内墙涂料生产制造项目可行性研究报告

内墙涂料生产制造项目可行性研究报告泓域咨询丨规划设计目录第一章项目总论 (1)第二章项目建设背景及必要性 (13)第三章项目选址科学性分析 (16)第四章总图布置 (18)第五章工程设计总体方案 (21)第六章原辅材料及能源供应情况 (23)第七章工艺技术设计及设备选型方案 (25)第八章环境保护 (28)第九章劳动保护和安全卫生及消防 (30)第十章节能分析 (31)第十一章组织机构及人力资源配置 (35)第十二章项目实施进度计划 (38)第十三章投资估算与资金筹措 (39)第十四章经济评价 (49)第十五章综合评价结论及投资建议 (60)第一章项目总论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称内墙涂料生产制造项目（二）项目建设单位某某实业有限公司二、项目建设的理由中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在福泉某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在福泉某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），代征地面积810.0 平方米，净用地面积89190.5 平方米（折合约133.8 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照内墙涂料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合内墙涂料制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积89190.5 平方米，建筑物基底占地面积61184.8 平方米，计容建筑面积100696.2 平方米，其中：规划建设生产车间81876.9 平方米，仓储设施面积11237.9 平方米（其中：原辅材料库房6778.4 平方米，成品仓库4459.5 平方米），办公用房3924.4 平方米，职工宿舍2229.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2 平方米；绿化面积5886.6 平方米，场区道路及场地占地面积22119.2 平方米，土地综合利用面积89190.6 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3390.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在福泉某某工业园区建设，总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），预计总建筑面积100696.2 平方米，其中：规划建设生产车间81876.9 平方米，仓储设施面积11237.9 平方米（其中：原辅材料库房6778.4 平方米，成品仓库4459.5 平方米），办公用房3924.4 平方米，职工宿舍2229.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2 平方米，建筑物基底占地面积61184.8 平方米，场区道路及场地占地面积22119.2 平方米，绿化面积5886.6 平方米，土地综合利用面积89190.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产内墙涂料77100.9 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入77100.9 万元，总成本费用60533.3 万元，营业税金及附加355.9 万元，年新增利税总额20347.6 万元，年利润总额16211.7 万元，年净利润12158.8 万元，年纳税总额8188.8 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资42573.9 万元，其中：固定资产投资30237.8 万元，占项目总投资的71.0%；流动资金12336.1 万元，占项目总投资的29.0%；在固定资产投资中，建设投资29654.2 万元，占项目总投资的69.7%；建设期借款利息583.6 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资29654.2 万元，其中：工程建设费用27452.3 万元，占项目总投资的64.5%，包括：建筑工程投资11375.7 万元，占项目总投资的26.7%；设备购置费15608.3 万元，占项目总投资的36.7%；安装工程费468.3 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1763.7 万元，占项目总投资的4.1%，其中：土地使用权费1134.0 万元，占项目总投资的2.7%，预备费438.2 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）42573.9 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金30712.2 万元，占项目总投资的72.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11861.7 万元，占项目总投资的27.9%，其中：项目建设期申请银行借款11861.7 万元，占项目总投资的27.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：77100.9 万元（含税）。

2、年总成本费用60533.3 万元。

3、营业税金及附加355.9 万元。

4、项目达纲年利润总额：16211.7 万元。

5、项目达纲年净利润：12158.8 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8188.8 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合福泉及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某内墙涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“内墙涂料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进福泉某某经济发展，为社会创造665 个就业机会，达纲年纳税总额8188.8 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

2、福泉市，古称且兰国，为中国贵州省黔南布依族苗族自治州管辖下的一个县级市。

位于贵州省中部，介于东经107°14′24″--107°45′35″和北纬26°32′28″--27°02′23″之间。

南北最长55.2千米，东西最宽52.1千米。

总面积1688平方千米。

全市辖5镇1乡2个街道16个居委会60个村委会。

总人口33万人（2015年），其中非农业人口6.2万人，少数民族人口8.54万人。

有汉、苗、布依、侗、彝、水等25个民族。

有“亚洲磷都"、“水果之乡"、“文化名城"的美誉。

2016年，实现地区生产总值138.31亿元，是2011年的2.1倍；财政总收入从2011年的8.5亿元增长至24亿元。

增量实现历史最快。

经济总量年均增长16.31%，始终保持全州前三位次。

质量实现历史最优。

三次产业结构比由2011年的9.61:49.70:40.69调整为9.99:44.27:45.74。

实现“一磷独大”向多元融合发展转变，经济社会发展协调性和可持续性明显增强。

3、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。

在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

内墙涂料制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。