2012产品审核方案
审核计划(参考)
审核计划审核组长/日期：xxx xxxxxx 审核项目管理人员/日期：客户代表/日期：附表：审核活动安排日期/时间组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款涉及的部门2012-02-0713：00-13：30 13：30-15：00 15：00-17：0017:00-17:30 2012-02-08 8:00-12:00ABABABAB见面会现场巡视（车间、化验室、仓库、辅助设施等）上次不符合项采取纠正措施的实施情况说明、认证证书标志的使用情况/F:4.1总要求/5.2食品安全方针/5.4职责与权限/5.5食品安全小组组长/5.8管理评审/8.5改进H::管理层面谈/5.6管理与监督/管理评审F:4.2文件控制(文件、记录的管理，法律法规的搜集识别以及更新)/6.2人力资源H:5.7文件管理与记录/12建立文件和记录存档系统/7.1健康状况10培训审核组内部会议F:7.2前提方案/7.5操作性前提方案/8.3监视和测量的控制/7.6.4关键控制点的监控系统/7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施/H:4厂房和设施/5.2.1时间和温度的控制/5.2.2特殊加工环节/5.2.4微生物的交叉污染/5.2.5物理和化学污染/6.1维护与清洁/6.2清洁方案/6.3害虫控制系统/6.4废弃物处理/9CCP点监控/10制定纠正措施F:5.4职责与权限/5.6沟通/5.7应急准备和响应/7.2前提方案/7.5操作性前提方案/7.6.4关键控制点的监控系统/7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施/7.9可追溯性系统/7.10.1纠正/7.10.2纠正措施/7.10.3潜在不安全产品的处理/7.10.4撤回/化验室的管理H:5.2.3微生物及其他规格/5.8产品召回制度5.4包装/5.5用水/6.5监测的有效性/9.1批次标识/9.2产品信息/9.3标签/9.4对消费者教育/9CCP点监控/10制定纠正措施/不合格品控制各部门负责人相关部门管理层食品安全小组办公室生产部品管部化验室日期/时间组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款涉及的部门2012-02-0813：00-17：0017:00-17:10 17：20-17：30ABABABH:5.3原料的进货要求/5.6.1外部沟通/5.6.2内部沟通/7.2前提方案/（基地的管理）H:5.3原料的进货要求F:8监视和测量的控制F:7.3实施危害分析的预备步骤/7.4危害分析/7.6HACCP计划的建立/7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新/7.8验证策划/ 8.2控制措施的确认/8.4食品安全管理体系的验证（8.4.1内部审核8.4.2单项验证结果的评价8.4.3验证结果的分析）H:5.1食品危害的控制/1组建HACCP小组/2产品描述/3确定产品的预期用途/4构建流程图/5流程图的现场确认/6危害分析/7确定关键控制点/8为每个关键控制点设定临界限值/内部审核/11建立认证制度审核组内部会议总结会基地管理部动力部食品安全小组各部门。
1软膏工艺验证方案2012
1软膏工艺验证方案验证方案审批表1.概述1.1产品简述：1软膏为我公司新研制的品种，本品为软膏剂，保证在生产阶段确定的生产工艺及工艺关键参数在正常生产条件下能够生产出符合质量标准要求的1软膏，证明确定的生产工艺条件的稳定性及生产系统的可靠性，因而对本品的生产工艺进行验证。
生产三批1软膏批量为每批-------支。
对三批产品进行全过程验证，以考察工艺过程中各个环节控制的合理性和可靠性。
验证过程中对生产过程中各工序重要工艺条件和参数进行监控、测定、分析、评估和确认.1.2工艺简述：1.2.1处方组成按制备----支计（规格----）原辅料用量（g）(1) 105(2) 500(3) 6990(4) 2700(5) 250(6) 205总重1.2.2生产批量处方：(----支,规格：----）1.2.3工艺流程图1.3验证内容1.3.1各岗位生产工艺条件及参数的确认；1.3.2半成品、成品质量符合性的确认；1.3.3物料平衡限度范围的确认2.验证目的评价1软膏的可行性和重现性，大生产时生产系统要素和生产过程中可能影响产品质量的各种生产工艺变量，根据GMP要求制定本验证方案，对其整个生产过程进行验证，以保证在正常的生产条件下，按照制订的生产工艺规程，生产出质量合格、均一、稳定的1软膏。
并通过验证分析出影响产品质量的关键工序（配料工序、灌装工序）的关键因素和关键控制点。
3.验证范围本验证方案适用于在指定的厂房、设施、设备、工艺条件下1软膏的生产，当上述条件改变时，应重新验证。
验证过程应严格按照本方案规定的内容进行，若因特殊原因确需变更时，应填写验证方案变更申请及批准书，报质量受权人批准。
4.验证组织与取责4.1验证小组成员4.2 职责：为保证1软膏工艺验证方案能够按计划进行，经批准的验证方案能够得到真正的贯彻执行，达到验证的预期目标，成立验证小组，各小组成员在本次验证工作中所担负的职责如下： 4.2.1验证小组组长（质量部经理） 负责验证方案的审批；负责本验证的协调工作，以保证本验证方案规定项目的顺利实施； 负责验证数据及结果的审核； 负责验证报告的审批； 负责发放验证证书； 负责再验证周期的确定。
电镀件检验规范
文件制修订记录1、抽样方案按GB/T2828.1-2012 （AQL：主0.65 次1.0）抽样标准进行随机抽检（在容器中取不同部位取样）。
2、检验依据检验卡、电镀品检验规范。
3、检验流程仓库开立送检单至IQC，IQC接送检单后应对产品标识单品名，型号及判定状态进行初步核对，若出现品名，型号或不合格产品直接做退货处理（外购产品除外），并如实对检验状况进行记录，开立品质异常通知单至上级部门进行确认并交送各相关部门进行处理。
4、环保检查若有需要，供方应提供具有权威性检测机构出示的有效期内的环保资料证书。
5、外观检验目视检查是否有如下不良现象：A、主要缺点：镀种错误、混料、裂纹、附着物、变形、脱层、掉针、黑斑、黄斑、白斑白雾、烧焦、起皮、麻点、起泡、表面蜂孔、底材外漏、局部无镀层、颜色不符、表面不光洁等不良现象（盲孔、通孔深处及工艺文件规定处除外）。
B、次要缺点：轻微水迹、稍不均匀的颜色及光泽。
6、尺寸检验参照检验卡抽取数量对来料厚度尺寸进行测量，检查是否符合技术要求，镀后产品厚度应与原本体材料厚度一致，并将测量结果记录于IQC检验记录表（尺寸测量结果记录不得低于8PCS）。
7、接触电阻测试抽取试件使用低电阻测试仪对试件两端点进行接触电阻测试，本体接触电阻应小于5mΩ、将试件进行组装、组装后成品各相互接触电阻有小于30mΩ。
8、附著性试验将试件用钳子作90°弯曲3次，检查试件是否出现脱皮、脱落等不良现象（沾锡前后各测4PCS）9、可焊性测试将试件垂直置于锡液深度为2-4㎜中在温度为260℃±5℃、时间为5秒±1秒，快速取出检查表面焊锡面需达到浸入面积的90﹪以上，且表面平滑。
10、影象仪器检查以10倍率镜头对焊锡正反两面进行观察，视浸锡部位是否有峰孔状、块状、虚焊、浸锡不均匀、未上锡及试件是否出现严重变色等不良现象。
11、高温试验取试件数量为5PCS放置于烤箱测板中部，温度为280℃±5℃、时间为180秒，试验后目视检查试件是否有表面严重发黑、发紫，镀层脱落，麻点、等外观不良现象（高温箱和回流焊各测试5 只、按照操作规范条件进行测试）。
核保规则简介2012
年龄（周岁）
0-35
36-40
重疾 41-45 46-49 50-55 ≥56
第17页
>40
>30 >20 >10 体检
重疾限额
• 0- 2周岁：累计重疾危险保额最高30万元 • 3-17周岁：累计重疾危险保额最高50万元 • ≥ 18周岁：累计重疾危险保额最高150万元
第18页
（二）、普通客户生调规则
人员方可获得授权，被授权人员需要有电子签名备案。
高绩优人员在开展生调作业的过程中，应严格遵守公司规章制度，
认真履行生调职责，严格评估客户的健康风险及非健康风险，避免道 德风险和逆选择风险。
分公司运营管理部负责对高绩优人员生调质量进行监控和评估，对
不能按照要求开展生调作业的，应取消其生调权限。
第24页核保人员识别。核保人员审阅投保书影像，如发现上述标记，应核对绩
优人员名单，确认符合要求的，执行绩优人员核保规则。
第22页
四、绩优人员差异化核保规则
（四）核保作业要求：
3、陪检要求：
绩优人员名下客户需要体检时，可由绩优人员陪同客户
体检，并在体检报告书中的“陪检人员”处签名确认。
绩优人员在履行陪检职责时应恪守职业道德，确保体检
险种类型 新标准
寿险
重疾 残疾人 （寿险+重疾+意外） 保障型寿险+意外
第19页
＞150万
＞100万 ＞50万 ＞100万
四、绩优人员差异化核保规则
（一）绩优人员：
连续12个月达到各渠道绩优考核标准；
13个月保单继续率不低于90%；
本年度及上一年度，无违规、违法或被客户投诉等
25 GBT2828.1-2012一次抽样方案
根据批量大小及检查水平等级，从“表一”中查得字码为L；
根据样本大小字码L和AQL值0.025,从“表三”中查得抽样方案为:
特殊检查水平
一般检查水平
S-2
S-3
S-4
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
2-8
2
A
A
A
A
A
A
B
9-15
3
A
A
A
A
A
B
C
16-25
5
A
A
B
B
B
C
D
26-50
8
A
B
B
C
D
E
51-90
13
B
B
C
C
C
E
F
91-150
20
B
B
C
D
D
F
G
151-280
32
B
C
D
E
E
G
H
281-500
50
B
C
D
E
F
H
J
501-1200
80
C
C
E
F
G
J
K
10 11
14 15
21 22
K
125
0 1
1 2
2 3
3 4
5 6
7 8
10 11
14 15
21 22
L
200
初次认证审核、监督审核与再认证审核工作细则
北京联合智业认证有限公司文件UI认审制[2012] 113 号初次认证审核、监督审核与再认证审核工作细则1.目的为明确初次认证审核、监督审核与再认证审核各环节工作要求，规范审核人员按确定或调整的审核任务安排有效计划与实施初次认证审核、监督审核与再认证审核活动，提高初次认证审核、监督审核与再认证现场审核工作质量和客户的满意度，为认证客户提供良好服务，特制定本细则。
2.原则2.1客观公正的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核工作必须以法律法规、行业规范和公司制度要求为基础，按实际情况策划与实施认证审核，不搀杂个人的主观意愿，也不为他人意见所左右，平等、公平、正直、不偏不倚的对待相关各方；2.2有法必依、防微杜渐的原则：指针对行业主管部门、公司提出的要求，严格执行，并根据实际需要完善和修改；针对不符合要求的思路、事宜或在不符合要求的情况刚萌发时，就加以防止、杜绝，不让其发展下去的原则。
2.3 合理计划、精准有效的原则：按审核任务的安排准确而合理的计划审核活动，确保初次认证审核、监督审核与再认证项目审核高质进行，有效控制审核过程的原则。
2.4严格管理、规避风险的原则：指要按照既定的制度、标准要求认真仔细地加以管束，并从严负责落实初次认证审核、监督审核与再认证审核过程的控制工作，消除、降低风险，保护审核过程免受风险影响的原则。
2.5耐心慎言、客户致上的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核过程中对客户的需求和提出的疑问耐心解答，谨慎言词，以客户为关注焦点的原则。
3.适用范围适用于对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的初次审核（包括一阶段、二阶段），监督审核、再认证审核的计划与审核过程的控制。
4.概念4.1初次审核：管理体系的初次认证审核应分第一阶段和第二阶段两个阶段实施。
4.1.1第一阶段审核：第一阶段审核对于大多数管理体系而言，建议至少部分第一阶段审核活动在客户的场所进行，应实现如下目标：（1）审核客户的管理体系文件；（2）评价客户的运作场所和现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；（3）审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；（4）收集关于客户的管理体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况（如客户运作中的质量、环境、法律因素，相关的风险等）；（5）审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与客户商定第二阶段审核的细节；（6）结合可能的重要因素充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段审核提供关注点；（7）评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段审核做好准备。
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布《证券公司现金管理产品方案规范指南》的通知
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布《证券公司现金管理产品方案规范指南》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2012.09.10•【文号】深证会[2012]127号•【施行日期】2012.09.10•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布《证券公司现金管理产品方案规范指南》的通知（深证会〔2012〕127号）各会员单位：为指导会员做好现金管理产品方案设计工作，根据中国证监会的要求，深圳证券交易所（以下简称“本所”）会同中国证券登记结算有限责任公司联合制定了《证券公司现金管理产品方案规范指南》（以下简称“《指南》”），现予以发布。
《指南》发布后，现金管理产品转为常规管理，转常规后本所可不再对会员提交的方案组织专业评价，将方案与《指南》核对后直接出具意见，作为监管部门产品审核依据。
特此通知附件：《证券公司现金管理产品方案规范指南》深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司2012年9月10日附件：证券公司现金管理产品方案规范指南为了指导证券公司现金管理产品方案设计，加强对创新产品的风险控制，促进行业创新业务的发展，根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“试行办法”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称“实施细则”）和《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》（以下简称“创新指引”）等有关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）要求，制定本指南。
第一章概述现金管理产品（以下简称“产品”）是指证券公司向其客户提供的，针对客户闲置交易结算资金增值需求，以安全的投资和便利的方式参与、退出，份额由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）登记、资产由中国结算托管的集合资产管理计划。
产品的方案设计应当符合本指南的相关要求。
电器产品OQC出货检验规范
文件制修订记录1、抽样方案GB/T2828.1-2012（AQL：主0.65 次1.0）抽样标准进行随机抽检（Ac：0 Re：1）2、检验依据检验卡，客户特殊要求，OQC出货检验规范。
3、检验范围/要求A、所有产品必须属QA检验合格入库品、应确认送检单与产品名称、型号、包装相符合，否则不得执行抽检，未经OQC抽检合格不得出货。
B、包装、标识、外观、插拔、平整度、导通、接触电阻、绝缘电阻，耐电压等。
4、外观检验抽取相应数量目视检查是否有如下不良现象：A、主要缺点：材料错误、结构不符、混料、裂纹、油污、铆压不到位，漏装、错装、多料、缺损、偏芯、变形、脱层、杂物、油污、刮伤、加工损坏、发白、颜色不符、压痕、镀层不良、表面不光洁、包装错误、包材损坏、标签/标识错误、不良现象。
B、次要缺点：轻微毛刺、垫伤、飞边、划痕等外观不良现象。
5、插拔力检验抽取相应数使用拉拔式测力计进行插拔力测试，测值要求应符合顾客要求。
6、平整度检验需做贴平检查的产品，需抽取相应数产品使用校对合格平面检具进行贴平检查，检查是否有产品引脚与检验具平面间隙不符合技术要求现象。
7、导通检验需做导通检查的产品，需抽取相应数产品使用校对合格的接触电阻仪检查引脚间相互接触的导通现象是否符合技术要求。
8、接触电阻检验需做接触电阻的产品，需抽取相应数产品使用校对合格的接触电阻仪检查引脚间相互接触的导通现象是否符合技术要求。
9、耐压测试对产品进行耐压测试，对点组件与外壳施加额定电压，测试检测产品绝缘缺陷。
10、记录管理A、所有待出货产品由OQC如实记录于出厂检验报告，检验合格允许出货，不合格退回车间全检。
检验报告报品质主管审核并存档，记录保存期为两年。
B、客户需要出厂检验报告则由销售向品质提出申请，品质主管确认合格销售再向客户提交电子档或随货提交纸质档出厂检验报告。
OQC检验流程图。
产品过程审核表2012
审核日期 要求/规范
检测 工具/方法
抽样人员
等级分类
检测数据/结果
检测 A B C 缺陷 判定 关键 主要 次要 点数
缺陷 缺陷 缺陷 10 5 1
2
产品标识编号
编号： 产品喷油漆
记号笔 罐装喷漆
3
包装检查
4
外观检查
5.6
产品摆放于不合格 区内。
只有轻微外观缺 陷，不影响成分检 测。
目测 目测
游标卡尺
审核组如期按要求进行跟踪闭环！
编制
审核
批准
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无锡普金精密机械制造有限公司
质量保证部
产品过程审核表-审核报告02
产品件号
检验顺序
审核项目类型
审核日期 要求/规范
检测 工具/方法
抽样人员
等级分类
检测数据/结果
检测 A B C 缺陷 判定 关键 主要 次要 点数
缺陷 缺陷 缺陷 10 5 1
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
铸件ZA尺寸1个
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
铸件非加工出气口1个
参照图纸/FMEA/控制计划/检查表
从现场清洗后产品及库存产品各取1件，交 参照客户清洁度检查规范要求 由实验室进行清洁度检查！
将产品切割做成样块，交由实验室进行成分 参照图纸及成分客户要求 检测！
只有轻微外观缺 陷，不影响成分检 测。
目测 目测
游标卡尺
5
5.7
尺寸检查
游标卡尺
5.8 游标卡尺
符合
直读式 见检测报告附件：
7
成分检查
客户标准要求 光谱仪 理化检测报告
编制
1软膏工艺验证方案2012
1软膏工艺验证方案验证方案审批表1.概述1.1产品简述：1软膏为我公司新研制的品种，本品为软膏剂，保证在生产阶段确定的生产工艺及工艺关键参数在正常生产条件下能够生产出符合质量标准要求的1软膏，证明确定的生产工艺条件的稳定性及生产系统的可靠性，因而对本品的生产工艺进行验证。
生产三批1软膏批量为每批-------支。
对三批产品进行全过程验证，以考察工艺过程中各个环节控制的合理性和可靠性。
验证过程中对生产过程中各工序重要工艺条件和参数进行监控、测定、分析、评估和确认.1.2工艺简述：1.2.1处方组成按制备----支计（规格----）原辅料用量（g）(1) 105(2) 500(3) 6990(4) 2700(5) 250(6) 205总重1.2.2生产批量处方：(----支,规格：----）1.2.3工艺流程图1.3验证内容1.3.1各岗位生产工艺条件及参数的确认；1.3.2半成品、成品质量符合性的确认；1.3.3物料平衡限度范围的确认2.验证目的评价1软膏的可行性和重现性，大生产时生产系统要素和生产过程中可能影响产品质量的各种生产工艺变量，根据GMP要求制定本验证方案，对其整个生产过程进行验证，以保证在正常的生产条件下，按照制订的生产工艺规程，生产出质量合格、均一、稳定的1软膏。
并通过验证分析出影响产品质量的关键工序（配料工序、灌装工序）的关键因素和关键控制点。
3.验证范围本验证方案适用于在指定的厂房、设施、设备、工艺条件下1软膏的生产，当上述条件改变时，应重新验证。
验证过程应严格按照本方案规定的内容进行，若因特殊原因确需变更时，应填写验证方案变更申请及批准书，报质量受权人批准。
4.验证组织与取责4.1验证小组成员4.2 职责：为保证1软膏工艺验证方案能够按计划进行，经批准的验证方案能够得到真正的贯彻执行，达到验证的预期目标，成立验证小组，各小组成员在本次验证工作中所担负的职责如下： 4.2.1验证小组组长（质量部经理） 负责验证方案的审批；负责本验证的协调工作，以保证本验证方案规定项目的顺利实施； 负责验证数据及结果的审核； 负责验证报告的审批； 负责发放验证证书； 负责再验证周期的确定。
初次认证审核、监督审核与再认证审核工作细则
北京联合智业认证有限公司文件UI认审制[2012］ 113 号初次认证审核、监督审核与再认证审核工作细则1.目的为明确初次认证审核、监督审核与再认证审核各环节工作要求,规范审核人员按确定或调整的审核任务安排有效计划与实施初次认证审核、监督审核与再认证审核活动，提高初次认证审核、监督审核与再认证现场审核工作质量和客户的满意度，为认证客户提供良好服务，特制定本细则。
2.原则2。
1客观公正的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核工作必须以法律法规、行业规范和公司制度要求为基础，按实际情况策划与实施认证审核，不搀杂个人的主观意愿，也不为他人意见所左右，平等、公平、正直、不偏不倚的对待相关各方；2.2有法必依、防微杜渐的原则：指针对行业主管部门、公司提出的要求，严格执行，并根据实际需要完善和修改;针对不符合要求的思路、事宜或在不符合要求的情况刚萌发时，就加以防止、杜绝，不让其发展下去的原则。
2。
3 合理计划、精准有效的原则:按审核任务的安排准确而合理的计划审核活动，确保初次认证审核、监督审核与再认证项目审核高质进行，有效控制审核过程的原则.2.4严格管理、规避风险的原则：指要按照既定的制度、标准要求认真仔细地加以管束，并从严负责落实初次认证审核、监督审核与再认证审核过程的控制工作，消除、降低风险，保护审核过程免受风险影响的原则.2.5耐心慎言、客户致上的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核过程中对客户的需求和提出的疑问耐心解答，谨慎言词，以客户为关注焦点的原则。
3。
适用范围适用于对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的初次审核（包括一阶段、二阶段），监督审核、再认证审核的计划与审核过程的控制。
4.概念4.1初次审核：管理体系的初次认证审核应分第一阶段和第二阶段两个阶段实施。
4.1.1第一阶段审核：第一阶段审核对于大多数管理体系而言，建议至少部分第一阶段审核活动在客户的场所进行，应实现如下目标:（1)审核客户的管理体系文件；(2）评价客户的运作场所和现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；（3）审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况;(4）收集关于客户的管理体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况（如客户运作中的质量、环境、法律因素,相关的风险等）；（5）审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与客户商定第二阶段审核的细节；（6）结合可能的重要因素充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段审核提供关注点；（7）评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段审核做好准备。
环境保护部、财政部关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知
环境保护部、财政部关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知文章属性•【制定机关】环境保护部(已撤销),财政部•【公布日期】2012.09.03•【文号】环发[2012]110号•【施行日期】2012.09.03•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】电子信息,财政综合规定正文环境保护部、财政部关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知（环发[2012]110号）各省、自治区、直辖市环境保护厅（局）、财政厅（局），各环境保护督查中心：根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和财政部、环境保护部等部门《关于印发〈废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法〉的通知》（财综〔2012〕34号，以下简称《办法》，见附件1），为确保落实废弃电器电子产品处理基金补贴政策，现就组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作有关事项通知如下：一、高度重视。
废弃电器电子产品处理基金（以下简称“基金”）是国家设立的政府性基金，对于促进废弃电器电子产品规范回收处理具有重要意义。
《办法》规定环境保护主管部门负责核定废弃电器电子产品处理企业（以下简称“处理企业”）拆解处理种类和数量；财政部负责按照环境保护部提交的废弃电器电子产品拆解处理种类、数量，核定每个处理企业补贴金额并拨付补贴基金。
各级环保部门和财政部门务必高度重视，进一步提高认识，加强组织领导，落实责任单位和责任人，坚持公开、公平、廉政、高效的原则，切实抓好审核工作，保障基金使用安全。
二、制定审核工作方案。
省级环保部门负责组织本辖区处理企业拆解处理种类和数量的审核工作。
要制定审核工作方案，配置专人负责审核工作。
审核工作方案要明确审核工作机制、工作流程和工作时限等内容。
审核工作要充分发挥有关部门、行业协会和专家的作用；对涉及处理企业相关资金往来的信息，可委托或邀请会计师事务所等专业机构审核；在保障资金安全的前提下，要不断提高审核效率。
ISO 15189:2012与临床实验室内部审核
ISO 15189：2012与临床实验室内部审核章晓燕;王薇;王治国【摘要】内部审核在实践工作中是一种重要的质量管理体系(QMS)工具,帮助临床实验室满足常规工作、认可和用户要求.临床实验室样品、文件和记录的内部审核结果,为评估实验室服务质量和影响患者安全的因素以及风险提供了客观证据.同时临床实验室与组织内不同职能部门相关,因此内部过程的审核可以提供临床实验室外部的改进机会,最终为整个组织提供改进的可能性.本文根据ISO 15189:2012中的要求并综合有关文献,从审核人员职责、审核方案的类型、实施和实施评价等方面提出建议,以期为临床实验室更合理地进行内部审核提供参考.【期刊名称】《临床检验杂志》【年(卷),期】2015(033)008【总页数】3页(P638-640)【关键词】内部审核;ISO 15189;质量管理体系;临床实验室【作者】章晓燕;王薇;王治国【作者单位】北京医院卫生部临床检验中心,北京100730;北京医院卫生部临床检验中心,北京100730;北京医院卫生部临床检验中心,北京100730【正文语种】中文【中图分类】R446.5在质量管理体系(quality management system,QMS)中，评估是美国临床和实验室标准化协会(Clinical and Laboratory Standard Institute，CLSI)指南文件QMS01[1]中描述的12大质量体系要素(quality system essential，QSE)之一。
QSE的评估包括内部和外部评估，其中内部评估包含了实验室内部审核程序和质量指标。
一些监管或认可机构要求实验室实施内部审核，用以评估是否符合监管和/或认可并确定改进需求[2]。
实验室QMS的内部审核可将实验室从一个反应性的、纠正措施模式转到主动的、持续改进的模式。
内部审核致力于确保患者和员工安全以及员工和客户的满意，其改进需要质量计划、性能和对发现的随访。
产品审核报告范本(一)
产品审核报告范本（一）引言概述：产品审核是企业对产品进行检查和评估的重要过程，以确保产品的质量和符合相关标准和法规要求。
本文将介绍产品审核报告的范本（一），包括审核目的、审核方法、审核结果和建议等内容。
正文：1. 审核目的1.1 确定产品是否符合质量标准和法规要求1.2 评估产品的性能和可靠性1.3 检查产品的设计是否合理1.4 确保产品符合市场需求和用户期望1.5 评估产品的安全性和环境影响2. 审核方法2.1 从产品设计到生产过程的全面评估2.2 根据审核目的确定适当的审核方法和指标2.3 进行产品实物检查和相关文件的审查2.4 进行现场访谈和交流，了解相关工作人员的操作流程2.5 进行产品测试和实验室分析，获取定量数据3. 审核结果3.1 对产品质量、性能、可靠性、设计和市场需求进行综合评估3.2 发现产品存在的问题和不符合要求的地方3.3 评估产品的优点和价值3.4 提供针对问题的解决方案和改进建议3.5 判断产品是否符合审核标准和法规要求4. 建议4.1 对产品存在的问题提出具体的改进措施4.2 提供改进后的产品设计和生产流程建议4.3 强调产品质量管理和品质改进的重要性4.4 提供相关培训和知识分享，提高工作人员的技能水平4.5 建议定期进行产品审核，确保产品持续符合要求总结：产品审核报告是有效管理产品质量和符合标准的重要工具。
通过对产品的全面评估和综合分析，可以发现问题并提出改进建议，以确保产品的质量和可靠性，并满足市场需求。
企业应当重视产品审核工作，定期进行审核，不断提升产品质量水平，并加强质量管理体系的建设。
产品质量异常处理流程
XXXXXXXX有限公司产品质量异常处理流程YCCL-—-2012编制：版号:审核：受控状态：批准: 分发号:2012。
3 . 发布2012. 3 . 实行产品质量异常处理流程1.0目的：规范品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循,使品质异常能在规定的时间内有效改善，并采取相应的预防措施，防止相同问题重复发生.降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求.2.0范围：品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨3.0定义：3.1品质异常3。
1。
1产品品质异常：3.1。
1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时.3。
1.1。
2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。
3.1。
1。
3客户抱怨及退货时。
3。
1.1.4其它情形，影响到产品品质时。
3。
1.2 制程异常3。
1。
2.1不遵守操作标准操作.3.1。
2。
2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善,以致无法控制变异原因。
3。
1.2。
3使用不合格的原料或材料.3。
1.2.4机械发生故障或磨损。
3。
1。
2.5其它情形,可能存在品质隐患时。
4.0职责4。
1质控部：4。
1.1负责各生产部门质量异常不良的提出4.1。
2负责不良现象及不良比例的确认和判定,临时对策效果的确认及不良物料的处理。
4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。
4.2技术部：负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。
4.3生产部门：负责按质控部/技术部临时对策的执行,并配合处理相关不良品处理.4。
4业务部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。
4。
5其它部门：在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。
5。
0工作程序：5。
1进料品质异常：5。
1。
1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”,并通知仓库立即移至不良品区域。
5.1.2异常成立1小时内开立《品质异常处理单》通知采购/生产管理部门。
5.1.3采购接《品质异常处理单》后1小时内转责任供应商。
产品审核范文
TS16949产品审核中样本容量大小抽样是参考GB2828-87?不管是GB2828-87标准还是最新版本的GB/T2828.1-2012抽样方案。
都是不能适用于TS16949产品审核中样本容量大小抽样的。
第一在TS16949规范的产品审核中（VDA6。
5）的样本本身就是不多的（5个左右），而GB/T2828.1-2012抽样方案一般都是用于成千上万批量的批量的抽样，才能体现出质量的合格情况，第二TS16949规范最为精髓的就是强调“零缺陷”的质量保证，而GB/T2828.1-2012抽样方案是在汽车产品批量还是不是很高的条件下，特别是产品审核中的批量、抽取得样本不能够满足这样高的标准的。
审核的内容主要包括哪些呢？（一）审核原始凭证的内容和填制手续是否合规。
主要核实凭证所记录的经济业务是否与实际情况相符：凭证必须具备的基本内容是否填写齐全；文字和数字是否填写正确、清楚；有关人员是否签字盖章。
审核中若发现不符合实际情况、手续不完备或数字计算不正确的原始凭证，应退回有关经办部门或人员，要求他们予以补办手续。
（二）审核原始凭证反映的经济业务内容是否合理、合法。
主要查明发生的经济业务是否符合国家的政策、法令和制度，有无违反财经纪律等违法乱纪的行为。
（三）技术性审核。
根据原始凭证的填写要求，审核原始凭证的摘要和数字及其他项目是否填写正确、数量、单价、金额、合计是否填写正确、大、小写金额是否相符。
财务审查报告范文-怎么写内部财务审计分析报告怎么写内部财务审计本次审计的主要目的是检查和评价该产品的盈利情况，以及整个营运过程是否正常，成本核算是否合理等。
审计工作得到了各部门的大力配合与支持，与销售、采购、工程、PMC、生产、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。
截止6月30日，该产品总订单数734,850件，总交货数589,650件，尚未交货数145,200件。
审计发现，该产品处于严重亏损状态，塑胶件的成交价低于生产成本9%，每个塑胶产品亏本0。