ERP流程：进销业务流程
ERP各个模块流程
物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。
完整ERP业务流程
完整ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效率和生产效益的软件系统。
一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。
采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、办公用品等物资的采购过程。
首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。
接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商收到订单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。
最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。
销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。
销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。
首先，销售部门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售订单。
然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。
仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。
最后，销售部门跟踪客户的满意度，并提供售后服务。
生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。
生产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。
首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。
然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。
在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的质量控制标准进行产品质量检测。
最后，生产部门完成生产任务，并将产品送往仓库或直接发货给客户。
财务管理是指企业为了实现财务活动所采取的一系列措施和流程。
财务管理的主要流程包括财务预算、资金管理、会计核算和财务报告。
首先，财务部门根据企业的经营活动和发展规划制定财务预算。
然后，资金管理部门对企业的资金流入和流出进行管理，包括资金的筹集、运用和监控。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核。
菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步：做LRP维护。
菜单【生产】→【LRP维护】注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。
步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略。
步骤六：采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八：应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
erp销售管理子系统的业务处理流程
erp销售管理子系统的业务处理流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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ERP业务流程
ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种将企业各个部门和业务流程整合起来的管理信息系统。
通过ERP系统，企业能够实现信息的共享和协同，提高效率和准确性，优化资源配置，实现综合管理。
以下是ERP系统中常见的业务流程，包括采购流程、销售流程、库存管理流程、生产流程和财务流程。
一、采购流程：1.采购计划编制：根据需求计划和库存情况，制定采购计划。
2.供应商选择：根据质量、价格、交货期等条件选择合适的供应商。
3.采购订单创建：根据采购计划，向供应商下达采购订单。
4.供应商确认：供应商收到订单后，确认订单并回复确认。
5.采购执行：根据订单内容，按计划执行采购活动，包括接收货物、验收、入库等环节。
6.付款：根据供应商的发票或结算单，进行付款操作。
二、销售流程：1.销售计划编制：根据市场需求和销售目标，制定销售计划。
2.客户询价/报价：根据客户需求，提供产品和服务的报价。
3.销售订单创建：根据客户需求和报价，创建销售订单。
4.客户确认：客户收到订单后，确认订单并回复确认。
5.销售执行：根据订单内容，按计划执行销售活动，包括出库、发货等环节。
6.收款：根据客户的付款方式和时间，进行收款操作。
三、库存管理流程：1.入库管理：将采购到的物品入库，并对库存进行管理。
2.出库管理：根据销售计划和订单，将物品从库存中取出并发货。
3.库存调整：对库存进行调整，包括盘点、报废、退货等。
4.库存查询：查询库存情况，并进行库存分析和盘点。
四、生产流程：1.生产计划编制：根据销售计划和库存情况，制定生产计划。
2.原材料采购：根据生产计划和库存情况，采购所需的原材料。
3.生产订单创建：根据生产计划，创建生产订单。
4.生产执行：根据生产订单，对生产任务进行调度和监控。
5.产品入库：将生产完成的产品入库，并对库存进行管理。
五、财务流程：1.会计科目设置：设置企业的会计科目和核算项目。
ERP整体业务流程图
业
务
流
程
设
计
报
告
（整体业务流程）
某汽配ERP项目咨询组
20**年*月
数据流向解释：
当收到客户需求时，首先维护销售合同。
检查仓库库存是否满足，如果满足则直接发货。
如果不满足，首先销售计划信息要流入产品开发部和工艺部，产品开发部出图纸，工艺部出工艺路线。
当他们把信息维护好后，生产取得这些数据，开始进行生产计划安排，并传递生产信息到各个加工车间，同时反馈缺料的需求申请到生产部。
生产部结合生产安排情况，把采购计划下达到采购部。
采购部根据计划和供应商沟通并生成采购合同，当供应商货到的时候，通知采购到货情况，采购根据到货信息办理采购收货通知单通知仓库入库，仓库反馈采购入库单信息给采购部。
通知采购反馈入库信息到生产部，支持生产运作。
当材料满足生产的时候，各车间根据生产任务安排生产，开生产领料单到仓库领料加工，完工时候开生产入库单办理入库。
销售通过跟踪库存情况，就知道是否满足发货需求，及时办理销售发货通知单通知仓库发货，仓库反馈销售出库单信息给销售部。
erp系统怎样操作流程
erp系统怎样操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，用于帮助企业管理各种业务流程和资源。
ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录到ERP系统中。
每个用户通常有不同的权限，根据其角色和职责来确定可以访问的功能和数据。
2. 导航菜单：登录后，用户会看到一个导航菜单，其中列出了系统中的各种功能模块，如采购、销售、库存管理、财务等。
用户可以通过点击相应的菜单项来进入不同的功能模块。
3. 数据录入：在进入具体的功能模块后，用户可以开始录入数据。
例如，在采购模块中，用户可以录入采购订单、供应商信息等；在销售模块中，用户可以录入销售订单、客户信息等。
4. 数据处理：ERP系统会根据用户录入的数据进行相应的处理，如生成采购订单、销售订单、发货单等。
系统会自动计算各种数据，如库存数量、销售额、利润等。
5. 数据查询：用户可以通过系统提供的查询功能来查看各种数据。
例如，用户可以查询某个产品的库存数量、销售情况等。
6. 报表生成：ERP系统还可以生成各种报表，如财务报表、销售报表、库存报表等。
用户可以根据需要选择不同的报表模板，并导出为Excel或PDF格式。
7. 数据分析：用户可以通过系统提供的数据分析功能来分析各种数据，如销售趋势、库存周转率等。
用户可以根据分析结果来制定相应的业务策略。
8. 系统设置：管理员可以对系统进行设置，如添加新用户、设置权限、配置系统参数等。
管理员还可以对系统进行备份和恢复操作，以确保数据的安全性。
总的来说，ERP系统的操作流程是一个循序渐进的过程，用户可以根据自己的需要和角色来使用系统中的各种功能，从而实现企业的高效管理和运营。
ERP系统的操作流程虽然复杂，但是通过培训和实践，用户可以逐渐熟悉和掌握系统的使用方法，提高工作效率和管理水平。
企业使用金蝶ERP软件的流程
企业使用金蝶ERP软件的流程1. 介绍金蝶ERP软件是一款集成化的企业资源规划软件，广泛应用于各类企业中。
它提供了全面的功能和工具，帮助企业管理和优化业务流程。
本文将介绍企业使用金蝶ERP软件的流程，包括采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等方面。
2. 采购管理企业使用金蝶ERP软件进行采购管理流程如下： - 创建采购订单，包括选择供应商、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批采购订单，确保采购请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成采购合同或发出采购订单给供应商，以确保商品的交付和供应。
- 收到商品后，进行收货验收和入库，并更新库存信息。
- 进行发票核对和付款操作，确保供应商得到应付的款项。
3. 销售管理企业使用金蝶ERP软件进行销售管理流程如下： - 创建销售订单，包括选择客户、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批销售订单，确保销售请求得到批准，并进行相应的财务核算。
- 生成销售合同或发出销售订单给客户，以确保商品的交付和销售。
- 发货商品后，进行出库操作，并更新库存信息。
- 生成发票和收款操作，确保企业收到应收的款项。
4. 库存管理企业使用金蝶ERP软件进行库存管理流程如下： - 设置货物属性，包括商品名称、规格、单位等，并进行分类和编码。
- 记录货物的进货、销售、盘点等操作，并自动更新库存数量和价值。
- 设置库存预警，当库存数量低于设定值时，系统会自动提醒进行补货。
- 进行库存盘点，确保库存信息的准确性，并进行相应的调整操作。
- 生成库存报表和统计信息，帮助企业进行库存管理和预测。
5. 财务管理企业使用金蝶ERP软件进行财务管理流程如下： - 设置企业的财务账户和科目体系，包括资产、负债、收入和支出等。
- 记录企业的日常财务活动，如收入、支出、借贷等，并进行凭证的生成和审核。
- 进行财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 进行财务预算和成本核算，帮助企业进行财务控制和决策。
ERP基本逻辑流程与业务流程图
计划员行为 生产（MOAN）
生产订单处理 （MOMT） 物料短缺 下达生产订单
计划员行为 采购（POAN）
采购订单 处理
（P OMT）
提取资源 A （LRRP）
业务更新 （TRUD）
手工关闭订单 （MOAN）
销售提料 （P ICK）
发货 （SHIP）
发货查询 （SHPI）
生产部： 车间转间入库 A 车间转间出库 B
订单录入 （COMT）
工作中心
供/需分析 （SDAL）
物料主文件
客户订单行为 （COAN）
下达订单 （COMT）
工艺路线
生产订单查询 （MOMI） 填写领料单 手工填写 进入生产 环节 A
主生产计划模拟 （MP SS）
主生产计划维护 （MSMT）
库存主文件 供应商主文件
MRP 展开 （P LNG）
阶段检查 （P REV）
MORV
进入生产 环节 B
提取资源 B （LRRP）
业务更新 （TRUD）
关闭订单 （COAN））
库房发料 （P ICK）
普通 采购
外协产品 提料手工填单
入待 检库 （P ORV）
外协提料 （P ICK）
外协采购
质量部 N 采购退库
检验
（P ORV）
Y
库房
库存移动 （IMTR）
关闭订单 （P OAN））
经营规划
销售规划
决
产品规划
策
资源清单
资源需求计划
层
应
需求信息
收
帐
客户信息
成本中心
总 会计科目
帐
库存信息
物料清单
工作中心
工艺路线
ERP操作程序及规定
ERP操作程序及规定ERP操作流程及规定作业流程:所有出⼊库单据都必须写⼊批号（办公⽤品、五⾦、辅助原料除外），批号编码为12位。
进货送检&托⼯送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检⼊库，⼊库时检查单据上内容与ERP中是否⼀致，审核内容包括：订单号、⼚家、PART ID、数量，⼊库原材料相对应的库位是否正确，不⼀致作相应的基础资料改正，⼊库数量不能超过订单，在表⾝LOT NO栏内写⼊相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检⼊库模块的表⾝备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和⼊库时间，并保留第三联。
基础资料的修改在系统的操作：系统货品资料货品代号设定。
在⼀般资料对话框中输⼊品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。
注：1.单据必须注明送货时间及卸货时间。
2.操作员⼊库时根据订单⾥的预交⽇⼊库，先⼊最近交货期的。
3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。
3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.进货送检操作步骤：进销存→品质检验→⼊库送检→进货送检→来源单号（订单号）→PartId→库位→数量→批号→存盘打印。
托⼯送检操作步骤：MRP系统→品质检验→⼊库单（送检）→托⼯送检→转⼊单号（托⼯单号）→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。
*重新⼊库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新⼊库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新⼊库原因和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员⼊库时在表头备注栏内写明原因和退货单号，制作单据给保管员。
注：重新⼊库使⽤第⼀次⼊库时的批号。
验货转单据质检根据送检单在系统中制作检验单。
1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
erp业务流程图
erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。
- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。
- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。
- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。
- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。
- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。
- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。
- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。
3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。
- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。
- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。
- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。
- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。
- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。
- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
ERP操作流程(销售)
ERP操作流程销售部ERP操作流程：1、普通销售订单&发货单操作流程。
1.1普通销售订单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理”→“销售订货” →“销售订单”，打开销售订单后，点“增加”按钮，根据客户订货信息增加一条新的销售订单，销售类型选择“普通销售”，单击“保存” →“提交”。
主管领导审核。
1.2、根据销售订单生成发货单：打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理” →“销售发货” →“发货单”，打开发货单后，点击“增加”按钮，弹出一个参照订单的对话框，可根据各种条件过滤，生成发货单后修改“仓库名称”（一般选择“产成品库038批后”如有其他需要修改的地方也可进行修改其他仓库名称），点击“保存” →“提交”。
由主管领导审核2、退货单操作流程2.1、打开ERP“供应链”选项，点击“销售管理” →“销售发货” →“退货单”，打开退货单后，点击“增加”按钮，生成退货单后修改“仓库名称”为“退货库”，点击“保存” →“提交”。
由主管领导审核。
3、调拨销售操作流程3.1、从A客户调拨给B客户，先做一个A客户的退货单，（注意：此时仓库名称可根据实际情况选择“客户调拨库补充”或“客户调拨库不补充”）主管领导审核 3.2、再做一个B客户的销售订单（详细步骤参见1.1普通销售订单操作流程）注：此时销售订单中的销售类型选择“调拨销售”。
主管领导审核。
3.3、根据此销售订单制作销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时“仓库名称”的选择根据 3.1中退货单所选仓库一致。
主管领导审核。
4、换货销售操作流程 4.1、相同数量换货（实际发货与客户换货数量一致） 4.1.1、制作销售订单（详细步骤参见 1.1普通销售订单操作流程）注：此时销售订单中的销售类型选择“换货销售”。
主管领导审核。
4.1.1.2、根据此销售订单生成销售发货单（具体步骤参见：1.2发货单操作流程）注：此时“销售类型”也需选择“换货销售”。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
(ERPMRP管理)标准业务流程图ERP最全版
（ERPMRP 管理)标准业 务流程图 ERP标准业务流程一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围ZML-001业务名称销售订单管理所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点岗位操作相关岗位及权限销售经理 销售副总 财务销售订单整理，填表，备案 销售订单审核并签字 销售订单核算利润相关部门或岗位销售经理销售经理工程部人员权限填销售订单 审核并签字 核算利润财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作 见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
、基础档案设置和录入2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。
“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。
仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。
5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。
第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。
ERP进销存生产财务一般流程
ERP进销存生产财务一般流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理系统，能够协调和整合企业的多个部门和运营流程。
在一个企业中，ERP系统可以以标准化的方式管理从进货、销售到生产和财务等一系列流程，有效提高企业的管理效率。
以下是ERP进销存生产财务一般流程的详细介绍。
一、采购管理流程1.采购需求获取：采购部门通过与销售、生产等部门的沟通了解原材料、设备等需求，并制定采购计划。
2.供应商选择与评估：采购部门与供应商进行洽谈，并评估供应商的价格、质量、交货期等综合因素，选择合适的供应商。
3.采购订单发放：采购部门确认了采购需求后，向供应商发放采购订单。
4.采购订单跟踪：采购部门对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货，并及时处理供应商延迟交货、质量问题等情况。
5.采购收货与入库：采购部门收到供应商交货后，进行质量检验并入库。
二、销售管理流程1.销售订单获取：销售部门通过与客户洽谈，获取客户的销售需求，并根据需求生成销售订单。
2.订单处理：销售部门处理销售订单，确定交货时间、价格等，并安排生产和库存管理。
3.发货物流管理：销售部门安排物流从仓库中取出货物，并安排发货。
4.销售发货与出库：销售部门将货物发出，并及时进行发货单和出库记录。
5.销售收款与结算：财务部门对收到的客户付款进行核对，并及时进行销售结算。
三、生产管理流程1.生产计划制定：生产部门根据销售订单、库存情况等制定生产计划。
2.物料需求计划：生产部门根据生产计划，分析所需原材料、零部件等物料，并生成物料需求计划。
3.生产订单生成：生产部门根据物料需求计划生成生产订单，并安排生产工艺路线、工序和工作中心等。
4.生产执行与监控：生产部门对生产订单进行分配，并监控生产进度、质量等情况。
5.成品入库与出库：生产部门完成产品加工后，将成品入库，并生成成品出库记录。
四、财务管理流程1.会计账务处理：财务部门对采购、销售、生产等流程进行核算，包括凭证录入、科目余额调整、试算平衡等。
ERP整体业务流程概述
ERP整体业务流程概述ERP（Enterprise Resource Planning）是一种用于整合企业各个方面的信息系统，以优化业务流程、提高资源利用率、降低成本、提高企业竞争力。
下面将在1200字以上概述ERP整体业务流程。
一、需求管理阶段：在需求管理阶段，企业针对现有和潜在客户的需求进行调研和分析，确定产品开发和市场推广的策略。
这个阶段包括市场调研、客户需求分析、竞争对手分析等活动。
二、销售管理阶段：在销售管理阶段，企业将开展销售活动，与客户进行洽谈和签订销售合同。
这个阶段包括销售订单管理、客户关系管理、销售报价、订单跟踪等活动。
三、生产管理阶段：在生产管理阶段，企业将根据销售订单和库存情况，组织生产活动，生产成品商品。
这个阶段包括生产计划制定、物料需求计划、产能安排、生产进度跟踪等活动。
四、采购管理阶段：在采购管理阶段，企业将根据物料需求计划和库存情况，进行原材料、零部件等物料的采购。
这个阶段包括供应商选择、采购订单管理、物料收货、供应商付款等活动。
五、仓库管理阶段：在仓库管理阶段，企业将对物料和成品进行仓库管理，确保库存的准确性和安全性。
这个阶段包括仓库入库、出库管理、库存盘点、库存调拨等活动。
六、财务管理阶段：在财务管理阶段，企业将进行财务核算和财务报告编制，确保企业的财务状况的准确和可靠。
这个阶段包括会计科目设置、凭证录入、财务报表生成、财务分析等活动。
七、人力资源管理阶段：在人力资源管理阶段，企业将进行人力资源的招聘、培训、绩效考核、薪资管理等活动，确保企业人力资源的合理配置和发展。
这个阶段包括人员招聘、员工档案管理、培训考核、薪酬福利管理等活动。
八、售后服务管理阶段：在售后服务管理阶段，企业将根据客户需求和产品质量，提供售后服务，包括售后支持、保修、维修等活动，以确保客户满意度。
这个阶段包括服务请求管理、服务合同管理、服务工单管理、服务报告管理等活动。
九、绩效管理阶段：在绩效管理阶段，企业将对各个部门和个人进行绩效评估和奖励，以激励员工和推动业绩的提升。