烟台xx公司质量管理体系检查表
质量管理体系审核检查表(参考)
质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。
质量管理体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
质量管理体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
质量管理体系审核检查表
查阅了体系的持续改进计划
4.1.4
组织的质量管理体系是否：
a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？
b）确定这些过程的顺利和相互作用？
c）确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。
（4.1.a，b，c）
.依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手
（5.6.1）
.评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
.质量成本指标的评审。
.管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。
.行动计划和跟踪活动。
5.6.2
组织的评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？
（5.6.1）
.由管理评审引发的持续改进项目的证据。
查阅了文件和资料控制程序
查阅了文件的批准和发放记录以及版本状态。
查阅了外来文件的登记表和发放记录
查阅了作废文件的登记表和销毁记录
注塑工艺参数卡没有盖受控章，未进行受控
4.2.3.1工程规范
4.2.5
组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新）？
（4.2.3.1）
.顾客工程规范更改的通知/分发过程。
.实施顾客要求的更改的过程。
.工程更改引发的文件更改。
查阅了技术部外来工程规范的评审记录，所有外来工程规范都进行了评审。
4.2.6
组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录？
（4.2.3.1）
.实施工程更改的记录。
无工程规范的更改
4.2.4记录控制
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求？
质量管理体系内部审核检查表(通用全套)
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）页脚内容注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
页脚内容页脚内容注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表页脚内容页脚内容注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表页脚内容注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表页脚内容注1：文件查阅含记录的查阅。
页脚内容注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表页脚内容注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表页脚内容页脚内容注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表1. 背景介绍质量管理体系是指组织为了在产品或服务的开发、生产和交付过程中实现质量目标而建立的一系列互相关联的活动、职责、程序和资源。
质量管理体系检查表是用于评估和监控组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求的工具。
本文将从以下几个方面详细介绍质量管理体系检查表的内容和要求。
2. 检查表内容2.1 质量政策和目标•是否有明确的质量政策，并且已经在整个组织范围内进行了传达和理解。
•质量目标是否与组织战略一致，并且已经在各级部门设定了具体可衡量的指标。
2.2 组织结构和责任•是否有明确的质量管理职责分工，包括顶层领导对质量的承诺和责任。
•各级部门是否设立了相应的质量管理岗位，并且明确了岗位职责和权限。
2.3 过程控制•是否有完整的过程流程图，涵盖产品或服务从需求分析到交付的全过程。
•是否有详细的工作指导书和操作规程，明确了每个环节的具体要求和控制点。
2.4 资源管理•是否有充足的资源来支持质量管理体系的运行，包括人力、物力和技术设备等。
•是否有合理的资源分配机制，确保各项任务能够按时完成。
2.5 绩效评估和改进•是否建立了有效的绩效评估体系，能够定期对质量管理体系进行评估和监控。
•是否有明确的改进机制，能够及时处理和纠正质量问题，并采取措施防止再次发生。
3. 检查表要求3.1 完整性检查表应包含所有与质量管理体系相关的要素，确保对整个质量管理体系进行全面检查。
3.2 明确性检查表中的每一项内容都应明确具体，不留歧义。
每一项都需要清晰地描述所需的标准或要求。
3.3 可衡量性检查表中应包含可衡量或可验证的指标或标准，以便对质量管理体系进行评估和监控。
3.4 可操作性检查表应具备可操作性，即能够方便地进行填写和记录，使得检查过程高效、准确。
3.5 更新性检查表应定期进行更新，以适应组织质量管理体系的变化和发展。
4. 总结质量管理体系检查表是评估和监控组织质量管理体系的重要工具。
通过对质量政策和目标、组织结构和责任、过程控制、资源管理以及绩效评估和改进等方面的检查，可以帮助组织确保质量管理体系的有效运行。
质量管理体系审核通用检查表
质量管理体系审核通用检查表简介质量管理体系审核通用检查表是为了帮助审核员对公司的质量管理体系进行审核而设计的。
通过该检查表，审核员可以对公司的质量管理体系进行全面细致的评估，发掘出公司质量管理体系存在的缺陷和问题，为公司提供改进建议。
该检查表适用于各种类型的企业和组织的质量管理体系审核。
编制目的质量管理体系审核通用检查表的编制目的是为了帮助审核员对公司的质量管理体系进行全面、系统的审核。
主要有以下几方面的目的：1.确保审核过程中覆盖所有必须审核的内容，以保证审核的全面性和准确性。
2.提供一个系统、详尽的检查表，确保审核员有充足的证据来评价公司的质量管理体系是否具有可接受的水准。
3.为审核员提供一个标准的框架，确保公司的质量管理体系的评估和比较具有客观性和一致性。
4.加强企业质量管理体系改进的监控，促进质量管理的不断完善，推动企业实现持续改进和可持续发展。
使用方法使用质量管理体系审核通用检查表需要遵循以下步骤：1.确认审核的时间和范围，并在检查表中填写相关信息。
2.根据检查表中的问题、要求和标准，对公司的质量管理体系进行评估和审核。
3.在检查表中记录评估结果和发现的问题，并给出改进建议。
4.就评估结果和改进建议与公司进行沟通，并达成共识。
需要注意的是，该检查表仅供参考，审核员应该根据公司的实际情况和特定要求进行调整和适当的添加和删除。
检查表序号问题描述是否符合备注1 公司是否制定了完整的质量管理体系文件，包括组织文件、质量手册、程序文件、工艺规程、标准、规范和指导文件等？是/否2 公司是否对员工进行过质量管理体系培训？是/否3 公司是否和客户之间建立了质量沟通渠道，对客户的反馈意见是/否作出了及时反应？4 公司是否对关键工序制定了特殊的控制措施，以确保产品的质是/否量？5 公司是否有处理不良品的程序和措施？是/否6 公司是否有进行外来产品检验的措施和程序？是/否7 公司是否对原材料、零部件和成品的质量进行了严格的检验和是/否控制？8 公司是否对质量管理体系进行了内部审核和管理评审？是/否9 公司是否有建立质量管理体系改进机制？是/否10 公司是否建立了质量目标和质量绩效评价机制，并定期进行审是/否核？质量管理体系审核通用检查表是一项非常重要的质量管理工具，在公司的质量管理体系审核过程中起着至关重要的作用。
质量管理体系检查记录表
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。
质量管理体系审核通用检查表[1]
![质量管理体系审核通用检查表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/95546192b04e852458fb770bf78a6529647d359d.png)
质量管理体系审核通用检查表一、综述在进行质量管理体系审核时，需要有一套可以适用于不同企业和行业的通用检查表，以确保审核的全面性和准确性。
本文档旨在提供一份质量管理体系审核的通用检查表，以供审核人员参考和使用。
二、审核范围本检查表适用于所有需要审核质量管理体系的企业和组织，包括但不限于制造业、服务业、医疗机构等。
三、质量管理体系审核通用检查表1.管理层承诺和领导•是否存在书面的管理承诺和质量方针？是否符合组织的目标和战略？•是否存在适当的组织结构，包括主管、经理和员工的角色和职责？•是否有一个质量管理代表或等效者指派，负责质量管理体系的实施和维护？2.文件和文档控制•是否存在质量手册和程序文件，描述了实施和维护质量管理体系所需的过程和要求？•是否存在一个适当的文件控制程序，以确保文档版本的一致性和正确性？•是否对所有的记录进行了充分的维护，包括对非合格品、监测结果和内部审核结果的记录？3.管理程序•是否有适当的文件控制程序？是否能确定哪些文件和数据是可用的？•是否有适当的设备维护和校准文件？是否能保证设备正常运行？•是否有适当的员工资格和培训文件？是否能确保员工能够胜任其职责？4.产品和服务•是否存在适当的产品和服务规格？是否能实现对产品和服务的控制？•是否存在适当的设备、工具和程序，以确保产品或服务符合规格？•是否有适当的质量记录，用于跟踪和监测产品和服务的性能？5.采购•是否有适当的采购文件和程序，以确保采购的产品和服务满足规格？•是否存在适当的审核计划和程序，以确保供应商符合要求？•是否对供应商进行监测和评估，以确保其产品和服务的质量符合要求？6.内部审核•是否存在内部审核文件和程序，以确保质量管理体系得以正确实施和维护？•是否实施了适当的内部审核计划？是否能保证内部审核的全面性和独立性？•是否存在适当的纠正和预防措施文件和程序，用于处理内部审核发现的问题？7.纠正和预防措施•是否存在适当的纠正和预防措施程序，处理所有质量问题？•是否存在准确的记录，说明纠正和预防措施已被采取和追踪？•是否能够跟踪纠正和预防措施的有效性？四、本文档提供了一份质量管理体系审核的通用检查表，以便审核人员能够更全面地审查质量管理体系的实施和维护是否达到要求。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。
质量管理体系内部检查核对表(通用全套)
质量管理体系内部检查核对表(通用全套)检查表格
检查说明
本检查表格是为了确保质量管理体系的有效运行而设立的。
在进行内部检查时，请按照以下步骤进行核对和评估。
1. 逐项检查：根据质量管理体系的要求，逐项检查各项内容，
确保是否符合标准。
2. 记录不合格项：如发现不符合要求的项目，请详细记录，并
在“是否合格”一栏中标记为“不合格”。
3. 提出改进措施：对于不合格的项目，请提出相应的改进措施，并在适当的位置记录下来。
4. 完成评估：根据检查结果，评估整个质量管理体系的状况，
并在“是否合格”一栏中标记为“合格”或“不合格”。
请注意，本检查表格适用于各类质量管理体系，但具体的检查
项目和内容需要根据实际情况进行调整和补充。
注意事项
2. 完成检查时，请认真、仔细地核对每一项，并保证记录的准
确性。
3. 如有不明确或有疑问的地方，请随时向质量管理部门或相关
负责人咨询。
4. 请在每次检查后，及时保存并备份本检查表格，并根据需要
进行归档。
以上是本次的质量管理体系内部检查核对表(通用全套)。
希望能够对你的工作有所帮助！如有任何问题，请随时与我联系。
质量管理体系检查表
结构
检查表通常采用分项列表的形式，每个项目都包含一个或多个评估指标，以及相应的权重或评分标准 。检查表还可以包括对每个项目的解释和备注，以便评估人员更好地理解评估指标的含义和适用范围 。
资源
提供并保证资源，包括人员、设备、材料和 资金等。
质量管理体系的建立与实施
建立
建立质量管理体系需要从组织结构、程序、过程和资源等方 面进行规划和设计，以确保体系的完整性和可行性。
实施
在体系建立后，需要逐步实施，并对实施过程中出现的问题 进行及时调整和改进。同时，对体系进行定期审核和评估， 以确保体系的有效性和持续性。
检查表的制定与修订
制定
检查表通常由组织内部的质量管理部门或第三方审核机构制定。在制定检查表时，需要考虑到组织的质量管理体 系的实际情况和行业特点，以确保检查表的针对性和实用性。
修订
随着组织的质量管理体系的不断完善和改进，检查表也需要进行相应的修订和更新。修订周期通常根据组织的实 际情况而定，可以每年或每两年进行一次。在修订过程中，需要考虑到新的行业标准、法规要求以及组织内部的 改进措施等因素，以确保检查表的时效性和准确性。
重要性
质量管理体系对于企业来说是至关重要的，它可以帮助企业提高产品质量，增 强客户满意度，提高企业竞争力，并降低质量风险。
质量管理体系的基本要素
组织结构
明确各部门职责和权限，建立有效的沟通渠 道。
过程
确定关键过程，明确输入和输出，以及过程 中的检查点。
程序
制定明确的程序，包括质量策划、质量控制 和质量改进等。
03
CATALOGUE
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8.2.3
管理者代表是否对质量管理体系过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监 视记录。目标统计结果？
8.5
1）关于质量管理体系持续改进的情况。确认：
a）持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品。
b）持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。
1）最高管理者如何认识管理评审的重要性？
2）是否保存了记录？
3）评审的执行人、时间间隔、输入与输岀是否符合标准的要求？（如重 大纠正预防措施是否成为评审输入？）
4）管理评审是否检讨了方针、目标与指标的达成绩效？
5）评审输出符合标准要求？
骨口. 序号
审 核 内 容
审 核记 录
判定结果
不符合 类别
不符合 报告编号
骨口. 序号
审 核 内 容
审 核 记Байду номын сангаас录
判定结果
不符合 类别
不符合 报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？
5.4.1
本部门的质量目标有哪些？
本部门统计哪些质量目标？统计的结果？怎样统计？
5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？
5.5.3
哪些方面体现了质量管理体系的有效性？
质量体系有效性怎样与其它部门沟通？
5.4.1
1）本部门的质量目标有哪些？
2）本部门统计哪些质量目标？统计的结果？怎样统计？
5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？
3）质量方针的评审是否符合标准的要求？
5.4.1
1）目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？是否形成了 文件？目标与方针给定的框架是否一致？
2）目标是否具有测量性，测量方法是否明确？包含产品目标？
5.4.2
1）体系策划的输岀是否形成了文件？
2）体系策划是否体现了持续改进？
3）体系策划的更改是否受控？更改期间是否保持了体系的完整性？
2）评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？
3）产品要求更改后，相关文件是否被即时更改？相关人员是否了解更改情况？
7.2.3
1） 对有关客户信息、咨询、合同的处理（包括对其的修订）、顾客反馈、包括顾 客投诉等方面与顾客的沟通做了哪些安排？
2）这些安排是否实施？
3）实施的效果如何？
7.5.1
对放行、交付和交付后的活动的控制受控吗？
2）最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性？
5.2
1）公司如何确定顾客的需求和期望？
2）顾客的要求和期望转化为要求的方式是什么？
3）公司如何证实顾客的要求和期望转化为相应要求并得到满足？
5.3
1）最高管理者是如何认识质量方针的重要性的，与公司宗旨适应？
2）方针是否形成文件，予以保持，并传达到全体员工？组织采取了什么 措施传达方针？
5.5.3
哪些方面体现了质量管理体系的有效性？？
怎样与其它部门沟通？
6.2
能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作岀贡献？
7.2.1
1）如何确定顾客的要求？
2）与产品有关的强制性标准和法律、法规有哪些？是否实行了有效的控制？
7.2.2
1）对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准的规定？
6.2
1）组织是否识别了从事影响产品质量的各类人员的能力？
2）是否对人员的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？
3）是否按需求安排了培训？
4）是否评价了培训的有效性？
5）员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目 标作出贡献？
6）是否保持了适当的教育、培训、技能、经验记录？
8.2.3
2） 是否按规定要求进行了实施？效果如何？
8.5
询问参加改进、纠正及措施的情况。
4.2.3/
4.2.4
1）看各种文件，了解文件受控情况。
2） 查阅各种记录，查、看、问记录的标识是否清楚， 检索是否方便？贮存保护？
骨口. 序号
审 核 内 容
审 核 记 录
判定结果
不符合 类别
不符合 报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？
骨口. 序号
审 核 内 容
审 核 记 录
判定结果
不符合 类别
不符合 报告编号
1.2
本公司质量管理体系有无删减？
4.1
是否对质量管理体系进行了策划？过程是否被识别和控制？
421/
4.2.2
质量方针和目标、手册、程序文件和作业指导书是否符合标准要求？
5.1
1）最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
询问是否对本部门过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无记录。
8.5
询问参加改进、纠正预防措施的情况。
骨口. 序号
审 核 内 容
审 核 记 录
判定结果
不符合 类别
不符合 报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？
5.4.1
本部门的质量目标有哪些？有无统计？统计的结果？怎样统计？
5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？
7.5.4
顾客财产岀现问题时是否有记录？是否向顾客报告？
8.2.1
是否规定了收集和分析顾客满意程序的信息的方法？方法是否适当？是否得到了 执行？
8.4
是否对收到的顾客满意程度的数据及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应 的纠正措施。
8.2.3
1）是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量和监控方法？
5.5.1
1）对应组织体系各过程的职能，是否明确了相应的职责、岗位和权限？
2）部门和岗位的权限、职责和相互关系是否清楚、协调？
5.5.2
管理者代表采取了什么措施来实现自己的职责和权限，效果如何？
5.5.3
1）组织内外怎样进行沟通？沟通的方式有哪些？
2）各类人员是否了解组织质量管理体系运行情况？
5.6
c）持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。
d）持续改进的结果是否达到了提高效果和有效性的目的。
2）公司是否对重大项目的持续改进作了明确规定。确认：
a）识别改进的机会。
b）是否进行原因分析，确定改进措施。
c）对改进措施是否进行验证。
d）公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。
3）抽查2〜3份纠正措施原因分析、实施、验证的记录，查是否按规定贯彻执行。
6.1
1）最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？
2）为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪些资源？
8.1
公司有哪些监视、测量过程来证实：
――产品符合适用的规范和法规要求？
――质量体系的符合性？
――持续改进质量体系的有效性？使用哪些统计技术？
8.2.2
1）企业如何进行内部审核。确认：
a）是否制定了书面程序文件。