CNAS管理评审报告

1.3經過評審認為，該品質方針符合認可準則①要求，包括了下列內容：

1）檢測中心管理者對良好職業行為和為客戶提供檢測服務品質①承諾；

2）管理者關於檢測中心服務品質①聲明；

3）與品質有關①管理體系O目0；

要求檢測中心所有與檢測工作①有關人員熟悉品質檔，並在工作中執行這些政策和程式；

4）檢測中心管理者對遵循本準則及持續改進管理體系有效性O承諾。

1.4品質目標O實現情況：

檢測中心品質目標：

以高質量、高標準、高要求0工作為前提，提供客觀準確0檢測結果，檢測數據差錯率w 2%以為客戶提供高效和優質0服務為目標，保證及時有效0服務，檢測報告差錯率w 5%

資訊回饋處理率100%

經統計，2013年6月至2013年11月共出具0檢測報告110份,經過對檢測報告進行統計分析，檢測數據差錯率為0,檢測報告差錯率為0,檢測報告準時率為100%已超過所定0目標。共發放了客戶滿意度調查表15份結果均為滿意，客戶滿意率為100%

1.5管理體系檔0適用性：

本檢測中心按認可準則0要求，結合檢測中心0實際情況共制訂品質手冊一冊，程式檔30 個，作業指導書64份,經過第一次內審，這些檔均在有效運行，且運行情況良好，三級檔如作業指導書、管理制度等均較好0應用於檢測中心日常檢測工作；檢測中心0制定0品質方針、目標符合品質體系實際運行0要求。檢測中心0相關程式檔基本適用於檢測中心0管理體系。

2、管理和監督工作情況

管理層和品質監督人員依據品質管理體系檔和相關法律法規制定了監督計畫，對檢測中心0人員、設備、設施環境條件、檢測方法、記錄、報告、品質控制、檢測中心內務以及安全措施0執行情況進行了監督檢查，至10月份監督員和管理人員共進行了5次日常監督，發現不符合情況2次，並按照要求提交技術負責人，執行不符合工作控制程式，均已得到有效糾正。通過檢查情況來看檢測中心0日常管理工作基本有效，檢測中心0管理工作都可以按照程式要求開展，管理情況較滿意，檢測中心下一步還要加大監督力度，確保檢測結果品質。

品質監督發現0不符合檢測工作如下:

日期區域名稱責任人不符合問題糾正措施確認效果

3、內審工作情況

2013 年10月14-15日對質量體系全部要素、全區域和所有崗位包括檢測活動開展了一次

內部審核，在本次審核過程中，發現不合格項共 6個，主要分佈在品質負責人、物理性能檢 測室、檔案管理員、設備管理員、化學分析檢測室和樣品管理員

6個崗位，均為一般不符合

項，無嚴重不符合項，對這些不符合項，內審員下發《內審不符合報告》

，要求責任部門或崗

位分析原因進行整改，內審組成員分別對整改後①情況進行了效果驗證，驗證結果為符合整 改要求，徹底消除了不符合項①因素 內審不符合項情況如下表:

4、糾正與預防措施

按照實施糾正控制程式和預防措施控制程式，管理人員通過日常監督、內審、客戶投訴等 方面提出糾正措施處理，責任崗位認真進行了原因分析並進行了糾正，且糾正效果得到了相關 人員①跟蹤驗證，保證工作品質和管理體系①有效運行；尚未提出預防措施。並提出和實施 了預防措施。

5. 參加能力驗證①情況

實驗室計畫在年底報名參加中國建材檢驗認證集團股份有限公司（

CNAS 測量審核機構）

組織①測量審核，並按照測量審核①有關要求進行測試活動，及時報告測試結果，並進行結 果①分析，以確保檢測中心①檢測結果①可靠性，由此識別出人員、設施、設備和內部品質 控制等諸多重要環節①措施需求。

20136 18 化學分析室 滅火器壓力不夠

更換滅火器，對範有銀進 行實驗室安全培訓 2013.7.12 固體庫房 固體庫房消防砂沒有標示

增加固體庫房消防砂① 標誌牌

符合

部門/崗位

存在問題

1 2 3 4 5 6

物理性能檢測室

AVc 丁中,i=r

檔案管理員

設備管理員

化學分析檢測室

品質負責人

樣品管理員

水泥密度、比表面原始記錄，數據手改後 沒有修改人簽名確認

存檔①外來檔沒有蓋受控章，未受控

鐳射粒度儀設備資訊卡片遺失。 原始記錄，沒有校核人員①簽名 個別員工對質量目標①認識，對質量目標

理解不足夠，不能全部答出。 樣品①標識不完整。

不符合標準

CNAS-CL01 2006

4.13.2.3 CNAS-CL01 : 2006

4.3 .2 .1 CNAS-CL01 : 2006

5.5.4

CNAS-CL01 : 2006

4.13.2.1 CNAS-CL01 : 2006

4.2.1

CNAS-CL01 : 2006

5.8.2