采购成本控制工作流程与工作标准
采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范
采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
一、采购工作流程1、采购必需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。
2、采购核准权限采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。
3、公司采购方式一般有以下种类：A、集中采购：通用性物资，尽量采纳集中采购方式。
B、合约采购：常常性物资，尽量采纳合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。
一般采购：除〔A〕〔B〕以外之物资，采纳随必需求而采购之方式。
4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及必需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。
4．2呈核及核准采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。
4．3定购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商定购物资货品，并以或形式确认交期；假设属一份定购单多次分批交货的情形，采购人员应于定购单上明确注明；采购人员应控制物资定购交期，及时向供应商跟催交货进度。
4．4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。
二、采购价格管理为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1、报价依据产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。
采购成本控制制度
采购成本控制制度第一章总则第一条目的为加强对采购成本的控制，降低公司成本支出，提高公司市场竞争力，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于采购成本控制目标的制订、采购成本控制的实施、采购成本控制评估与奖励等工作。
第三条权责划分1、采购部负责采购成本控制工作的组织、实施、监督工作。
2、财务部负责审批采购预算、确定采购成本控制目标、采购价格管控、采购成本核算等工作。
第四条术语解释采购成本包括维持成本、订购成本、缺货成本，具体界定说明如下。
1、维持成本是指维持物资原有状态而产生的费用支出，包括：资金成本、管理费用、保险费用、折旧费用、仓储成本、运输成本等。
2、订购成本是指从发出订单到收到物资整个过程中所产生的费用支出。
3、缺货成本是指因物资供应中断造成的损失。
第二章确定采购成本控制目标第五条采购计划的制订与审批采购部根据各部门提交的采购申请、物资需求计划、物资库存情况制订物资采购计划，上报采购经理审核、总经理审批。
第六条采购预算的制定与审批采购部根据采购计划编制采购预算，并将采购预算上报财务部。
财务部进行采购预算试算平衡，经总经理审批通过后，采购部执行采购预算。
第七条确定采购成本控制目标财务部制定采购成本控制目标，作为是否同意采购部提交的“采购申请”的依据之一，报经财务经理审核、总经理审批。
第三章采购成本控制实施第八条采购订货量控制1、采购部应审查各部门请购单中的请购数量是否在其控制限额的范围内。
2、对于需大量采购的物资，采购部应先分析采购数量对采购成本的影响。
3、仓储部应填写“物资库存日报表”，及时向采购部反馈库存信息。
4、采购部搜集未达物资信息，填写“未达物资日报表”，并对订单信息进行实时跟踪。
5、采购部通过现有库存量、物资安全库存量、未达物资信息、已分配物资量、货源情况、物资需求量等因素，通过运用定量订货或定期订货等方法，确定最佳物资订货量和订货周期。
第九条采购价格管控1、采购部经理应根据事先核定的物资采购底价审核供应商报价。
施工过程中的采购管理与成本控制
施工过程中的采购管理与成本控制一、前期准备工作在进行施工项目之前，合理的采购管理与成本控制的准备工作至关重要。
首先要明确项目的需求和目标，对材料、设备等采购物品进行详细的清单编制，并确定合理的采购预算。
同时，要建立健全的供应商数据库，以便后续的供应商选择和管理。
二、供应商选择与评估在采购过程中，选择合适的供应商是确保施工项目顺利进行的关键因素之一。
首先要对潜在的供应商进行严格的筛选，考察其产品质量、交货能力、售后服务等方面。
之后，根据供应商的性价比和综合实力进行评估，选出最适合项目需求的供应商。
在评估过程中重点关注供应商的信誉和稳定性，确保其能够按时交货，并提供高质量的产品和服务。
三、合同签订与履约管理在确定供应商后，需要与其签订合同明确双方的权益和义务。
合同中应包含明确的交货时间、产品质量和数量等要求，并约定相应的履约保证机制和补偿措施。
同时要建立完善的供应商绩效评估体系，对供应商的履约情况进行监控和评估，及时对供应商进行奖惩措施，以激励供应商提供高质量的产品和服务。
四、库存管理与调控在施工过程中，合理控制物资库存是成本控制的重要环节。
首先要建立科学的物资需求预测模型，根据项目进度与消耗情况，合理制定物资的采购计划和库存控制指标。
同时，要建立严格的入库、出库和盘点机制，确保库存的准确性和时效性。
此外要积极采用物资共享和周转，减少库存积压和资金占用，提高资金的使用效率。
五、价格谈判与风险管理在进行采购过程中，控制物资价格是成本控制的关键。
可以采用竞争性谈判的方式，与供应商充分沟通，获取更有利的价格和优惠条件。
同时要关注市场价格的波动情况，及时采取风险管理措施，例如锁定价格、建立价格调整机制等，避免价格波动对项目造成不利影响。
此外，还要对不同风险进行分类和评估，制定相应的风险应对策略，以应对不同风险带来的成本增加。
六、质量控制与验收管理采购过程中的质量控制是保证项目顺利进行的关键环节。
合理制定采购要求和质量标准，并加强对供应商的质量监督和检验工作。
关于设计、采购、施工的工作流程和管控制度
关于设计、采购、施工的工作流程和管控制度1.引言1.1 概述设计、采购和施工是建筑工程项目中三个核心环节，它们相互关联且相互依赖。
设计工作流程包括从项目立项到设计方案的确定，再到施工图的编制和交付的全过程。
采购工作流程涉及到建筑材料、设备和服务的选购和供应管理。
施工工作流程包括施工准备，施工过程以及竣工验收等各项工作。
为了保证这些工作的顺利进行，并且确保工程质量和时间的控制，我们需要建立相应的工作流程和管控制度。
在设计过程中，需要明确项目需求并制定设计方案。
设计工作流程主要包括需求分析、方案设计、初步设计、施工图设计等环节，每个环节都需经过相关专业人员的审核和确认。
设计管控制度是依据建筑规范和相应标准制定的，旨在确保设计的科学性和合理性。
设计审核、设计变更管理以及设计文件的备案等都是设计管控的重要内容。
采购工作流程是指建筑材料、设备和服务的选购和供应管理过程。
采购工作流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付验收等环节。
采购管控制度确保采购的合规性和及时性，例如制定采购计划、开展招标工作、执行合同管理等。
施工工作流程是指实施建筑工程的全过程，包括施工准备、施工过程以及竣工验收等。
施工工作流程需遵守相关施工规范和安全要求，确保施工质量和进度的控制。
施工管控制度包括施工组织设计、施工合同管理、施工过程监控等，旨在确保施工工作的顺利进行。
通过建立完善的设计、采购和施工工作流程以及相应的管控制度，可以提高工程项目的质量、效率和安全性。
这不仅是建筑工程管理的需要，也是符合市场竞争力和可持续发展的要求。
在未来，我们还需不断改进和完善这些工作流程和管控制度，以适应社会经济的发展和技术的创新。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将以设计、采购和施工三个方面为主线，分别介绍工作流程和管控制度。
具体分为以下几个部分：（1）引言：首先概述本文的主题和目的，引出设计、采购和施工的重要性以及工作流程和管控制度的必要性。
（2）设计工作流程和管控制度：详细介绍设计的工作流程，包括设计前期准备、方案设计、深化设计等各个环节，并对每个环节的关键节点进行管控制度的规定，确保设计质量和进度。
采购成本控制
2011 采购部门成本控制（草稿）在企业的管理中，控制采购成本很重要。
根据本公司的实际运营状况，结合采购部门工作中的经验总结，做出以下成本控制措施。
首先，采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于采购成本的费用。
其次，价格成本核算：一般为部件价格＝材料成本+加工费用+合理利润。
采购选择原则：1.就近选择原则：可以在本地市场购买的到的产品，就地购买。
以节省运费，价格等。
2．货比三家原则：对生产所需的原料等首次购买材料进行询价，制定采购计划，做好前期开发供应商,优选三家厂商报价。
3.采购谈判战略：运用谈判技巧，压低产品价格。
4．材料控制原则：所采购的原材料、必须有经销许可证、产品检验检测报告和合格证等。
5．价格比对原则：A比较分析各供应商报价B比较目录或市场价格。
C比较过去的采购价格记录。
D比较类似产品采购的价格。
采购应对策略：1）影响性较小的采购：采用快速、低成本的价格分析方法。
2）杠杆采购：采用价格分析并以成本分析。
3）重要计划的采购：采用成本分析为主要方法4）策略性采购：分析供应商的详细成本资料，计算整体拥有成本。
总之，采购需要收集最新商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见，提交采购分析和总结报告。
掌握采购谈判的技巧能力,本行业相关领域知识，增强谈判技巧，树立成本观念,降低采购支出，从而增加企业效益。
采购成本控制分析在企业的管理中，控制采购成本很重要。
根据本公司的实际运营状况，结合采购部门工作中的经验总结，提出以下成本控制建议，供领导参考。
一、影响采购成本的因素企业以利润最大化为目的，从企业持续经营的整个期间来看，收入减去成本就是利润，成本是决定企业利润的重要因素。
采购成本构成具有多样性和动态性的特征，影响采购成本的主要因素有影响采购成本的主要因素有：1.采购价格因素：是企业成本和费用的主要组成部分，是采购成本高低的决定因素。
2.采购数量因素：建立在批量生产和科学合理的物品核算定额和储备定额基础之上，经济批量的采购方式和数量是影响采购成本的重要因素。
采购的主要工作流程
采购的主要工作流程一、需求确定采购的第一步是确定对所需产品或服务的需求。
这包括明确产品规格、数量、质量要求等核心需求信息，确保采购的物品或服务符合组织的实际需求。
二、供应商筛选在需求确定的基础上，采购部门需要对市场上的供应商进行筛选。
这包括对供应商的信誉、资质、服务能力等进行评估，选择出符合要求的供应商名单。
三、招标/报价在确定了潜在供应商后，采购部门会发出招标文件或请求报价。
供应商根据招标文件或报价要求提供相关信息，包括价格、交货期、服务承诺等。
四、评标收到供应商的报价后，采购部门会对各个报价进行评标。
评标的依据通常是价格、质量、服务等方面的综合考量，最终确定中标供应商。
五、合同谈判确定中标供应商后，采购部门会与供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务、交货期、价格条款等合同细则，确保双方达成一致。
六、合同签订谈判达成一致后，采购部门会与中标供应商签订正式合同，双方按照合同约定执行交易，保障合同的履行和质量的达标。
七、供货管理在合同签订后，采购部门需要对供货过程进行管理，确保供应商按照合同要求按时交付符合质量标准的产品或提供服务。
八、验收结算收到供货物品或服务后，采购部门会对其进行验收，确认是否符合合同要求。
合格后进行结算工作，付款给供应商，完成采购流程。
九、绩效评估完成采购流程后，采购部门通常会对采购活动进行绩效评估，包括成本控制、供应商绩效等，为今后的采购活动提供参考借鉴。
以上便是采购的主要工作流程，从需求确定到绩效评估，每个环节都至关重要，只有严格按照流程进行操作，才能保证采购工作的顺利进行和最终成功完成。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。
同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。
公司物资采购管理制度及工作流程
公司物资采购管理制度及工作流程一、制度概述为规范公司物资采购管理行为，提高采购效率，减少采购成本，避免采购风险，制定了公司的物资采购管理制度。
本制度适用于公司内部各部门的物资采购活动，所有员工必须严格遵守。
二、采购管理工作流程1.提出采购需求各部门根据业务需求提出物资采购需求，并填写《物资采购需求申请表》，明确物资名称、规格、数量、用途等信息。
2.采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求，编制物资采购计划，包括拟采购物资清单、预算金额、采购周期等信息，并报批经理审批。
3.采购招标/询价采购部门根据采购计划，选择符合条件的供应商，并发出招标或询价通知，要求供应商提供报价方案或报价单。
4.报价评审采购部门组织评审小组对供应商的报价方案进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。
5.签订合同中标供应商与公司签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间、服务要求等内容，并及时报批审核。
6.采购执行中标供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门对物资进行验收，确保物资质量符合合同要求。
7.收付款结算采购部门核对物资数量、质量和发票金额，完成结算手续，安排财务部门及时支付供应商的货款。
8.形成采购档案采购部门对采购过程中的相关文件进行整理和归档，形成完整的采购档案，便于管理和查阅。
9.采购评估采购部门对采购过程进行评估分析，总结经验教训，提出改进建议，不断优化采购管理工作流程。
三、注意事项1.严格执行公司采购管理制度，不得擅自变更采购计划、招标结果等，确保采购行为合法合规。
2.采购部门负责与供应商的沟通和协调工作，确保供货周期、质量、价格等符合合同约定。
3.各部门提出采购需求时，应根据实际业务需求明确物资规格、数量等要求，以便采购部门准确执行。
4.采购过程中如出现物资质量问题或合同纠纷，应及时与供应商协商解决，避免给公司造成经济损失和声誉受损。
5.采购部门应定期对采购过程进行监督和检查，及时发现和纠正问题，确保采购工作的顺利进行。
采购的工作流程
采购的工作流程在企业运营中，采购是一个极其重要的环节，通过采购可以获取到企业所需的各类物资、设备等资源，保证企业运营的正常进行。
在进行采购过程中，需要遵循一定的工作流程，以确保采购行为能够遵守相关法律法规，同时能够使企业获得最佳的采购结果。
采购计划编制采购计划是采购工作的重要组成部分。
在采购开始之前，需要根据企业的生产需求和运营计划，制定出相应的采购计划。
采购计划的编制应该遵循以下几个步骤：1.分析需求：根据企业的实际需求，分析需要采购的物资、设备或服务，确定采购数量和规格等基本信息。
2.制定计划：根据需求分析的结果，结合企业运营计划，制定相应的采购计划，确定采购时间、采购数量和采购预算等信息。
3.审核批准：采购计划需要经过内部审核及批准程序，确保计划符合企业经营目标和相关法律法规。
供应商筛选在确定了采购计划后，接下来需要对供应商进行筛选和评价。
供应商的选择是关键环节，不仅直接关系到采购成本的控制，也会影响企业后续的供应服务和合作。
供应商筛选的主要步骤包括：1.信息收集：收集供应商的相关资料，包括公司规模、经验、产品质量、服务能力、合作客户等信息。
2.评价筛选：根据采购计划及供应商信息，进行供应商的评价和筛选，包括对供应商的能力、信誉、质量、价格、服务和配合度等进行评估。
3.签订合同：确定最终的供应商后，需要与供应商签订正式合同，以明确双方权利和义务，保障交易的安全和顺利进行。
采购实施在完成了采购计划和供应商筛选后，即可开始具体的采购实施工作。
采购实施需要遵循以下步骤：1.发布采购订单：根据采购计划和合同约定，向供应商发出采购订单，包括采购数量、价格、发运日期等细节信息。
2.商品验收：在交货后，进行商品验收，检验商品是否符合合同约定的质量、数量、规格等标准，并进行相应的品质检验和测试。
3.支付结算：在验收后，按照合同约定的支付方式和算费原则进行支付结算，保证供应商能够及时获得应得的款项。
采购管理采购事务的管理是保证采购正常进行和成本控制的重要手段。
成本控制的环节和过程
计算表，并认真执行。严禁出现用量不足或过量或 一次充好等情，常组织
目的：把“空间”腾出来活用并防止误用。 做法： 1. 对所在的工作场所进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别标准和方式。 3. 清楚不需要物品。 常整顿 目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西，30秒找到 要罩的东西。 做法： 1. 对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）。 2. 物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）。 3. 标示所有的物品。 常清洁 目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法： 1. 建立清洁责任区。 2. 清洁要领。 3. 履行个人清洁责任。 常规范 目的：通过制度化来维持管理成果。 餐具的损耗率控制是餐饮成本管理的重要组成。在餐具的破 损控制上，制定了三级流程控制制度，专人负责，层层把关： 备餐间不发破损餐具，洗涤间不收破损餐具，前台服务不出破 损餐具，抓住餐具破损的三个环节点，各个环节对到本岗位的
3、酒水及商品成本 采取分类、库存时间、批准权限、每月市场价格调查（采购、质检 员）、质量及保质期验收、每天交班盘点、每月盘存等方式进行控制。 主要应避免每种商品种类过多（如进5个品牌以内的啤酒、每个品牌进5 个以内单品），应购进常用的商品或常喝的酒水，贵重商品采购要总经 理批准，采购、验收、保管等环节要时刻注意保质期，比如采购的酒水 及商品保质期不能低于2/3，否则验收人员拒绝验收入库等。 B、营业费用 1、工资 工资是所有费用中仅次于房租的费用，目前传统星级酒店的人力成本约
下面就成本控制的环节和过程谈一下我的观点。
一、环节
1、采购与验收环节 2、储存与发放环节 3、使用与维护环节 4、盘存与报废环节
以上环节是对有形物资从进入酒店到退出酒店的的一般流程，象能 源、证照办理等缺少某个环节或以其他形式做的环节控制。 二、过程 1、员工节约意识培养 2、成本费用预算体系建立 3、与预算指标比较 4、纠正偏差 三、损益表模型（以120间客房、30左右餐位、平均出租率90%、平均 房价150元、收益率135、客房月收入486000元预算） 备注： 1、损益表模型中没有考虑财务费用、折旧费、递延资产摊销等因素， 如果考虑净利润率会比模型中描述的更低。 2、营业费用中的其它包括广告宣传费、低值易耗品、市场调查费等。 3、管理费用中的其它包括差旅费、工装费、排污费、证照办理及年审 费、邮寄及宽带费、交际应酬费、发票购买费、办公费、财产保险费 等。 4、出租率不同，表中某些费用率会有较大的波动。 四、通过损益表分类进行控制分析 A、营业成本： 1、后厨原材料成本 采取原材料分类、库存时间、批准权限、签定合同、每周市场价格调查
如何做好采购成本控制？
如何做好采购成本控制？采购成本控制是企业管理中的一个重要内容，对于企业的利润、经营效益和竞争力都有着至关重要的影响。
在当前经济形势下，企业在采购过程中如何控制采购成本，降低采购成本，是企业必须面对的一项重要挑战。
本文将以如何做好采购成本控制为中心，从以下几个方面进行分析和讨论。
一、优化采购流程优化采购流程是降低采购成本的一项重要措施。
企业可以通过设立采购组织、建立采购标准、规范采购程序、制定采购政策等方式，优化采购流程，避免采购过程中出现重复或低效的环节，从而降低采购成本。
首先，企业应该建立采购组织，明确采购职责、权限和责任，避免采购决策权过于集中化，导致采购成本居高不下。
通过设置采购委员会、采购经理、采购个案负责人等角色，实现采购决策权的分散化和规范化，降低采购成本。
其次，企业应该建立采购标准，对采购的物料、设备、服务等进行分类标准，制定各类采购的标准和指南，明确采购周期和数量等，从而有效控制采购成本。
第三，规范采购程序也是降低采购成本的重要环节。
企业应该建立正式的采购审批表、采购合同、采购清单等文件，严格遵守采购程序，减少因为流程不规范而导致的纠纷和费用增加。
最后，企业应该制定明确的采购政策，包括与供应商的合作、采购流程、合同管理、成本控制等方面，使采购政策与企业的总体战略相匹配，确保采购成本得到保障。
二、选择优良的供应商选择优良的供应商是降低采购成本的另一项重要措施。
合理的供应商选择可以降低采购成本，提高采购品质，促进企业盈利。
首先，企业应该优先考虑与本地供应商合作，因为本地供应商具有成本低、交货速度快、服务质量高等优势。
其次，公司可以选择与少数优秀的供应商合作，形成长期稳定的合作关系，优化采购成本结构，避免因为与众多供应商签订的临时合作带来的供应链问题。
最后，采购部门应该不断开展供应商评估工作，了解供应商整体风险、质量水平、交付准时性、成本水平等方面，及时剔除不合格的供应商。
三、实施成本管理实施成本管理对于做好采购成本控制非常重要。
成本控制计划规范流程
成本控制计划规范流程成本控制，是企业根据一定时期预先建立的成本管理目标，由成本控制主体在其职权范围内，在生产耗费发生以前和成本控制过程中，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和调节措施，以保证成本管理目标实现的管理行为。
以下是店铺为大家整理的关于成本控制计划规范流程，给大家作为参考，欢迎阅读!成本控制基本程序1.制订成本标准成本标准是成本控制的准绳，成本标准首先包括成本计划中规定的各项指标。
但成本计划中的一些指标都比较综合，还不能满足具体控制的要求，这就必须规定一系列具体的标准。
确定这些标准的方法，大致有三种：(1)计划指标分解法。
计划指标分解可以按部门进行，也可以按不同产品和各种产品的不同阶段等进行。
(2)预算法。
制订控制标准是成本控制的关键。
预算可以是短期的，也可以是长期的。
通常企业可以采取弹性预算的方式进行。
(3)定额法。
即建立起定额和费用开支限额，并将这些定额和限额作为控制标准来进行控制。
在企业里，凡是能建立定额的地方，都应把定额建立起来，如材料消耗定额、工时定额等等。
实行定额控制的办法有利于成本控制的具体化和经常化。
在采用上述方法确定成本控制标准时，一定要进行充分的调查研究和科学计算。
同时还要正确处理成本指标与其他技术经济指标的关系(如和质量、生产效率等关系)，从完成企业的总体目标出发，经过综合平衡，防止片面性。
必要时还应搞多种方案的择优选用。
2.监督成本的形成这就是根据控制标准，对成本形成的各个项目，经常地进行检查、评比和监督。
不仅要检查指标本身的执行情况，而且要检查和监督影响指标的各项条件，如设备、工艺、工具、工人技术水平、工作环境等。
所以，成本日常控制要与生产作业控制等结合起来进行。
成本日常控制的主要方面有：(1)材料费用的日常控制。
车间施工员和技术检查员要监督，按照图纸、工艺、工装要求进行操作，实行首件检查，防止成批报废。
车间设备员要按工艺规程规定的要求监督设备维修和使用情况，不合要求不能开工生产。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
采购成本工程明文规章制度
采购成本工程明文规章制度第一章总则第一条为加强采购成本的管理和控制，提高企业采购效率，确保经济运行顺利，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条采购成本工程是指在企业采购过程中，对采购成本进行全程管理和控制的一项工作。
第四条采购成本工程应遵循节约用钱的原则，力求降低采购成本，提高采购质量。
第五条公司应建立健全采购成本管理制度，确保采购活动的规范运行。
第六条本规章制度由公司财务部门负责制定，并由各部门全面执行。
第七条公司应定期对采购成本工程进行评估和检查，确保制度的有效执行。
第八条公司应建立健全采购成本工程数据记录和分析制度，为优化采购成本提供数据支持。
第二章采购成本的构成第九条采购成本包括直接成本和间接成本两部分。
第十条直接成本是指与采购商品或服务直接相关的成本，包括采购价、物流费、关税等。
第十一条间接成本是指与采购商品或服务间接相关的成本，包括仓储费、人工费、管理费等。
第十二条公司应对采购成本的构成进行分析，找出成本的组成要素，为采购成本的管理和控制提供依据。
第三章采购成本的管理第十三条公司应建立严格的采购成本核算制度，确保采购成本的准确计量。
第十四条采购部门应加强与财务部门的沟通与协作，确保采购成本的真实性和准确性。
第十五条采购部门应合理选择供应商，优化采购流程，降低采购成本。
第十六条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出成本波动的原因，并及时采取措施加以调整。
第十七条采购部门应加强对供应商的管理，确保供应商信誉良好，提供良好的服务。
第四章采购成本的控制第十八条公司应建立采购成本控制指标体系，对采购成本进行全面控制。
第十九条采购部门应按照公司的采购成本控制指标体系，制订采购计划和预算。
第二十条采购部门应加强对采购过程的监督和管理，确保采购成本在预算范围内。
第二十一条采购部门应建立采购成本的风险管理制度，及时识别和应对风险，避免损失。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
企业采购流程及成本控制规范
企业采购流程及成本控制规范第一章企业采购概述 (3)1.1 采购的定义与作用 (3)1.1.1 采购的定义 (3)1.1.2 采购的作用 (3)1.1.3 采购的原则 (3)1.1.4 采购的目标 (4)第二章采购组织结构与管理 (4)1.1.5 采购组织结构概述 (4)1.1.6 采购组织结构设置方法 (4)1.1.7 采购部门职责 (5)1.1.8 采购部门权限 (5)1.1.9 采购人员配备 (5)1.1.10 采购人员管理 (5)第三章采购计划与预算 (6)1.1.11 采购计划的意义与作用 (6)1.1.12 采购计划的主要内容 (6)1.1.13 采购计划的制定流程 (6)1.1.14 采购预算的意义与作用 (7)1.1.15 采购预算的编制方法 (7)1.1.16 采购预算的管理 (7)第四章供应商选择与管理 (7)1.1.17 供应商筛选的重要性 (8)1.1.18 供应商筛选方法 (8)1.1.19 供应商评估体系 (8)1.1.20 供应商筛选与评估的实施步骤 (8)1.1.21 供应商合同管理的意义 (8)1.1.22 供应商合同的主要内容 (8)1.1.23 供应商合同管理的实施步骤 (9)1.1.24 供应商关系维护的重要性 (9)1.1.25 供应商关系维护的策略 (9)1.1.26 供应商关系维护的实施步骤 (9)第五章采购合同与谈判 (9)第六章采购价格与成本控制 (11)1.1.27 采购价格策略概述 (11)1.1.28 常用采购价格策略 (11)1.1.29 成本控制概述 (11)1.1.30 常用成本控制方法 (11)1.1.31 价格分析 (12)1.1.32 成本分析 (12)1.1.33 价格与成本关系分析 (12)第七章采购质量控制 (12)1.1.34 质量标准的确立 (13)1.1.35 供应商质量要求 (13)1.1.36 供应商选择与评估 (13)1.1.37 采购合同签订 (13)1.1.38 物资验收 (13)1.1.39 不合格品处理 (14)1.1.40 质量问题反馈 (14)1.1.41 质量索赔 (14)第八章采购风险管理 (14)1.1.42 风险识别 (14)1.1.43 风险评估 (14)1.1.44 风险规避 (15)1.1.45 风险转移 (15)1.1.46 风险缓解 (15)1.1.47 风险自留 (15)1.1.48 风险监控 (15)1.1.49 风险处理 (15)第九章采购库存管理 (16)1.1.50 概述 (16)1.1.51 主要库存管理策略 (16)1.1.52 概述 (16)1.1.53 常用库存控制方法 (16)1.1.54 概述 (17)1.1.55 库存优化措施 (17)第十章采购物流与配送 (17)1.1.56 物流概述 (17)1.1.57 物流配送模式分类 (17)1.1.58 物流成本构成 (18)1.1.59 物流成本控制策略 (18)1.1.60 物流效率优化方法 (18)1.1.61 物流效率优化案例分析 (18)第十一章采购信息化建设 (19)第十二章采购审计与评价 (20)1.1.62 审计目的 (20)1.1.63 审计内容 (20)1.1.64 审计流程 (21)1.1.65 评价目的 (21)1.1.66 评价内容 (21)1.1.67 评价方法 (21)1.1.68 改进采购管理 (21)1.1.69 优化供应商管理 (21)1.1.70 激励采购团队 (22)1.1.71 完善采购政策 (22)1.1.72 促进企业内部协同 (22)第一章企业采购概述企业采购是企业运营中的重要环节，对企业的发展具有深远的影响。
采购部工作规划
采购部工作规划引言概述：采购部作为企业中非常重要的部门之一，负责采购物资和服务以满足企业的需求。
为了提高采购部工作效率和质量，制定一份详细的工作规划是必不可少的。
本文将从五个方面介绍采购部工作规划，包括供应商管理、采购流程优化、成本控制、风险管理和团队建设。
一、供应商管理：1.1 筛选合适的供应商：采购部应该根据企业的需求和标准，制定供应商评估指标，并对潜在供应商进行评估，筛选出合适的供应商。
1.2 建立长期合作关系：采购部应与供应商建立长期合作关系，通过定期会议、合同管理和信息共享等方式，提高供应商的服务质量和效率。
1.3 供应商绩效评估：采购部应定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面，以便及时调整合作关系或者寻觅更合适的供应商。
二、采购流程优化：2.1 流程规范化：采购部应建立完善的采购流程，包括需求确认、采购计划、询价比较、合同签订等环节，确保采购流程的规范化和透明化。
2.2 信息化支持：采购部应借助采购管理系统等信息化工具，对采购流程进行支持和优化，提高工作效率和准确性。
2.3 内部协作：采购部与其他部门之间应加强沟通和协作，及时了解各部门的需求和变动，以便更好地制定采购计划和执行采购流程。
三、成本控制：3.1 采购成本分析：采购部应定期对采购成本进行分析，包括物资价格、运输费用、关税等方面，寻觅降低成本的机会。
3.2 供应商谈判：采购部应与供应商进行谈判，争取更好的价格和条件，以降低采购成本。
3.3 库存管理：采购部应根据企业的需求和销售情况，合理控制库存水平，避免过高的库存成本。
四、风险管理：4.1 供应链风险评估：采购部应对供应链进行风险评估，包括供应商的稳定性、自然灾害等因素，制定相应的风险应对措施。
4.2 多元化供应商：采购部应建立多元化的供应商网络，以降低对单一供应商的依赖，减少潜在风险。
4.3 合同管理：采购部应加强对合同的管理，确保供应商履行合同义务，减少合同履行风险。
采购工作流程与制度,原材料、辅助材料采购管理规定
采购工作流程及制度1目的对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。
2适用范围适用于原材料、辅助材料和其他材料需要的采购。
3 职责3.1 采购部负责公司生产运行所需物资的采购。
3.2 采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。
3.3 采购部应根据财务状况合理使用资金。
4 措施和方法4.1采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。
4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：4.2.1 A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。
4.2.2 B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。
4.2.3 C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。
4.3 供方的选择和评定4.3.1 产品质量达到采购要求的质量。
4.3.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。
4.3.3 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。
4.3.4 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。
4.4 合格供方的评定内容4.4.1 A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产部、技术部等相关部门应参与评定。
4.4.2 B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。
4.4.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。
5 评定依据5.1 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：5.1.1 A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。
5.1.2 B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。
采购的工作建议
采购的工作建议采购作为企业运营中至关重要的一环，对于企业的发展和运作起着决定性的作用。
为了有效提升采购工作的效率和质量，制定一份关于采购的工作建议是非常必要的。
下面将从采购流程优化、供应商管理、成本控制、采购团队建设等方面进行详细阐述，以期为企业实现采购管理的高效化和专业化提供有益的指导。
一、采购流程优化采购流程是企业采购活动的核心，对采购流程的优化对于提高采购工作效率有着关键性的影响。
在制定采购流程时，应该考虑以下几个方面：1、规范化：建立采购流程标准化的制度，确保每一笔采购都按照规定的程序进行，避免采购活动中的漏洞和风险，降低管理成本和采购成本，也有利于提高供应商协同效率。
2、流程简化：简化繁琐的采购流程，尽量减少冗余的环节和文件，以提高采购效率，降低人力资源成本。
3、信息化：推行采购信息化系统，利用科技手段优化采购流程，提高采购决策的效率和准确性，降低采购成本。
二、供应商管理供应商是企业采购活动中最重要的合作伙伴，供应商的选择和管理直接关系到采购成本和采购质量。
为了有效管理供应商，需要：1、供应商评估：建立完善的供应商评估制度，根据供应商的资质、信誉、价格、交货周期等方面进行全面综合评估，及时发现和淘汰差劲的供应商。
2、供应商合作：建立战略合作伙伴关系，与优秀供应商建立长期合作关系，互利共赢，实现采购成本的长期稳定和优化。
3、供应商协同：与供应商建立信息共享机制，提高供应链的协同效率，实现及时响应和快速调整。
三、成本控制采购成本直接关系到企业的盈利能力，有效的成本控制可以有效提高企业的利润。
在成本控制方面，需要：1、价格谈判：建立有效的价格谈判机制，通过有效谈判降低采购成本，提高采购效益。
2、成本监控：建立成本控制的体系，对采购成本进行全面监控和分析，及时发现成本增长点，采取有效措施加以控制。
3、供应链优化：通过供应链优化和管理，优化库存水平、降低物流成本等，从整体上降低采购成本。
四、采购团队建设采购团队是采购活动的主体，在采购团队建设中，应该重点关注以下几个方面：1、人才培养：注重采购人员的专业化和技能培养，提高采购人员的专业水平和业务素质。
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☆定价收购：购买物料数量巨大，非几家厂商所能全部提供的则进行现款收购
根据实际情况
☆公开市场采购：采购人员在公开交易或拍卖时随时机动地采购
根据实际情况
重点
☆采用多种采购形式
标准
☆形式灵活
决定合适价格
B9
程序
一、《采购计划与预算》
二、市场价格
☆多渠道询价：多方面打探市场行情，包括市场最高价、最低价、一般价格等
2个工作日
☆工程部负责仪器设备的品质验收
2个工作日
重点
☆规范核准权限
标准
☆权限明确、责任清楚
控制采购批量
B7
程序
一、采购计划
二、《请购单》
☆对采购数量的控制，采购部门应首先对每一份《请购单》审查其请购数量是否在控制权限额范围内请购单》上签字同意
根据实际情况
重点
☆决定合适价格
标准
☆决定合适价格
填制购货订单
B10
E10
B11
程序
一、《购货订单》
二、供应商资料
☆采购部应先对每份订单进行编号，以确保日后订单能完整地保存，并能够在会计上对所有购货单进行处理
2个工作日
☆在订单向供应商发出前，必须有其他部门专人检查订单是否得到授权人的签字以及是否有经请购部门主管批准的请购单作为支持凭证，以确保《购货订单》的有效性
根据实际情况
☆询价限购：采购人员选区信用可靠的厂商，将采购条件讲明，并询问价格或寄送询问单，并促请对方报价，比较后确定采购对象
根据实际情况
☆比价采购：采购人员对数家厂商提供的产品的价格、性能、质量等进行比较后，决定厂商，进行采购
根据实际情况
☆议价采购：采购人员与厂商经过讨价还价后，议定价格，进行采购
☆采购部负责运输、办公劳保用品、生产及辅助材料、委外加工材料等的采购
根据实际情况
☆采购主管负责采购计划的编制、x万以下订单的审核及x万以上订单的审核、急需物料的跟催；采购员负责订单的计算、下达和物料的跟催
根据实际情况
☆仓储部收料组负责所有有形物料、设备及办公劳保品的数量验收
根据实际情况
☆质量管理部负责所有生产及辅助材料质量的验收
重点
☆《购货订单》的填制
标准
☆填制准确、清楚
1个工作日
☆对于需大量采购的原材料、零配件等，必须做各种采购数量对成本影响的成本分析
根据实际情况
☆内部控制制度必须对这些成本分析做出强制性的规定，并指定专人对是否实施成本分析进行监督
根据实际情况
重点
☆控制采购批量
标准
☆批量采购合适、及时
采用多种采购形式
B8
程序
一、采购计划
二、《采购预算表》
☆招标采购：将物料采购的所有条件详细列明，刊登公告。投标厂商按公告的条件，在规定时间内交纳投标押金，参加投标
☆《请购单》由使用部门的主管审批同意，并经财务部资金预算的负责人同意签字
2个工作日
☆签字后，采购部门办理采购手续
1个工作日
重点
☆提出采购计划
标准
☆提出及时、准确
规范核准权限
B6
程序
核准权限管理规定
☆不同类别的《请购单》要由不同的管理层次的主管核准，还要对与采购有关的人员及部门的权限做出明确划分
2个工作日
2个工作日
☆有其他部门专人复查订单的编制过程和内容，包括复查有关供应商的主要文件资料、价格数量和金额的计算等
2个工作日
☆订购手续办完后，应填写订单一式三联，并将第一、二联送请购单位登记，以便让请购人证实《购货订单》的内容是否符合他们的要求；此外，还应送至验收部门，以便他们在收到货物时有验收的标准
2个工作日
采购成本控制工作流程与工作标准
（一）采购成本控制工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
新供应商选择工作流程
层次
2
任务概要
对新供应商的调查、评价与选择
单位
生产部
采购部
材料保管部
其他部门
财务部
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
是
否
公司名称
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
（二）采购成本控制工作流程
任务名称
根据实际情况
☆比价：分析各供应商提供材料的性能、规格、品质要求、用量等后才能建立比价标准
根据实际情况
☆自行评估：自行成立评价小组，由采购人员、技术人员、成本会计等组成，估算出符合品质要求的、较为准确的底价资料
根据实际情况
☆议价：根据底价资料、市场行情、供应商用料、采购量、付款期等与供应商议定一个双方都能合理接受的价格
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
提出采购计划
A2
B2
D2
B3
E4
B5
程序
一、生产计划
二、采购计划
三、《请购单》
☆生产部门根据生产计划想采购部提出采购计划
2个工作日
☆材料保管部门在库存材料以达到最低库存量时向采购部提交《请购单》
即时
☆其他部门临时性物品的采购直接在《采购单》上描述并解释其目的
根据实际情况