质量管理体系审核检查表(参考)
质量管理体系审核检查表(参考)
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项—O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1
背景
机械类企业的产品性能直接关系到人们的生命财产安全和国家安全，因此，机
械类企业的质量管理工作十分重要。而质量管理体系审核是保证质量管理体系运行有效的关键环节，本文将为机械类企业提供一份完整版的质量管理体系审核检查表。
质量管理体系审核检查表
一、质量方针和目标
1.是否制定了适合本企业的质量方针和目标，并在企业内部广泛宣传？
2.是否与企业经营战略相互配合？
二、组织机构和职责
1.是否建立了适应企业实际情况的组织机构，并且在组织机构中设有质
量管理职责？
2.是否明确各部门之间的职责、协作关系和信息流程？
三、文件控制
1.是否建立了文件管理程序？
2.是否规定了文件的编制、审批、发放、变更、作废等程序？
四、质量目标和质量计划
1.是否制定了开展质量管理工作的年度计划？
2.是否制定了质量目标，并将其落实到各层次的管理工作中？
五、设计控制
1.是否建立了产品设计管理程序？
2.是否严格遵守设计规范和质量标准？
六、采购控制
1.是否建立了采购管理程序？
2.是否加强了对供应商的质量管理和评价？
七、生产控制
1.是否建立了生产管理程序？
2.是否规范生产过程，控制产品质量？
八、检验和测试
1.是否建立了检验和测试管理程序？
2.是否严格按照质量标准执行检验和测试工作？
九、质量记录
1.是否建立了质量记录管理程序？
2.是否规范了质量记录的备份、存档和保密管理？
十、内部质量审核
1.是否建立了内部质量审核程序？
2.是否定期开展内部质量审核，对质量管理体系进行评估？
质量管理体系审核检查表是机械类企业执行质量管理体系审核的重要工具，企业应该按照本检查表的内容要求进行反思和改进。通过质量管理体系审核，企业可以不断提升内部管理水平，提高产品质量，提高核心竞争力，从而赢得市场。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)
1. 质量方针和目标
1.1 质量方针
•质量方针是否合理？
•质量方针是否与企业战略、文化相符？
•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？
1.2 质量目标
•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？
•质量目标是否可以测量和监控？
•质量目标是否可以实现？
2. 质量管理体系文件
2.1 文件控制
•文件是否得到授权和批准？
•文件是否易于识别和访问？
•文件是否易于理解和应用？
2.2 文件变更
•文件是否按照变更程序进行管理？
•变更是否得到了适当的批准和授权？
•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？
2.3 文件保密性
•是否有规定文件的保密性？
•是否有对保密文件的访问和控制制度？
•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？
3. 质量管理体系实施
3.1 质量计划
•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？
•质量计划是否包括了客户的需求和要求？
•质量计划是否经过了全面的审核和批准？
3.2 质量控制
•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？
•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？
•是否可以监控和测量质量控制的效果？
3.3 质量检查
•质量检查的程序是否得到了说明和规定？
•是否对检查结果进行了记录和处理？
•是否能够监控和测量检查的效果？
4. 质量记录
4.1 记录控制
•记录是否得到了授权和批准？
•记录是否易于访问和查阅？
•记录是否能够支持质量管理的需求？
4.2 记录保密性
•是否有规定记录的保密性？
•是否有对保密记录的访问和控制制度？
•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计
5.1 审计计划
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表范本
质量管理体系审核检查表范本
简介
质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实
施情况而设计的。检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。
使用方法
在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审
核检查表进行使用和更新。检查表由管理代表或内审员进行填写。在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。
审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体
系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。
检查表内容
检查表内容主要包括以下几个方面：
质量管理体系文件
1.质量方针、质量目标是否明确、合理；
2.质量管理手册是否符合要求并有效；
3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；
4.控制性文件是否按时完成评审。
质量管理实施
1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；
2.质量实施计划是否有效执行；
3.质量检查工作是否得到认真贯彻；
4.内部质量管理的常规工作是否完善。
内外部服务
1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；
2.客户投诉及意见及其处理情况；
3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；
4.对外服务及协同工作质量情况。
机构设施及卫生
1.办公室设施条件是否满足要求；
2.办公环境卫生是否符合相关要求；
3.培训用房、档案室等设施的状态；
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
3
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
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质量管理体系审核检查表
7
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质量管理体系审核检查表
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受审核部门： 共 页 第 页
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质量管理体系审核检查表
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受审核部门：共页第页
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受审核部门： 共 页 第 页
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质量管理体系内审检查记录表
质量管理体系内审检查记录表
说明：以上表格中的检查项目和内容仅供参考，实际内审检查记录表应根据具体的质量管理体系要求和公司实际情况进行制定。同时，在检查情况记录中应详细记录每个项目的实际检查情况，并对存在的不符合项进行原因分析，提出改进措施。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅.
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).
注1：文件查阅含记录的查阅.
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.
注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
质量管理体系审核通用检查表(经典版)
质量管理体系审核通用检查表(经典版) 背景介绍
随着市场竞争的加剧，质量管理体系对企业的重要性逐渐凸显出来。在质量管
理体系的建设中，体系审核是确保体系运行有效性和达到标准要求的一个重要手段。因此，制定一份科学、实用、完整的质量管理体系审核通用检查表显得尤为重要。
本文档为经典版质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业制定质量管理体系
相关标准提供参考与帮助。
体系文件
•质量手册：包括质量方针、体系文件管理、组织结构、管理职责、人员素质、标准操作程序等；
•程序文件：质量控制程序、计划、文件控制程序等；
•记录文件：各项体系管理文件、检验记录、试验报告等。
审核要点
环境评估
序号环境因素是否满足要求
1 内部环境
2 外部环境
3 人员素质
文档评价
序号文档名称格式是否标准是否齐全更新是否及时
1 质量手册
2 程序文件
3 记录文件
过程评价
序号过程名称是否满足要求
1 质量方针
2 管理体系责任
3 管理资源
4 产品供应
5 测量分析改进
6 内部审核
审核
序号审核要点审核结果存在问题完善措施
1 环境评估
2 文档评估
3 过程评估
本文档为质量管理体系审核通用检查表(经典版)，内容全面、系统，适用于企业质量管理体系的搭建、运行和维护。企业应以此标准加以切实落实，不断完善自身的质量管理体系，提高企业的核心竞争力，为企业的可持续经营注入源源不断的活力。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：采购部（一）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：采购部（二）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：计划部/仓储部（一）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：计划部/仓储部（二）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：品质中心（一）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：品质中心（二）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：品质中心（三）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：品质中心（四）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：品质中心（五）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：品质中心（六）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：品牌营销中心（一）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：品牌营销中心（二）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：跨境电商中心（一）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：跨境电商中心（二）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：B2B业务中心（一）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：B2B业务中心（二）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：研发中心（一）接受审核人员：内审员：
质量管理体系内部审核检查表
受审部门：研发中心（二）接受审核人员：内审员：
质量管理体系审核检查表格式
内部质量管理体系审核检查表
编号：
受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：技术部审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：企业办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产部
审核员： 审核日期： 序号：
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
质量管理体系各部门内部审核检查表（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
质量管理体系内部审核检查表(完整)
◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件
√
的接口是否清楚？
检查 结果记录
◆查询相关文件的途径
◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？
√ √
4.2.2 质量手册
◆质量手册的覆盖面是否完 整？如对 ISO9001 标准有剪裁， 剪裁细节说明的是否合理？
◆质量手册是否包括管理体系的范围
√
◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合
◆是否与组织的宗旨相适宜
√
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性
√
质、规模？
◆是否对满足顾客的要求，对持续改进做
√
出承诺
◆是否提供建立和评审目标的框架
√
◆是否与公司的其他方针一致
√
注 1：文件查阅含记录的查阅。
注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
4.2.3 总则
◆制定的文件控制程序是否符 合要求
◆文件的编写、批准、发布、 保管、修订、评审情况
◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
1
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
2
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
3
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
4
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
5
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
6
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
7
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
8
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
9
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
10
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
11
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
12
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
13
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
14
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
15
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
16
17
18
注：符合-不标注不符合—X 观察项—O
19
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
20
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
21
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
22
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
23
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
24
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
25
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
26
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
27
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
28
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
29
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
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质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
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质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
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质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
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35
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
36
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
37
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
38
注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
质量管理体系内部审核检查表
审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：
39
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注：符合-不标注不符合—X 观察项–O
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这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。否则就没条理容易遗漏的。而且条款要看内审的部门不同会有删减的，右侧空白处填写审核时自己调查到的证据与证言的。其他表格以后总结
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