作□已操作□没有操作
对标准操作过程的熟悉程度□熟悉□基本熟悉□不熟悉设备
标准要求的主要设备/名称
设备能否满足标准的要求□满足□基本满足□不满足软件
是否有标准所需要的软件□有□无□不需要软件能否满足检测方法确认的要求□满足□基本满足□不满足
检测
场地
检测场地的环境条件能否满足方法要
求
□满足□基本满足□不满足标准方法对检测场地的环境条件有无
特殊的要求
□有要求□无要求
如果标准方法对检测场地的环境条件
有特殊的要求，请描述
备注（其他需要说明与补充的内容）：
确认结论：
确认人：实验室负责人：
日期：年月日日期：年月日技术室意见：
确认负责人：日期：年月日质量负责人意见：
质量负责人：日期：年月日审批意见：
技术负责人：日期：年月日。