办公室内审资料

2. 记录是否便于检索，借阅或复制是否经相应部门负责人批 准、并记录？3.提供以上证据 Q:6.2(J:5.1/2/3) 能力、意 1.是否确认从事工程施工人员所必要的能力？（查《重要岗位 识和培训 能力评价表》等）。是否根据实际需求制定年度培训计划？ 2．提供培训实施记录 Q:6、4 (J:8.4)工作环境 3.对培训的有效性的评价，提供《培训效果评价记》？ 1、办公条件是否整洁、舒适，环境卫生如何？有没有垃圾等污 染物乱丢现象？
1.所建立质量管理体系文件包括那些？ 2.是否按照标准及根据内部管理需要建立了相应程序文件? Q:4.2.1(J：3.3)文件要求 3质量管理体系文件是否符合GB/T19001-2008标准要求：质量管 理体系文件详略是否和局的规模和过程的复杂程度涉及人员所 需的能力相否适宜并可操作？ 1.质量手册内容是否覆盖且符合本标准要求，对标准要求有否 删减?如有，删减的合理性? Q:4.2.2(J：3.3)质量手册 2.局质量手册是否对质量管理体系中所有过程进行描述?对形成 文件的程序其引用？ 3.质量手册是否修改或换版，有没有标记？
1.局是否编制了审核计划?该计划有没有覆盖管理体系所有部门 、主要场所、过程? Q:8.2.2( J:12.2) 内部审核 2.根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表?这些检查 表是否覆盖了标准要求?是否覆盖了所审核对象主要职能? 3.审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和 公正性?有没有审核员审核自己的现象?审核员是否经过专门培 训,授权，具备相应资格? Q:8.2.3( J:12.2)过程的监测 1.本部门在质量管理体系过程是否达到局的要求？部门质量目 和测量 标完成情况？ Q:8.5.2/3(J:13.3) 纠 正 和 预 对发现的不符合项是否采取纠正措施。防止不符合的再发生。 防措施控制程序
1文件发布前是否得到批准？ 2、所有文件标识是否明确？是否受控？ Q:4.2.3(J:3.5)文件控制 3、对更改、失效、作废文件是如何处置的？ 4、是否有固定的保管场所和保管办法？ 5．外来文件是否得到识别并控制其分发？ 抽查：以上实施记录 Q:4.2.4(J:3.5)记录的控制 1. 本局质量管理体系运行有哪些记录？
清单
《受控文件清单》 《文件发放记录》 《文件更改记录》 《文件修改记录》 《文件借阅复制记录》 《外来 文件清单》
《记录清单》
编号:JL/8.2.2-02
受审核部门 办公室
部门负责人
内部审核检查表
审Fra Baidu bibliotek组长
日期：2013年月日
审核员
要
素
审核内容
本部门在质量管理体系中的职责有那些？
审核记录
判定
Q:5.5.1(J:4.3)职责
1、质量管理体系方针、目标？
Q:5.4.1(J:3.2)方针、目标
2、分解到本部门的目标？完成的如何？