物资退库流程 文件编号 上级流程 发料流程 版本 A0 责任部 …
物料的退库管理制度
物料的退库管理制度一、目的为了规范公司物料的退库管理，提高物料利用率，降低库存成本，保证物料的安全和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和岗位对物料的退库管理。
三、责任部门1. 供应链部门：负责监督和管理物料的采购、入库、出库和退库流程。
2. 仓储管理部门：负责实际的物料存储、退库操作和记录。
3. 各部门负责人：负责审核和审批本部门的物料退库申请。
四、退库流程1. 申请退库：各部门在需要退库物料时，需填写《物料退库申请单》，包括退库原因、退库数量、退库日期等信息，并交由负责人审核签字。
2. 退库审批：经过部门负责人审核后，提交给供应链部门。
供应链部门对申请进行审核，确认物料的退库合理性和必要性。
3. 退库准备：经过供应链部门审核通过后，仓储管理部门根据申请单准备相应的物料，并填写《物料退库记录单》。
4. 实际退库：由申请部门的人员携带《物料退库记录单》，到指定的仓库点进行实际的退库操作。
5. 签收确认：经仓储管理部门确认物料数量和质量无误后，申请部门的人员签字确认，并将《物料退库记录单》交回给仓储管理部门。
五、注意事项1. 退库申请需提前填写，提前3个工作日提交审核，以便仓储管理部门有充足的时间做好准备工作。
2. 退库物料需进行一定的分类和标识，确保存放的位置清晰明了。
3. 退库申请需附上必要的依据和合同，以确保退库行为的合法性和合规性。
4. 对于特殊物料，如易损耗、易腐蚀等，退库过程中需要特别注意保护和操作。
六、记录和归档1. 退库申请单、物料退库记录单等相关资料需归档存档，便于日后查阅和追溯。
2. 仓储管理部门需及时更新物料存储信息，确保仓库库存数据的准确性。
3. 定期进行库存盘点，确保库存数据和实际存货一致。
七、违章处理1. 未经审核擅自退库的，由申请人承担相应的责任。
2. 虚假申请退库的，将被追究相关责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式实施。
2. 本制度如有变更或补充，须经公司相关部门审批通过后方可执行。
物料退库流程图
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描写清楚，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描写查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描写及所掌控的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1报废区人员核实退料单与实物数量
2良品退库，仓库做好登记，调解卡、帐
退料单位
品保部
退料单位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料
退库流程管理制度
退库流程管理制度一、目的为了规范退库流程，提高仓储管理的效率和可控性，制定本制度。
二、适用范围适用于仓库管理部门对物料进行退库操作的流程管理。
三、申请退库1. 退库申请人填写《物料退库申请表》，并提供相应的退库理由、数量、质量等相关信息。
2. 申请表需经过所在部门主管审批签字，经批准后提交仓库管理部门。
四、仓库接收1. 仓库接收人员进行退库物料的实际检查，确认与申请表相符，数量、质量无误。
2. 若退库物料有任何异常情况，需及时通知申请人，并一同处理。
五、入库操作1. 仓库接收人员根据《物料退库申请表》中的信息，进行入库操作。
2. 将退库物料的具体信息记录在入库登记簿中，包括物料名称、数量、质量等信息。
3. 同时将退库信息反馈给仓储管理系统，及时更新物料库存信息。
六、相关记录1. 关于退库操作的相关记录包括：《物料退库申请表》、入库登记簿、仓库异常处理记录等。
2. 所有记录需保留备查，并按照规定的时间进行归档。
七、退库流程检查1. 仓库管理部门定期对退库流程进行检查，确认各个环节的合规性和有效性。
2. 发现问题需及时整改，并完善相关流程和文件。
八、责任追究1. 如果因为退库流程不规范导致的错误或损失，责任部门需进行相应的追究。
2. 各个环节的责任人需对自己的操作负责，并确保无误。
九、制度宣传和培训1. 仓库管理部门需进行相关制度和流程的宣传，让相关人员了解并遵守该制度。
2. 对相关人员进行退库流程的培训，确保大家都能正确操作。
十、制度改进1. 针对退库流程中出现的问题，需要不断优化和改进相应的制度和流程。
2. 需要更好地结合实际情况，根据经验和反馈及时进行调整。
十一、其他1. 本制度尚未覆盖到的流程和情况，需根据实际情况进行补充和完善。
2. 本制度最终解释权归属仓库管理部门，并且可根据实际情况进行调整。
以上为退库流程管理制度，如有违反或不规范之处，请及时指正并进行整改。
感谢您的配合！。
物料退库制度
完成时间
涉及部门及岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联
2
车间主任
批准《退料申请单》，签字确认
3
《退料申请单》批准当日
车间统计员
填写《请验单》，交质量技术部
4
质量技术部质检员
到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签
10
车间统计员
根据《退料申请单》登记物料进销帐
11
核算办公室核算员
核对《退料申请单》和《出库冲红单》，存档
12
供应部仓库
将《出库冲红单》一联交会计部进行会计处理
五、单据及报告
《退料申请单》
《请验单》
《质检报告书》
《出理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。
三、相关程序及制度
退料规程(P2-Z1-J4-14)
四、业务流程
仓库收料员根据《退料申请单》，点算数量，办理入库，开《出库冲红单》，仓库收料员和生产部领料员在《出库冲红单》和《退料申请单》上签字，《退料申请单》一联交仓库收料员留存，《出库冲红单》一联交车间领料员
8
车间领料员
将《退料申请单》两联和《出库冲红单》一联交车间统计员
9
车间统计员
核对《退料申请单》和《出库冲红单》相符后，将《退料申请单》和《出库冲红单》各一联交核算办公室，《退料申请单》一联留存
仓库退库、退货流程
仓库退库返回作业操作流程指导书
一、目的
为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力
二、适用范围
公司原材料仓库
三、内容
3.1生产领用原材料退库
3.1.1 订单取消退库
生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号（材料批号），并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚
仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废。
工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统
3.1.2 不合格品退库
生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。
料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。
仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数
量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。
3.2 仓库退货
产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。
采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。
使用过的物料退库流程
使用过的物料退库流程1. 概述使用过的物料退库是指在物料使用后，如果有剩余的物料需要进行退回仓库的过程。
退库流程的目的是确保物料库存的及时更新以及物料的二次利用。
2. 退库申请步骤2.1 填写退库申请单使用部门的工作人员需要填写退库申请单，包括以下信息： - 退库物料的名称和规格型号 - 退库数量 - 使用部门和联系人信息 - 退库原因2.2 确认申请信息使用部门的负责人或物料管理员收到申请单后，需对申请信息进行确认，包括：- 核对退库物料的名称、规格型号和数量是否准确无误 - 确认退库原因的合理性和真实性2.3 审批申请单物料管理员将退库申请单交给相关部门的审批人员进行审批。
审批人员需对退库申请进行审查，包括： - 核实退库原因的合理性 - 确认退库物料是否符合退库要求 - 批准或拒绝退库申请2.4 退库物料暂存一旦申请获得批准，使用部门负责人或物料管理员将退库物料暂存至指定的退库仓库中，确保物料能够安全保管。
3. 退库执行步骤3.1 更新库存信息物料管理员收到退库物料后，需对库存信息进行更新，包括： - 减少相应物料的使用数量 - 在库存管理系统中记录退库数量和日期3.2 审核退库物料的完好性退库物料审查人员需要对退库物料进行检查，确保退库物料的完好性，包括：- 检查物料是否损坏 - 核对物料的数量和规格型号3.3 生成退库单据物料管理员根据审核结果生成退库单据，包括以下信息： - 退库物料的名称、规格型号和数量 - 退库原因 - 退库日期 - 退库人员的签名3.4 退库单据审核退库单据需要经过相关人员的审核，包括： - 确认退库单据的准确性 - 确认退库物料的完好性和数量 - 批准退库3.5 再次更新库存信息经过审核的退库单据需要由物料管理员进行二次确认，并在库存管理系统中更新退库物料信息，包括： - 减少相应物料的库存数量 - 记录退库单据号和退库日期4. 退库流程结束一旦退库流程执行完毕，退库物料的库存信息将得到更新，并且物料库存数量将准确反映在库存管理系统中。
仓库退库、退货流程
仓库退库、退货流程第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19仓库退库返回作业操作流程指导书一、目的为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力二、适用范围公司原材料仓库三、内容3.1生产领用原材料退库3.1.1 订单取消退库生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号(材料批号)，并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废。
工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统 3.1.2 不合格品退库生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。
料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。
仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC ,第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。
3.2 仓库退货产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。
采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。
,第 , 页共 3 页制定者:应豪制定时间:2010-5-19编制应豪审核批准日期 2010-5-19 日期日期,。
物料退库标准程序
物料退库标准程序第一篇：物料退库标准程序物料退库标准程序1.目的：建立物料退库的程序，以规范物料退库行为。
2.范围：适用于所有需从生产区退回仓库的物料。
3.责任：物料退库人员、仓库管理员及质量监督员对本规程实施负责。
4．内容：4.1车间暂存、剩余的原料、辅料及包装材料，如遇停产、更换品种等情况时应及时办理退库。
4.2车间主任指定专人填写《物料退库申请单》（RECWL02），注明退库物料的品名、批号、规格、退料量及退料原因，交质量监督员核查确认。
4.3质量监督员核查下列内容：4.3.1剩余原辅料、内包装材料是否尚未开封，其内包装是否完整，封口是否严密。
4.3.2若上述物料内包装已开启，其开封、暂存的环境是否与生产使用是的洁净级别要求相一致，是否可能受到污染。
4.3.3外包装材料是否污损，是否影响使用。
4.4质量监督员根据核查结果签署处理意见4.4.1确认所余物料未受污染、不影响使用时，同意退库，按合格物料处理。
4.4.2确认所余物料已受污染或污损、影响质量，无法使用时，应按不合格品处理。
4.4.3如对剩余生产物料的质量产生怀疑，应向质管部部长汇报，必要时安排相关检验。
4.5车间凭质量监督员的签署处理意见的《物料退库申请单》进行处理 4.5.1对于允许退库的合格物料4.5.1.1已敞开的原辅料、内包装材料，退库前需用塑料袋重新包装好，封口严密。
外包装材料要整理、捆扎好。
4.5.1.2在退库物料外贴上标签，注明退库物料品名、规格、退料数量及退料日期。
4.5.1.3车间退料人用红笔填写《领料单》，写明退库物料品名、规格、数量等，凭《物料退库申请单》与仓库保管员交接。
4.5.1.4仓库保管员根据《物料退库申请单》及红笔填写的《领料单》，核对退库物料的品名、规格、批号、数量及包装是否完好。
核对无误后，将退库物料按其贮存要求放回原货位，在其外包装上注明“退库”字样，并用红笔在货位卡、分类账及总账上记录。
4.5.1.5退库物料应优先发放。
仓库退库、退货流程
仓库退库返回作业操作流程指导书
一、目的
为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率,加强仓库管理的控制力
二、适用范围
公司原材料仓库
三、内容
3.1生产领用原材料退库
3。
1.1 订单取消退库
生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置,物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名,型号，数量，批次号（材料批号），并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚
仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废.工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统
3。
1.2 不合格品退库
生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。
料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡,到仓库退库.
仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线,同时将仓库合格品发出，记录批次、数量,在账上NC库位
录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。
3。
2 仓库退货
产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。
采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单,发出不合格物料，系统输出相应数量。
产品退库流程制度模板
产品退库流程制度模板一、目的为了规范公司产品退库管理，确保产品质量，提高产品退库效率，减少公司损失，制定本流程制度。
本制度详细规定了产品退库的申请、审批、执行、记录等各个环节，确保退库过程的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的退库管理，包括原材料、在产品、成品等。
三、职责划分1. 生产部门：负责产品的生产、质量控制和退库申请。
2. 仓库部门：负责产品退库的接收、存储和出库。
3. 质量管理部：负责对退库产品进行质量检查，对不合格产品进行处理。
4. 财务部门：负责退库产品的财务核算，对退库产品进行成本分析。
四、退库流程1. 退库申请（1）生产部门在生产过程中，发现产品质量问题或者库存过剩时，需要对产品进行退库的，应向质量管理部提出退库申请。
（2）质量管理部接到退库申请后，对申请原因进行审核，必要时进行现场查看，确认退库原因真实有效。
2. 退库审批（1）质量管理部对退库申请进行审批，审批通过后，将退库信息传递给仓库部门。
（2）仓库部门接到退库信息后，对退库产品进行接收，做好退库记录。
3. 退库执行（1）生产部门根据质量管理部的退库审批结果，将退库产品从生产线上拆除或者从库存中挑选出来。
（2）生产部门将退库产品送到仓库部门，仓库部门对退库产品进行入库操作。
4. 退库记录（1）仓库部门对退库产品进行详细记录，包括产品名称、型号、数量、退库时间、退库原因等。
（2）质量管理部对退库产品进行质量检查，对不合格产品进行隔离存放，并做好相关记录。
5. 退库分析（1）财务部门对退库产品进行成本分析，找出退库原因，提出改进措施。
（2）质量管理部对退库产品进行统计分析，找出质量问题，提出改进措施。
五、注意事项1. 退库产品必须符合国家相关法律法规和公司产品质量要求。
2. 退库产品必须经过质量管理部的审批，未经审批的产品不得退库。
3. 退库产品必须由生产部门或者仓库部门进行，其他部门不得私自退库。
4. 退库产品必须做好记录，确保退库信息的真实、准确、完整。
内部物资退库管理办法
内部物资退库管理办法为规范内部物资在现场积压、滞留或多余时退库管理，明确各部门处理该类物资退库的管理职责，敦促退库物资的及时处理，制定本办法。
一、退库原因内部物资退库的原因有以下六种情形：1.因技术文件出错，多余物资；2.因技术文件在生产过程中更改导致物资多余；3.因发料出错，多余物资；4.因生产计划变更暂停生产导致物资退库；5.生产节余物资；6.其它原因。
二、物资退库管理程序1.由退库部门填写《物资退库单》（一式四联，包括：存根联，质检联，生产联，财务联），填明退库原因，交产品质量部；生产部门由生产班组填写，其他部门由部门负责人安排填写；2.产品质量部应对退库物资进行查验，查明质量状况后，将《物资退库单》转交工程技术部；3.工程技术部应根据检验结论并查看物资实际质量状况后，进行技术判定，判定结论应为以下三种：⑴物资合格，可直接退库；⑵物资应返修合格后入库，应说明返修内容及要求；⑶物资报废。
⑷工程技术部在填明技术判定后应将《物资退库单》转交公司总经理助理审批；4.总经理助理审批确定具体的处置办法后，将《物资退库单》分发相应部门并协调退库物资的处理。
三、管理及考核办法1. 各相应部门负责人管理退库物资的处理；公司内部物资符合本制度规定的退库情形时，由负管辖责任的部门或者物资所在部门，按规定程序及时填写《物资退库单》并办理退库；凡违背本制度规定未及时办理物资退库且不服纠正的每次扣罚当月收入20元，若造成物资损坏、遗失、失效的按《损失赔偿制度》赔偿。
2. 各相关部门应及时填写并转交《物资退库单》，以确保退回物资得到及时处理；一般情况下，《物资退库单》在各部门停留的时间不得超过3天，无正当理由而违背该条规定的对管理责任人当月收入20元；四、其它规定本制度自宣布之日起执行，在执行过程中如有争议由总经理助理协调，协调不成报公司总经理裁决。
仓库退库、退货流程
仓库退库返回作业操作流程指导书
一、目的
为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力
二、适用范围
公司原材料仓库
三、内容
3.1生产领用原材料退库
3.1.1订单取消退库
生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号（材料批号），并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚
仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废。
工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统
3.1.2不合格品退库
生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。
料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。
仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的
合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC 库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。
3.2仓库退货
产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。
采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。
仓库物品退库流程图,仓库退货管理流程,仓库管理流程
物料退仓流程范文
物料退仓流程范文1.退仓申请-由需要退仓的部门或员工填写退仓申请表格，表格中应包含以下信息：-物料名称和规格-物料数量-退仓原因-退仓日期-填写完毕后，申请表格需要提交给相应的主管或部门负责人审批。
2.审批-主管或部门负责人收到退仓申请后，审批申请表格。
-主管或部门负责人可以根据公司的政策和需求，判断是否同意退仓请求，或者要求进一步的解释或调整。
3.通知供应商或仓库-需要提供以下信息给供应商或仓库：-退仓物料名称和规格-退仓物料数量-退仓日期-退仓原因4.退仓操作-供应商或仓库接到通知后，将会安排退仓的物料进行操作。
-操作可能包括以下步骤：-检查退仓物料的数量和质量，确保没有损坏或遗漏。
-进行退仓物料的包装和标记，以便于进一步的管理和跟踪。
-确认退仓物料的存放位置，可能是仓库的特定区域或供应商的指定位置。
5.记录和更新库存-在退仓物料操作完成后，仓库需要记录退仓的物料数量和相关信息，以便于管理库存和做进一步的统计分析。
-可以使用仓库管理系统或其他相关的软件进行记录和更新库存。
6.确认退仓-供应商或仓库在完成退仓操作后，需要将退仓的物料数量和相关信息通知给发起退仓申请的部门或员工。
-部门或员工需要确认退仓的物料数量和状态与退仓申请一致，如果有问题，则需要与供应商或仓库进行进一步的沟通和解决。
7.结案-退仓申请的流程在退仓确认后可以进行结案，并将相关的文件和记录归档。
-结案后，物料退仓流程完成。
以上是一个示例的物料退仓流程，具体的退仓流程可能因公司的规模和实际情况而有所不同。
在实施流程时，可以根据实际情况和需求进行适当的调整和改进。
物控管理程序-生产退料作业流程-正文X2
5.2.5.2.混料情形：
A.库别：参照〈生产入库作业流程>5.1.4。1章节，总装车间班组物料员持〈退料检验单>、<K3红字领料单>、<K3其他出库单>、〈K3其他入库单>和拟退物料,退相应的总装库区。
B.核单与点收：参照<生产入库作业流程〉5。1。4.2章节，总装车间班组物料员和相应仓库责任仓管员，核对〈K3红字领料单〉、〈K3其他出库单〉、<K3其他入库单〉和〈退料检验单>,点收退料实物，并将混料物料按<退料检验单>的判定做仓位和储位的调整。
5.2.3.3.核准：参照本流程5。1.3.3章节，总经办核准〈退料检验单>后,车间物料员将〈退料检验单>“采购部联”传递给采购部文员，将其余各联传递给PMC部总装MC.
5.2.4.制单:
5.2.4.1.非混料情形：
A.制<K3红字领料单>:参照本流程5。1.4。1章节，总装MC制作并打印〈K3红字领料单>,其中：
5.2.5.退料：
5.2.5.1.非混料情形:
A.库别:参照〈生产入库作业流程>5.1。4。1章节，总装车间班组物料员持<退料检验单>、<K3红字领料单〉和拟退物料，退相应的总装库区。
B.核单与点收：参照<生产入库作业流程〉5。1.4。2章节，总装车间班组物料员和相应仓库责任仓管员，核对〈K3红字领料单〉和<退料检验单>，点收退料实物。
E.如需补料：参照《生产领料作业流程》第5。1.4章节执行领料，但必须提前或同时办理退料作业。
5.2.6.审核：
仓储部仓库物资、物料退库标准操作规程
该文件制订参与人：文件变更列表目录1目的 (4)2范围 (4)3职责 (4)4附件 (4)5内容 (4)5.1申请及检验 (4)5.2退料交接 (4)5.3账务处理 (4)5.4退料存储及使用 (5)附件1：R-SOP-XXXX《退料申请单》 (6)附件2：R-SOP-XXXX《退料请验单》 (7)附件3：R-SOP-XXXX《退库物料记录》 (8)1 目的本标准操作规程明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回仓库的过程管理要求与操作规范。
2 范围本标准操作规程适用于生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回仓库的作业。
3 职责3.1 采购仓储部：负责本规程的制定、执行及解释。
3.2 质量技术部：检测退料品质。
4 附件4.1 附件1：R-SOP-XXXX《退料申请单》4.2 附件2：R-SOP-XXXX《退料请验单》4.3 附件3：R-SOP-XXXX《退库物料记录》5 内容5.1 申请及检验5.1.1 生产文员：在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联。
5.1.2 车间主任（主管）：批准《退料申请单》，签字确认。
5.1.3 生产文员：填写《请验单》，将《请验单》及三联《退料申请单》（第一联存根）交质量技术部。
5.1.4 质量技术部质检员：到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签。
5.1.5 质量技术部质检员：根据情况决定是否出具《质检报告书》或直接在《退料申请单》上签署意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在《退料申请单》上签署，《退料申请单》质量技术部留存一联，其余两联交还生产生产文员。
5.2 退料交接5.2.1 车间领料员：车间领料员凭生产文员传递的《退料申请单》和相应《质检报告书》到仓库办理退库。
5.2.2 车间领料员/仓管员：仓管员收回退料，按“退料单”上各项进行核对，确定实物是否与“退料单”一致，无误后，由生产车间领料员和仓库保管员在“退料单”上签字，各留一份，并分别填写退库台帐。
仓库退库、退货流程
仓库退库返回作业操作流程指导书
一、目的
为明确仓库领料配料流程，确保账实相符,提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力
二、适用范围
公司原材料仓库
三、内容
3.1生产领用原材料退库
3.1。
1 订单取消退库
生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库,必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名,型号,数量，批次号（材料批号)，并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚
仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位,不合格品由检验确认是工废还是料废.工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统
3.1。
2 不合格品退库
生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。
料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。
仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC
库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。
3。
2 仓库退货
产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。
采购人员联系供应商，确定退货日期,退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。
仓库退库 退货流程
仓库退库返回作业操作流程指导书
一、目的
为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力
二、适用范围
公司原材料仓库
三、内容
生产领用原材料退库
3.1.1 订单取消退库
生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号（材料批号），并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚
仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废。
工废料件由产线自行申请报废，料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统
3.1.2 不合格品退库
生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性，属于料废物料方可退库。
料废物料退库时，生产人员必须持不合格物料，不合格检验单，红色标识卡，到仓库退库。
仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号，相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出，记录批次、数量，在账上NC
库位录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。
仓库退货
产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。
采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单，发出不合格物料，系统输出相应数量。
仓库物资管理制度——退货与退款处理程序
仓库物资管理制度——退货与退款处理程序1. 引言退货与退款处理程序是仓库物资管理制度中的重要环节之一。
在物资采购和供应过程中，难免会出现因为物资质量、数量不符或其他原因而需要进行退货退款的情况。
一个清晰明确的退货与退款处理程序对于保证物资管理的规范性和准确性至关重要。
2. 退货与退款处理程序2.1 退货申请物资名称物资编号退货原因退货数量退货日期2. 将退货申请单交给仓库主管审批。
2.2 退货处理1. 确认退货物资的准确性和完整性。
2. 标记退货物资，以便于区分和处理。
3. 更新仓库库存记录，将退货数量从库存中扣除。
4. 准备退货物资的包装，确保包装的安全和完整。
5. 将退货物资交给物流部门，安排退货物资的运输。
2.3 退款处理一旦退货物资到达供应商处，并经过验收确认退货物资符合退货要求，供应商将进行退款处理。
供应商退款的具体步骤和方式可能会因供应商的不同而有所不同，但一般情况下，退款处理如下：1. 供应商确认退货物资符合要求后，开具退款发票。
2. 退款发票交由财务部门审核和处理。
3. 财务部门通过支付平台或银行转账方式进行退款操作。
4. 更新退款记录，确保退款记录的准确性和完整性。
2.4 退货与退款记录管理1. 退货申请记录：包括退货申请单的编号、申请日期以及批准结果。
2. 退货记录：包括退货物资的名称、编号、退货原因、退货数量、退货日期等。
3. 退款记录：包括退款发票的编号、退款金额、退款日期等。
4. 库存记录：包括退货物资的扣除记录和库存数量的更新。
2.5 退货与退款处理的责任退货与退款处理过程中，相关人员的责任划分如下：申请人：负责填写退货申请单，并提供准确的退货信息。
仓库主管：负责审批退货申请，并监督退货处理过程。
仓库工作人员：负责准确处理退货物资，并更新相关记录。
物流部门：负责安排退货物资的运输。
供应商：负责验收退货物资，并进行退款处理。
财务部门：负责审核和处理退款发票，并进行退款操作。
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经营变更多余物资技术变更多
余物资
定额节约物
资、套裁余
边料
不合格品处置单
已判定报废物资
责任部门组织是否
再利用评审
总经理批准
明确账务处
理意见
退库办理废
料销售
责任部门组织是否再利用评审
调整定额余边料注明
用途调整购买量
余边料注明
用途
办退库手续
物资清单
是否经加
工
是否经加工
实物保管
商定保管地点
建台帐办退
库手续
物资再利用清单
不合格处
置费用申
请
物资再利用清单是
否
不合格处
置费用申
请
原材料仓库保管
非原材料现场或仓库保管。