质量管理体系审核检查表范文

质量管理体系审核检查表范文

1. 质量管理体系基础

项

目指标评定

1.1 公司领导对质量管理的重视程度优、良、中、

差

1.2 编制质量目标、计划和实施情况优、良、中、

差

1.3 确立质量管理组织架构及职责、职权、职责清单优、良、中、

差

1.4 确立质量管理文件，并落实有效性和修订情况优、良、中、

差

1.5 了解人员素质、技能、经验，在岗培训与提高及外部培训

交流情况优、良、中、差

2. 设备仪器的管理

项目指标评定

2.1 确定与检测要求一致的检测或校准方法优、良、中、差2.2 进行合理校准、检定或验证并纪录优、良、中、差2.3 有完善的设备管理程序优、良、中、差2.4 有完整的设备档案，包括维护、维修、校准记录优、良、中、差2.5 对设备或仪器进行定期的维护保养，保证其正常运转优、良、中、差

3. 采购原材料和外购件的管理

项目指标评定

3.1 有明确的供应商或供货商的评价程序优、良、中、差3.2 有原材料和外购件的验收程序优、良、中、差3.3 对原材料和外购件进行标识、储存、保管，防止交叉混杂优、良、中、差3.4 有管控原材料和外购件的不良品管理程序优、良、中、差3.5 对非标准原材料进行检测汇报，并在生产中实施管控优、良、中、差

4. 产品生产过程的控制与管理

项

目指标评定

4.1 对生产过程的控制分析程度优、良、中、

差

4.2 对生产过程进行控制和记录优、良、中、

差

4.3 对生产过程存在的问题及时进行分析、纠正措施跟进并落

实优、良、中、差

4.4 对非标产品进行严格控制优、良、中、

差

4.5 防止人为损坏或错放、错装现象的发生优、良、中、

差

5.产品出厂检验管理

项目指标评定

5.1 对出厂检验进行审批确认优、良、中、差

5.2 对产品进行完整的出厂检验优、良、中、差

5.3 根据产品的出厂检验情况进行批量管控优、良、中、差

5.4 对出厂检验的问题需立即采取纠正措施优、良、中、差

5.5 对被返修的产品进行严格控制优、良、中、差

6.质量管理的信息管理和分析水平

项目指标评定

6.1 能否提供质量管理数据汇总分析优、良、中、差

6.2 能否根据质量管理数据分析出问题优、良、中、差

6.3 能否及时采取措施纠正缺陷优、良、中、差

6.4 能否将质量管理数据分析应用到生产实践中优、良、中、差

6.5 能否对产品质量问题进行有效分析优、良、中、差

级别指标

优秀≥90分

良好80~89分

合格70~79分

不合格<70分

以上是质量管理体系审核检查表的范文，希望可以帮助您更好地了解和掌握质量管理体系审核检查的具体流程和注意事项。在实际的质量管理过程中，请务必认真贯彻落实。