业主项目部标准化管理管控记录表(2020年整理).pdf

建设协调专责
姓名
单位及职称
安全管理专责
姓名
单位及职称
质量管理专责
姓名
单位及职称
技术管理专责
姓名
单位及职称
造价管理专责
姓名
单位及职称
物资协调联系人
姓名
单位及职务
属地协调联系人
姓名
单位及职务
……
……
……
关于项目部成员的其他说明（包括人员变动等）：
注 本表填写业主项目部人员组成信息，在业主项目部发文成立一周内由业主项目经理负责填 写。有人员变动时，在“关于项目部成员的其他说明”一栏中加以说明。
编写日期
审核 批准
审核日期
本文件于 年 月 日由 (本处填建设管理单位) (本处填审批人及
职务) 批准。
接收部门/单位
接收人
发放人
日期
发放记录
...... 其他说明：（如进行改版等信息）
注 本表由建设协调专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文 件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。
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GK1 业主项目部组织机构一览表
业主项目部组织机构一览表
工程名称： 业主项目部名称
姓名
编号：GK1-01 单位及职称
于 年 月参加 培训经历
经理培训。
组织的业主项目
业主项目经理
前期曾担任过 500 千伏以上 个、220 千伏 个、 110(66）千伏 个工程业主项目经理。 任职情况 在本工程任命时，同时兼任 500 千伏及以上 个、220 千伏 个、110 千伏 个工程业主项目经理（除本工 程外）。
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GK2 项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表
项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表
工程名称：
编号：GK2-01
文件名称 编制依据
编制要求 编写
建设管理纲要
《建设工程项目管理规范》、《国家电网公司基建管理通则》、《国家电网公司 基建项目管理规定》、《国家电网公司基建安全管理规定》、《国家电网公司基 建质量管理规定》、《国家电网公司输变电工程设计管理规定》、《国家电网公 司基建技经管理规定》、《国家电网公司基建队伍管理规定》、《国家电网公司 关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》、《国家电网公司业主 项目部标准化工作手册》，其他相关规程规范及批准的可行性研究报告、设计 文件。 建设管理纲要作为工程建设的纲领性文件，是设计、监理、施工、调试等有 关单位编制相应策划文件的重要依据。“纲要”的编写以全面实现工程各项建 设目标为前提，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，紧密结合工程实 际特点，要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操 作性。
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GK4 项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表
项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表
工程名称：
编号：GK4-01
文件名称 编制依据
编制要求 编写
质量通病防治任务书
《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电工程达标投产考 核办法》、《国家电网公司输变电优质工程评定办法》、《国家电网公司输变电工 程标准工艺管理办法》、《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工 艺水平的决定》、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措 施》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手册》，其他相关规程规范及经批 准的设计文件等。 质量通病防治任务书是设计、监理、施工、调试等有关单位编制质量通病防治 措施文件的重要依据。“任务书”的编写要以全面消除工程建设过程中质量通 病为目的，以公司相关管理文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺应用 等手段，达到消除质量通病的目的。“任务书”要求内容全面，要素齐全，具 有指导性、针对性、可操作性。
五、表格中未明确线路、变电专业的，为通用表格，具 体执行中可按照工程专业情况填写（具体工程名称中需写明 变电或线路工程）。表格内容需根据实际填写，内容超出表 格页面可增加附加页。
六、工程结束后，《业主项目部标准化管理管控记录表》 作为工程管理资料进行归档。
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七、管控记录表填写及相关工作执行情况作为对业主项 目部评价核日期
批准
本文件于 年 月 日由 (本处填建设管理单位) (本处填审批人及职
务 批准。
接收部门/单位
接收人
发放人
日期
发放记录
...... 其他说明：（如进行改版等信息）
注 本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文 件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中说明，并重新填写本表，编号顺延。
附件 2
编制与使用说明
一、《业主项目部标准化管理管控记录表》是业主项目 部对项目建设关键环节的管控记录用表，共计 50 个记录表 格，内容涵盖业主项目部十项重点工作，二十个关键管控节 点。管控记录表应用是推动项目过程管理的规范化，促进业 主项目部人员到位和责任落实，提升项目管理成效，实现项 目管理目标的重要手段。
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GK3 项目管理策划文件（创优规划）管控记录表
项目管理策划文件（创优规划）管控记录表
工程名称：
编号：GK3-01
文件名称 编制依据
编制要求 编写
创优规划
《国家电网公司基建质量管理规定》、《国家电网公司输变电优质工程评定办 法》、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》、《国家电网公司输变电工 程项目管理流动红旗竞赛实施办法》、《国家电网公司业主项目部标准化工作手 册》、《国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要》，其他相关规程规范 及经批准的设计文件等。 创优规划作为工程创优工作的纲领性文件，是设计、监理、施工等有关单位编 制相应创优文件的重要依据。创优规划要通过明确工程创优目标、责任主体、 重点措施、“标准工艺”实施的目标和要求，指导本工程参建单位(设计、施工、 监理等)创优实施细则的编制及实施，达到最终实现工程创优目标的目的。创 优规划要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性。
二、《业主项目部标准化管理管控记录表》反映业主项 目部项目管理工作的“痕迹”，不代替其他项目管理资料。 表格中相关内容要在工程建设过程中同步填写，做到真实、 及时、完整、准确。
三、表格中有关编制说明、审核要求、工作依据中引用 的相关规定文件适用其最新版本。
四、表格中涉及业主项目部人员签字及管理过程相关工 作内容，均需由相应人员用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。